建筑公司物资设备科管理办法模版.docx

物资设备科管理办法为了进一步规范分公司物资管理程序和提高物资管理水平，降低工程成本，堵塞管理漏洞，结合分公司现状，特制订本办法。第一节 物资管理办法1项目部物资管理职责1.1执行分公司制定的管理办法；1.2负责编制施工项目物资需用计划及物资采购计划；1.3对施工现场物资的验证、标识、发放、贮存等具体实施；1.4建立资料台账，做好基础资料的准备、收集工作，及时填写日常帐表；1.5参加分公司组织的物资招标工作；1.6及时进行项目物资成本核算、成本分析工作。1.7提供重新选择供方单位，一切资料。1.8 所有发生的材料机械费、租赁费、运费等一切费用的办理截止日期为每月的20日。1.9分公司各项目部在每月的生产会上需要公示各自主要材料出入库数量、单价以及周转材料、机械设备采购或租赁单价、费用。对与实完工程量或形象进度有偏差的项目，要分析原因，并进行纠偏或严肃处理。1.10 材料各项资料、帐表按月装订成册，装订要有封皮封底，封皮上标明物资名称、时间、项目部名称。1.11当项目部需要处理废料时，必须先报请分公司物资设备科（以电话或传真的形式），在征得分公司领导的批示下，方可处理。2基本要求2.1计划管理2.1.1项目部每月根据生产计划及库存情况，进行当月物资材料需用计划和委托加工计划，计划要与项目预算员提供的工料分析进行对比，核实其有效性和真实性后于20日（含20日）前报回分公司材料科。2.1.2分公司物资设备科核实项目部需用计划和委托加工计划后，进行汇总，核实库存后，编制采购计划，经分公司主管经理批准后实施。2.1.3工程需用量计划和对外委托加工计划发生变更时，由用料单位以书面的形式提出变更计划，说明原因，执行原审核审批程序后实施。2.1.4临时追加计划在用料前两日提出。每月临时追加计划原则上不超过原计划的20%。2.2 采购供方管理各项目部要配合物资设备部收集不同地域有关物资的供应信息，每月随同材料收发存报表报分公司物资设备部物资信息表一份。2.2.1材料科优先采购分公司合格供方名录中的物资，采购时应货比三家，如果名录中供方不能满足要求，及时与同地公司联系，取得共识后，重新选择供方。2.2.2对首次选择供方的需进行评审，材料科对其生产规模、供货能力进行考察，合格后，填写物资供方质量调查表,提供评审需要的企业资质、营业执照、生产许可证、产品质量证明、安全生产许可证、技术性能指标、降噪、降耗、材料安全数据表及其他有关的一切资料的原件及复印件。2.2.3分公司接到项目部物资供方质量调查表后，组织技术质量，材料、财务等有关人员对其质量保证措施、信誉等实施考察，对其供货单价、性价比、付款方式进行评审。2.2.4对分公司确定要求招投标的A、B类大型采购物资，项目部起草招标文件，分公司审核批准后发标，项目部与分公司共同邀请参标单位，由分公司物资设备部组织主持，综合办室负责开标会议事物；开标评标人员一般情况下，由分公司经理、生产经理、主任会计师、项目经理、物资设备部、工程管理部参加；100万元以上的物资招标时，邀请上级主管部门参加评标；分公司为中标单位发中标通知书；招标、投标工作严格执行招投标法。2.3、采购合同管理2.3.1根据采购类别不同，项目部负责项目采购（租赁）物资的合同起草，分公司负责分公司采购物资（租赁）合同的起草，合同内容要全面，责任要清晰。2.3.2物资设备部对项目所有采购（租赁）合同对产地、供货商、供货形式、单价、付款方式进行审核，经主管领导审批后，正式签订实施。2.3.3物资设备部对项目所有采购（租赁）合同的签订、履约进行全程监控。2.3.4物资的采购价格不得高于同期市场平均价或信息指导价，否则，财务管理部不予报销建账。2.3.5所有项目合同建账管理。2.4、物资进场验收物资进场后需对其质量、数量进行验收。2.4.1材料员对进场的材料、料具索取技术资料，如出厂合格证，检验报告。2.4.2材料员对进场材料验收品种、规格，根据物资采购计划、供货合同，核对来料品种、规格，如与要求有异议，及时查明，拒收或向项目经理，分公司物资设备部反馈，妥善解决。2.4.3材料员验收合格后通知项目质量员对其外观进行验收，然后质量员通知监理、取样员对进场材料取样，最终验收。2.4.4质量验收合格后进行数量验收，对进场的物资，进行检尺、量方、过磅、计数，要实测实量，以实收数量为准。2.4.5 验收完毕后，材料员根据验收情况，认真填写现场收料小票，材料员和送货人员双方在小票上签字认可。2.4.6 现场收料小票将作为材料入库及物资结算的依据。2.4.7 材料员规范填写入库单，并登记材料收发存台账。2.4.8 堆放：坚持按平面布置图布置存放物资，存放物资应按规定的管理制度执行，标牌、标识齐全。当工程进度达到80%左右，或主体结构已完时，应及时检查现场存料，进一步核实物资需用量，以此确定下一步物资进场数量，避免造成积压。2.4.9 标识：2.4.9.1 物资标识可采用标识牌、标签的方式，标签（卡片）使用库存物资和半成品的标识，标牌适合现场存放的大宗材料。2.4.9.2 物资标识的内容：物资名称、规格型号、数量、产地和检验状态等内容。2.4.9.3 检验状态分为：合格、不合格、待检、已检待定四种。2.4.9.4 对于有保质期限的材料如水泥、油漆、化工防水材料等在标识中增加时间一项。2.4.9.5 对于钢筋半成品标识要反映出加工尺寸、数量和使用部位。2.4.9.6 物资标识的制作：标牌采用厚2mm的钢板，规格为350*200mm，立杆用钢筋或钢管，整体高度1200mm。标牌整体刷防锈漆两道，白色漆两道。用电脑刻板喷印为黑色，字体用仿宋体。用广告色或油漆填写。2.5业主提供物资的管理：2.5.1业主提供的物资，由业主选择供方，确保物资符合标准要求，在验收时，把好物资质量关。2.5.2 对于口头协议业主提供物资，在开工前应将承诺情况如实报回分公司，项目经理及分公司主管领导同意后，方可实施。2.5.3 凡业主提供物资在现场物资标识牌的左上角应注明“业供”字样。当顾客提供的物资单独存放发生丢失、损坏或不适用时，应向项目经理、业主及时报告，并做好记录。2.5.4 凡业主提供物资要按照有关合同规定按月与业主调拨、转账，办理入库手续。3现场物资发放管理办法3.1料具发放程序3.1.1料具进场后办理入库手续。3.1.2施工员根据施工任务书或实际计算工程量，参照企业预算定额、材料分析表，签发限额领料单，注明名称、规格、用量、用途。3.1.3施工队伍指定专人负责，根据工程需要持限额领料单随时向材料员领料，可一次或多次领取。3.1.4材料员要根据工料分析大表审核签发数量，控制总量，若有超定额预算用量的现象，发料人首先应停止供料，待查明原因，经项目经理批准后，由施工员补签限额领料单，方可继续发料。月底有材料员与施工员根据限额领料单办理出库手续，如果发放中出现的短缺由材料员负责，如使用超量由施工员负责。 3.1.5 发放易燃、易爆品、油品及化学危险品应专人负责，按规定存放，对遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的易燃液体、气体应在阴凉通风地点存放，氧气瓶不得与可燃气瓶同放一处。对领用数量、领用人、领用日期，使用目的进行登记，并控制领用数量。3.1.6 对于不能入库的物资，消耗使用后，如钢材、砂、碎石、砖等场地存放材料必须于分部、分项完成时办理出库手续，并及时登记材料收发存台账3.1.7方木、竹胶板、多层板等周转材料在领用时必须一次性出库。计入项目成本时，按工程量分月进行摊销，新购置的方木、架板按总价的65%逐月摊销。3.1.8项目材料员要严格执行劳务合同中有关料具的条款，对劳务队的劳保用品发放必须有记录，项目部要建立料具在用和报废台账。3.1.9做到账目清楚，手续齐全，日清月结，单据凭证装订成册，整齐完善，妥善保存。3.1.10仓库管理人员应在月末将材料收、发、存报表及租赁费、运费结算表交分公司物资设备部审核，经分公司主管经理审批同意后，报送财务管理部。3.2主要物资发放管理3.2.1 项目施工员签发限额领料单并认真核实使用量，项目材料员接到限额领料单后，认真审核单位定额用量，把好材料出库关，及时计算节、超用量。3.2.2 凡因返工浪费或其他原因增加的材料用量要根据变更计划，经项目经理批准后方可发料，同时在领料单上注明原因。因返工浪费增加的材料用量或使用中丢失的料具，在劳务队任务书结算中扣除。3.2.3项目材料员要严格按照和劳务队所签的合同内容严格执行，不应给劳务队提供的料具坚决不能提供。3.2.4 当工程施工到80左右时，要严格控制进料计划，不得超计划进料。3.2.5分部分项工程完工后劳务队办理退库手续。3.2.6 分部分项或工程完工后，项目部及时清退剩余材料并办理内部转移手续，不准外销外移。3.2.7 每月根据项目所完工程量和施工员开出的限额领料单进行对比，核实盈亏。如果出现超定额预算用量的现象，分析原因，根据亏损情况酌情处理。第二节 管理细则1现场物资管理细则1.1 钢材：1.1.1 按品种、规格、型号、长度、等级及不同技术文件和质量证明书分别码放，一头对齐并设置明显标牌标记。1.1.2 有色金属及贵重金属材料必须入库保管。1.1.3 露天存放的，要求采取下垫上苫措施。1.2木材：1.2.1要按树种、材料、规格、新旧程度分别码放。码放时，垛底距地面不得低于30CM，应加垫木或木板，排水畅通，垛间要留通道，便于发放，码垛高度不得超过3M。1.2.2 场地应平坦、干燥、通风良好，四周应远离火源，纵横要留有消防道路，并配有消防管线或消防设备，以防不测。1.3水泥：1.3.1无论是袋装还是散装均要求入库（灌）保管，水泥要专门设库保管。水泥库要具备水泥砂浆防潮地面和防潮墙裙的设施，并设置进库计量器具。1.3.2水泥进场入库要清点袋数，核对来料单，对品种、强度等级、出厂日期、进场批次分别码垛，垛高不得超过10袋。当天使用可临时存放，做好上苫下垫，下垫要有防水防潮措施，上苫有防雨措施。1.3.3水泥发放时要坚持先进先出的原则。在库内存放三个月以后要重新测试水泥强度。高强度快硬水泥一个月后要重新测试水泥强度。1.4 碎石和砂：应成方分规格堆放。不串不混，随用随清。含泥量和含杂量不超标准。1.5 砖、砌块：要求机红砖、加气混砌块、空心砖等材料应成垛、成行，机红砖垛高不超过1.5m,加气混砌块、空心砖等轻质材料码垛高度不超过1.8 m。1.6 沥青：露天存放时，料底应坚实、平整，堆置于背阴处，远离火源，必须与其它易燃品、可燃品隔离存放，防止砂、石、土等杂质混入。1.7 防水卷材:应直立存放在库房或料棚内，码垛高度不超过两层。1.8 混构件和大型金属构件：要按平面布置图合理堆放，插牌标识。铝合金构件、小型铁件、木构件一律入库保管，防止丢失损坏。1.9 工程设备最好入库保管，没有条件在露天存放时要遮盖严实。产品说明书要与设备标识相一致。1.10仪器仪表及附件：应装箱入库存放，有防潮要求的要有防潮措施。1.11周转材料：不论在现场还是在仓库存放均应分规格码放，堆放牢靠。2现场仓库储存管理细则2.1 施工现场的材料保管，应依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、防冻、防火、防爆、防损坏等措施。2.2 本着新旧分库、危险品专库的原则，设货架按料具类别分类、分层存放。2.3有条件的，实行库内货架“四号定位”（库号、架号、层号、位号四对应）、“五五摆放”（大的五五成方，小的五五成包，方的五五成行，矮的五五成堆，薄的五五成层）的管理，采用串眼、上挂、装箱、露天等方式存放。保证库内、库外卫生清洁，库容整齐美观。2.4布局合理，料具货架存放，遵循“上轻下重，中间常用，五五摆放，不串不混，过目知数，便于盘点”的原则，做到无帐外料具存放。2.5标牌、卡片醒目，填写整齐，应标明检验状态，做到账、物、卡三相符。2.6贵重物品、易燃、易爆和有毒物品应及时入库，专库专管，加设明显标志，并建立严格的领退料手续。2.7 回收再利用物品，如安全网、密目网等入库前要先清理、维修，然后再登记、整理并入库。2.8 定期检查保养，保证料具不锈饰、不损坏、不变质、不发霉。2.9 材料员要每月月末对所管物资进行清点、检查，检查物资的质量状况及数量是否与账、卡相符，并填写月末材料盘点表，将盘点结果报物资设备部。要做到及时盘点、发现、汇报、处理。物资设备部要不定时检查。2.10仓库安全防火管理细则2.10.1 对易燃、易爆物品设专人专库保管，禁止非工作人员进出。2.10.2仓库要配备必要的消防器材，堆垛、货架之间要有合理的间隔通道，保证搬运、消防通道畅通。 3进场物资的验收细则3.1钢材3.1.1外观质量的验收，针对表面质量缺陷和开头缺陷进行验收，抽测比例可为一批的1-2%，钢材和直径对边距离采用游标卡尺测量，钢材长度用钢卷尺进行测量。数量验收的三种方法：过磅计量验收理论换算计量点件计数。3.1.2钢筋进场必须具有质量证明文件，且每批次做钢材力学性能检验，热轧带肋钢筋和盘条，每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格钢筋组成，每批重量不大于60吨，。冷轧扭钢筋同一台轧机、同一台班每批重量不大于10吨，冷轧带肋钢筋每批不大于50吨。型钢验收执行国家标准。3.2 木材3.2.1核对所进材料与订货树种是否相符；3.2.2现工地使用的木材有：方木、架板和清水模板。验收时，架板要保证无裂纹，厚度一致；方木和清水模板要保证外表光滑、无裂痕且尺寸一致。3.3 水泥3.3.1水泥到货后，应核对定货合同或采购通知单与水泥包装上或车辆上注明的产地、品种、强度等级、日期、批号等是否相符。3.3.2外观质量验收：观察破皮、散包中漏出的水泥，其颜色是否与标准相符。3.3.3重量的验收：采取随机抽查的方式，每批水泥随机抽取10袋过磅，求出每袋的平均数量，然后乘以总袋数，即为该批水泥总重量。国家规定水泥每袋重量为501Kg，如有不符合规定存在较大误差时，通知供货单位，并认真做好水泥抽检记录。3.4 碎石和砂：3.4.1数量验收：毛石、块石、碎石和砂，按车载体积实量，有条件的可过秤计算。3.4.2质量验收：按照国家标准中列出的含泥量和含泥块限值进行检测验收。（水泥砂浆和等于或大于M5的水泥混合砂浆，用砂的含泥量不应超过5；小于M5的水泥混合砂浆，砂的含泥量不应超过10）3.5 砖、砌块：3.5.1尺寸验收时可进行抽查，每车砖、砌块抽查10，允许偏差按国家规定执行。3.5.2数量的验收:清点前先将砖码垛整齐再验收，机红砖垛高不超1.5m。砌块码垛高度不超1.8m。烧结普通砖的尺寸偏差公称尺寸优等品一等品合格品样本平均偏 差样本极查样本平均偏 差样 本 极查样本平均 偏 差样本极查2402.082.583.081151.562.062.57531.541.652.063.6 石灰验收：以实量方。3.7 商品混凝土：3.7.1在现场应由技术员进行坍落度的测量和留取试块，检验批量规定为每100m3配合比的凝凝土，取样不得少于一次。3.7.2当连续供应相同配合比砼量大于1000m3时，每200m3不得少于一次，检测结果须符合国家标准。3.8沥青防水材料：现场抽样数量检测为，1000卷以上抽5卷，每500-1000卷抽4卷，100-499卷抽3卷，100卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检测。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验。3.9 装饰材料：建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准规定。所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告，进口产品应按规定进行检验。进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合国家的标准规定。同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验，当合同另有约定时应按合同执行。3.10 工程设备的验收;3.10.1认真履行订货合同，检验其发货单与设备的规格、性能是否一致。对进场设备整体进行检查，确认整体、电器线路、外观防腐、安全设施、必须装置等技术状况良好。 3.10.2其它未列出的材料验收按相应的标准和规定执行。4存货的入库验收细则4.1 入库手续要及时办理，采购的材料进入现场后，根据验收情况，收料员签发收料小票，不允许他人代签。（小票需有材料员和送货人双方签字认可。）4.2 现场材料员要根据有效无误的收料小票及时记账，每月与分公司财务管理部门办理有关账务手续。4.3 项目部的采购员每月按规定时间带发票和其他票据到财务管理部挂账、报帐，如实反映应付购货款，要分明细反映在分公司财务部的财务帐上。材料入库单、出库单填写时必须分别连续编号，未编号单据财务不予受理。4.4 如果发票滞后，按月及时办理暂估入库，防止出现帐实不符现象。填写暂估入库明细表时，应将供货单位、材料名称、规格、单价（未确定单价的执行当地上期指导价）、数量、金额填写齐全，并由采购员、收料员、材料负责人签字。5不合格物资处置细则5.1 不合格物资定义5.1.1 材料的材质、规格、型号、尺寸、质量证明文件等相关项目不符合有关标准规定。5.1.2 物资受潮、受损、变质或过期。5.1.3 物资的各项技术性能指标不符合相关标准规定。5.2 对进场及施工过程中经验证、检验发现的不合格品物资，由项目部材料员负责进行标识、记录、隔离，并填写不合格物资报告报项目经理。5.3 由项目经理组织项目相关人员进行不合格物资的评审、处置，必要时通知分公司物资设备部门人员参加。5.4 项目经理审批处置结果，由相关人员进行实施。5.5 当业主提供的财产不合格时，项目部填写不合格物资报告并及时报告业主，由业主会同项目部有关人员协商处置。6现场材料使用管理细则6.1钢材：合理用料，不允许以长代短，以粗代细。6.2木材：不允许随意切割，把长料锯成短料。6.3水泥：要求施工班组严格按照配合比使用。6.4砂子、石子：项目对存放砂子、石子的地面要硬化，要清底使用。6.5砂浆：要随时抽检施工班组墙面抹灰的厚度，严格控制在国家规定的标准范围内；落地灰要随时清理使用，不准随意浪费。6.6混凝土：严格控制在国家规定的标准执行，并要注意使用过程中随意抛洒、浪费的行为发生。6.7机红砖、加气块等：清底使用，断砖要充分利用，不能使用的加气块可以考虑粉碎加工，用于屋面的保温层。7料具退场管理细则7.1工程完工后，对项目所有材料彻底进行清查、盘点，属于施工队伍赔偿的及时做扣款处理；三钢工具及时组织退场；将现场自有的小型机具、工具按实际情况，不需要重新定价的直接调回分公司，需要定价的按其实际价值有偿调回分公司或其他项目，相应调整成本；剩余的材料及时调拨给其他项目。7.2 各项目所有出场材料必须由材料人员开具出门证，项目部负责人签字同意后，方可外出，现场门卫人员留存出门证一联，集中装订，年底交回分公司。8三钢工具管理细则8.1基本要求8.1.1 项目使用三钢工具必须做需用计划。8.2.1 租赁价格、损耗率的规定，费用划分、赔偿价格、加工改制和维修价格执行合同规定，不得擅自变更。8.2 贮存管理细则8.2.1 无论在现场或库房存放的三钢工具均应分规格码放、堆放牢靠，严禁乱扔、乱放。8.2.2 脚手架管要下垫码垛存放，一端要整齐。8.2.3 钢架管、桁架等要码垛成方。8.2.4 钢模板应分规格码垛，垛高不应超过2m，平面向上，刷油存放。8.2.5 回型销、扣件、钩头螺栓、蝴蝶卡等紧固件，经装箱装袋，入库保管。8.3 现场管理细则8.3.1 在签订三钢工具租赁合同时，要在合同中明确计量标准：扣件以个为单位，顶丝以根为单位，钢管以米为单位。8.3.2 所有三钢工具在进场时，项目部门卫人员必须进行登记。8.3.3 在验收时，计量标准，必须和合同里约定的一致，具体数量以实际收取的为准。（应严格抽检，认真核实每个扣件、每根顶丝、每米钢管的重量，是否符合国家规定的标准，并认真做好相关记录，为退库工作做准备）8.3.4 三钢工具进场后，项目材料员、主管三钢工长、施工班组负责人（或其委托代理人）三方共同盘点，在核实数量准确无误的前提下，共同在三钢工具进货验收单上签字认可，并移交施工班组管理。8.3.5 在工程开工前，项目部和施工班组必须签订有关三钢工具管理的协议（或在劳务合同中明确），应明确：施工班组在整个施工过程中有义务对三钢工具进行管理（包括装卸车、使用、维修、清退），工程结束后，劳务队丢失、损坏的三钢工具按照项目部与出租单位签订合同中规定的价格进行赔偿（数量按丢失、损坏的为准）。8.3.6 进入施工现场的三钢工具，要严格按施工平面图的要求堆放。对劳务队实行领用制，做好交接手续。8.3.7 项目部材料员和施工员要监督、指导劳务队合理使用三钢工具，模板不得垫道，不准充当垫木，不准打孔穿洞，不准挪作他用，拆模、拆架时不准从高空掷坠，脚手架管不准人意切割，其它三钢紧固件不准乱扔土埋等。如因施工班组人为造成损坏的按单价、数量在当月施工任务书中写明扣除。对情节严重甚至造成安全事故的，要追究其一切责任。8.3.8 劳务队退场结算前，必须和项目材料员核实现场三钢工具的数量并办理三钢工具的退库手续，否则，材料员有权拒绝在其任务书上签字。8.3.9 物资设备部对各项目部使用的三钢工具要进行定期或不定期的检查，发现项目使用三钢工具不合理时，有权对责任人进行批评教育，情节严重的要进行处罚。8.3.10 项目部不搞冬季施工的，三钢工具在停用前10天由项目部材料员填写停工通知单，项目经理审批后，材料员与出租方协商并办理相关手续，实行原地封存保管。8.3.11 三钢工具退场时，项目材料员、主管三钢工长和施工班组负责人（或其委托代理人）三方在施工现场共同盘点，在对所退三钢工具的数量核实无误的前提下，方可离开施工现场（三方签字认可）。8.3.12 三钢工具退场时，项目门卫人员必须要求相关人员出示有项目经理、材料员、施工班组负责人（或其委托代理人）共同签字认可的出门证，否则，不允许离开施工现场。8.3.13 去租赁站退三钢工具时，项目部必须有三人以上同行，否则，不能进行退货。8.3.14 三钢工具退场时，计量的标准必须和进场验收时计量的标准是相一致的（也就是说必须和合同中反映的计量标准是相一致的），否则，一经发现必追究有关人员的责任。8.4 租赁费的结算管理细则8.4.1 租赁费的结算，由项目部材料员根据合同中的租赁单价，从提货之日起到封存之日止，按日计算，按月编制三钢工具租赁结算书（上月21日-本月20日止），结算书一式五份（项目部材料员、预算员、出租方、物资设备部、财务管理部各一份），交项目材料负责人审核签字，经项目经理审批签字后报物资设备部，由物资设备部审核、分公司主管经理审批后报财务管理部。8.4.2 项目部在三钢工具退库前要进行整修（包括补焊、堵头、加筋、刮灰、平整、调直），将损坏赔偿额降到最低。8.4.3 项目部工程完工后应及时退货，项目部派专人或材料员随车将租赁的三钢工具送到租赁站，与租赁站清点三钢工具的数量，验收三钢工具的质量，将三钢工具交与租赁站并办理相关手续。8.5三钢工具的丢失、亏损、报废处置管理细则三钢工具的丢失、损坏时，本着使用谁赔偿的原则，劳务队丢失损坏时，任务书三倍扣除。8.5.1 三钢工具报废处置管理细则8.5.1.1 三钢工具损坏严重，确实没有修复价值的，可做报废处理。8.5.1.2 各项目部根据实际情况，将确需报废的三钢工具填写三钢工具报废申请表，一式五份，并分类汇总上报分公司物资设备部，物资设备部会同有关人员组成技术鉴定组进行报废鉴定。8.5.1.3 确认符合报废要求时，经分公司主管经理审批、公司批准后，方可报废。8.5.2三钢工具丢失、亏损处置管理细则8.5.2.1当项目部发生三钢工具亏损情况时，应在第一时间以书面文字的形式上报分公司物资设备部，所亏损的三钢工具费用除全额从该项目部的效益工资中扣除外，分公司还将对项目部处以同等数目的罚款。同时，物资设备部将报请分公司领导对该事件展开全面调查，对在事件中发生问题的相关责任人作出严肃处理（包括罚款甚至开除等手段），情节严重的将移交有关司法部门处理。8.5.2.2 如果项目部发生丢失的，应在第一时间以文字的形式报分公司物资设备部。8.5.2.3 待项目部对该问题查清处理后，必须以报告的形式报分公司，须详细写明发生损坏或丢失的原因，项目对三钢工具是如何管理，项目部对该事件及有关责任人的处理结果等。8.5.2.4 如果租赁的三钢工具发生丢失或损坏的，项目部应积极和出租方协商赔偿事宜，并做出相应的赔偿单。8.5.2.5 如果自有的三钢工具发生丢失或损坏的 ，项目部须填写三钢工具报废申请表。8.5.2.6 项目经理（或其委托代理人）需携带以上资料到分公司，待物资设备负责人审核、主管经理审批、分公司总经理批示后，方可生效。8.5.2.7本条款同样适用于材料发生丢失、亏损的管理。新购置的三钢工具摊销按周转次数三次摊销50%，4-7次摊销30%，8-10次摊销20%，以后按租赁计算。第三节 机械设备管理办法为提高分公司机务管理水平，保证机械设备处于良好技术状态，服务于施工生产、降低消耗，结合分公司现状特制定本办法。1机械设备管理职责1.1项目部机械设备管理职责1.1.1执行分公司制定的机械设备管理办法；1.1.2负责编制施工项目机械设备需用计划及采购计划；1.1.3建立资料台账，做好基础资料的准备、收集工作，及时填写日常帐表；1.1.4参加分公司组织的大型机械设备招标工作；1.1.5按时对机械设备进行维修和保养；1.1.6及时进行项目机械费用成本核算和分析工作。1.1.7提供重新选择供方单位一切资料。1.1.8机械设备各项资料按月装订成册，装订要有封皮封底，封皮上标明机械设备名称、时间、项目部名称。2基础管理工作 2.1机械设备的购置2.1.1 中小型（即5万元以下2000元以上）机械设备更新计划，由分公司物资设备部门编制。经分公司经理审批后，填写机械设备购置审批表，报公司材料管理部登记、审核后，根据物资设备管理程序要求，择优采购。2.1.2 大型（即五万元以上）机械设备，由公司材料管理部组织对供方评价、选择、采购。2.2机械设备的验收2.2.1 大型机械设备由公司材料管理部组织公司相关部门、机具租赁分公司相关人员进行验收。2.2.2 中小型机械设备由分公司物资设备部组织分公司相关部门按照机械设别装箱单内容，填写固定资产验收单，对在验收中发现不符合情况要及时记录，对不合格情况按不合格控制程序处置。2.3 机械设备台账建立2.3.1 大型机械设备购置验收后，由公司材料管理部、机具租赁公司分别建立帐、物相一致的台账。机具租赁分公司还要做好技术卡片的填写工作，对附属设备、配件等技术情况进行登记。2.3.2 中小型机械设备购置验收后，由分公司物资设备部建立帐、物相一致的台账及技术卡片。2.4 机械设备编号分公司物资设备部对本单位拥有的生产、施工设备统一喷号、标识。2.5机械设备购置、租赁时供方的评价、选择及重新评价分公司进行机械设备购置、租赁时，按物资管理办法要求，对供方进行评价、选择及重新评价，在合格供方中进行购置及租赁。2.6机械设备的清产及报废2.6.1 物资设备部在每年底对机械设备使用情况进行鉴定，凡达到报废条件的填写机械报废申请表，如果是5万元以上的大型机械设备，以分公司文件形式报公司办公室。如果是五万元以下的，报分公司物资设备部审核、分公司主管经理审批、分公司总经理批示后，方可生效。2.6.2 物资设备部在每年年终根据公司清产文件要求，对本单位拥有的机械设备进行全面的清查盘点。2.7机械设备的使用和管理2.7.1 小型机具、电动工具的摊销：单台价格500元以下（含500元）的小型机具、电动工具可一次摊入成本，单台价格在500元以上、2000元以下的小型机具、电动工具采用5:5谭雄说的办法。2.7.2 中小型机械设备的摊销：物资设备部委托项目部购买的机械设备，在第一个工程摊销60%，第二个工程摊销40%，两个工程摊销完毕后，无偿退回分公司。分公司对项目部实行有偿租赁使用。2.7.3 大型机械设备：2.7.3.1 分公司项目部根据施工生产需求填写大型机械设备需用计划报分公司物资设备部，分公司物资设备部按计划要求在合格供方中择优选择供方，做好调配工作。2.7.3.2 大型机械设备使用前签订的合同中，必须有详尽的安全责任约定（或另定安全协议书）包括运输、安装、顶升、使用、拆除等各个过程。2.7.4 在分公司自有的机械设备不能满足项目部施工需求的情况下，再自行外租。所有租赁的机械设备在使用前必须签订租赁合同并进行合同评审。3机械设备管理细则3.1机械设备的购置管理细则3.1.1各项目部要根据施工进度提前20天提出机械设备需用计划，由物资设备部实行统一调配。当分公司拥有的机械设备无法满足需求时，由项目部提出机械设备需用计划，报请分公司主管经理审核，填写机械设备购置审批表报公司审批后，由物资设备部（或委托项目部）组织采购。未经分公司同意项目部不得私自购买。3.1.2物资设备部（或委托项目部）采购的机械设备，项目部要对分供方进行能力评价，填写机械设备分供方质量调查评价表，经审核确定合格分供方后，由物资设备部（或委托项目部）与分供方签订合同。3.1.3机械设备到货后，由项目部机管员、采购员及相关人员组成验收小组，按订货合同及装箱单内容进行验收，并负责填写购入固定资产验收单。随机原件报物资设备部备案，项目部留复印件存档备用。3.1.4机械设备进场经安装、调试、试运转合格后，由项目机管员填写机械设备验收及试运转记录。对安装试运转中出现问题和验收不合格的机械设备，依据合同或协议由采购员向分供方办理修理、退换及索赔，直至合格。3.1.5对验收合格的机械设备，由物资设备部按建设部固定资产目录要求和公司的有关规定统一编号。分公司和项目部应建立各自的台账。3.2 机械设备的租赁管理细则3.2.1在分公司自有的机械设备不能满足项目部正常使用的情况下，项目部方可自行外租，否则，项目部不得私自外租。3.2.2大型机械设备由物资设备部（或委托项目部）外租，所发生的设备安、拆、运等费用由项目部负责，并报分公司批准后实施。3.2.3机械使用应严格执行相关技术、质量、职业健康安全规定，并为大型设备进场，提供水、电、路、场地“三通一平”条件、设备基础和机棚等。3.2.4对外租的机械设备，物资设备部、项目部共同就分供方合法资质及其质量保证能力等评价合格后，方可签订合同，并明确各自的责任。3.2.5对外租的垂直运输设备要由出租方提供办理验收所需的生产许可证、产品合格证等，并由双方根据实际情况制定安、拆方案（安、拆单位及安、拆人员要有资质证书，操作人员要持证上岗），相关资料报物资设备部备案。3.2.6机械设备需要外租时，项目部提出需用计划经物资设备部审核后，由物资设备部（或委托项目部）负责外租合同的签订。物资设备部和项目部共同负责机械设备的验收及试运转，项目部需填写机械设备验收及试运转记录。3.2.7机械设备租赁每月20日进行结算，停用时要及时办理停用手续（机械设备报停申请），租用结束后要及时清退，办清结算手续，终止租赁合同。3.2.8租赁费结算单由项目部相关负责人员逐月办理，每月20日（含20日）报物资设备部审核，经分公司主管经理审批后，报财务管理部。3.3 机械设备的使用管理细则3.3.1项目材料部门要建立领退台账，领退时，分包队伍负责人（或其委托人）签字认可。3.3.2机械设备必须贯彻“谁用谁管，管用结合，人机固定”的原则。大中型机械设备实行机长负责制（如施工电梯、发电机、搅拌机、卷扬机、翻斗车等要填写机械运转日报等）。一般机械实行机组负责制（如钢筋机械、打夯机、水泵等）。大型项目要安排有技术、责任心强的修理工负责现场所有机械修理及维护保养工作。3.3.3进场设备要建立设备台账。操作人员必须持有效证件上岗，严格按照机械设备安全操作规程进行操作。3.3.4大型设备（塔吊、电梯等）使用管理及资料收集严格按照公司制度汇编里规定的执行。3.3.5项目机管员每月下达机械设备维修保养计划及任务书，由项目修理工或指定人员实施完成。机管员应对照维修保养任务书内容逐条进行验收，验收后填写机械设备维修保养记录表。3.3.6操作工对自己操作的机械设备，每天进行例保，贯彻十字作业方针（清洁、润滑、调整、紧固、防腐）。3.3.7分公司委托项目部购买的中、小型机械设备产权属分公司。新购买的机械设备，原则上第一个项目摊销原值的60%，第二个项目摊销原值的40%（特殊情况根据机械的实际情况另定），在摊销完它的原值后，项目部无偿退回分公司，分公司对项目部实行有偿租赁使用。3.3.8各项目部对所租机械设备要按公司有关规定制作操作规程牌，管理人员和操作人员要严格遵守机械安全技术操作规程。机械员要持证上岗，严禁违章指挥操作，防止事故发生。3.3.9物资设备部调出的机械设备必须保证施工项目正常使用（调拨前进行调试，合格后方可出库）。3.3.10项目部停工、完工时要对机械设备及时清理、保养、修理，退回物资设备库的机械要达到完好无损，否则，所发生的一切维修费用都必须由该项目部来承担。3.3.11项目部应及时对损坏机械设备的责任人视情节轻重进行处罚，并由其负责将损坏的机械设备修理好，否则将对该责任人进行处罚，并按修理工日和配件的市场价进行索赔。3.3.12各项目部之间发生机械设备调拨时，经物资设备部协调后，及时填写调拨单，如实注明设备完好情况。如果调拨中未如实填写机械的状况，发生的修理费用由调入项目承担。3.4机械设备的报废处置管理细则3.4.1各项目部无权外租和处置任何机械设备。中、小型机械设备，符合报废条件的，由物资设备部组织相关人员鉴定，并填写机械设备报废申请表，经分公司主管经理审核，分公司总经理审批后，作报废处理。3.4.2对报废的机械设备要本着“修旧利废”的原则合理利用，确需处置的由项目部报分公司处置，回收残值全额交分公司财务管理部，项目部无权自行处置任何机械，否则追究项目经理及相关人员的责任。3.4.3项目经理（或委托人）携带机械设备申请表回分公司，经物资设备部门审核、主管经理审批、分公司经理批示后方可生效。3.5机械设备的保养周期管理细则3.5.1固定资产在使用过程中，会因自然损耗产生不同程度的磨损和损坏，为维持固定资产保持良好的状况，保证正常的运转使用，对固定资产要进行不同程度的保养修理。3.5.1.1设备固定资产的维护保养为：例行保养（每班）、一