办公室廉政风险点及防控措施.docx

办公室廉政风险点及防控措施序号科室环节廉政风险点风险类别防控措施一级二级三级1办公室公务接待未按本单位制定的制度，擅自扩大招待范围、招待标准，虚报冒领为个人或他人牟取利益。1、制定并公开公务接待制度2、定期公开公务接待情况2会议会务会务办会时，未按本单位制定的制度，超财政局规定的食宿等会议标准，或借办会为个人或他人牟取利益。1、制定并公开会议制度2、严格审批各类会议3、严格审查会议支出3办公用品购买违反办公用品购置的规定，借机为个人或他人谋取利益。1、拟购办公用品按需报计划分管领导审核。2、购置物品一律造册登记分发，严格管理。3、严格执行政府采购制度。4印章使用违反印章使用规定，不按程序和范围使用印章，为委托人谋利或变相谋利。1、制定并公开印章使用制度2、严格履行盖章审批手续3、反馈调查处理结果5档案管理和保密工作违反档案管理规定，私自将档案借出、借阅，给单位带来不利影响的；或未按规定保管文档资料，导致资料丢失、损毁；或未按规定保管涉密文件，导致泄密。1、制定并完善档案和保密管理制度2、严格履行档案借阅手续3、严格责任追究6办公室车辆使用违反车辆管理规定，公车私用，违规借车给他人使用，或因违反交通法规造成重大责任事故。1、制定并完善车辆管理制度2、严格执行车辆使用审批及备案3、严格责任追究7车辆修理违反制度利用车辆修理的机会为个人或他人谋取利益1.到政府采购指定单位修理车辆2.大件修理实行多方询价谈判后报批。89干部选拔任用1、民主推荐不报告真实情况2、民主测评作假， 失真3、干部考察失察，作假4、私自泄露推荐、考察、讨论等有关情况；5、营私舞弊，暗箱操作1、公开程序和信息2、严格执行干部选拔任用条例规定3、纪检监察监督10人员招录1、资格审查失察或作假2、面试时作弊1、公开程序和信息2、严格招录程序3、纪检监察监督11评优评先及奖惩1、不坚持标准2、不采取民主方式1、采用民主程序2、坚持标准3、公开程序4、公示结果12办公室党费管理1、降低标准收党费2、不符合规定使用党费按规定执行并公开13党员发展1审批不符合条件的党员2审批不符合程序的党员严格执行程序和标准，公示14减排办排污许可证核发1.审批办理不符合办证条件的企业的排污许可证。2.核发排污许可总量严格办证条件并按要求核发排污许可总量15新增主要污染物总量核定核定无环境容量区域的建设项目主要污染物新增总量严格按照审核程序及要求核定16审批科建设项目环境影响评价审批1.对不符合条件的许可申请予以受理。2.对违反国家规定的项目予以通过审查。3.对违反国家规定的项目予以通过审批。4、利用审批机会谋取私利。1、公开申请许可需提供的材料清单2、公开监督电话3、反馈调查处理结果4.自觉遵守国家法律法规和廉洁自律规定。17建筑施工夜间作业许可证对不符合条件的许可申请予以受理。1、公开申请许可需提供的材料清单2、公开监督电话3、反馈调查处理结果18固体废物和辐射管理科危险废物转移联单1.对不符合条件的危废转移受理2.违反规定审核通过1、公开申请许可需提供的材料清单2、公开监督电话3、反馈调查处理结果19危险废物许可证受理对不符合条件的许可申请予以受理1、公开申请许可需提供的材料清单2、公开监督电话3、反馈调查处理结果20辐射安全许可对符合许可条件的，不予受理1.在网站公开许可条件及资料清单。2.书面一次性告知不予受理的理由。3.定期向省环保厅报告办证结果。4.公开监督电话。21辐射执法监督检查接受可能影响公正执法的的礼品或宴请1.严格执行廉政纪律。2.加强组织监督。22污染治理环保设施拆除、闲置受理对不符合条件的许可申请予以受理1、公开申请许可需提供的材料清单2、公开监督电话3、反馈调查处理结果23污管科上市公司环境保护核查审批1.对不符合条件的，违反环保法律法规的，给予通过核查。2.借机谋取私利。1.严格按照要求进行审查。2.加强廉洁自律3.接受监督24污染源限期治理1.不严格按照规定进行管理和审核。2.借机谋取私利。1.严格按照法律法规办事2.加强廉洁自律25环境污染整治专项资金申请1.受理申报把关不严，申报不实，弄虚作假。2.在项目申报、安排中，谋取私利。1.严格安装有关文件规定和程序办事。2.自觉遵守法律法规和廉洁自律规定。3、落实公开制度，接受群众监督。26生态办农村生态创建申报验收1.对不符合条件的单位予以验收2.利用验收机会谋取私利。1公开监督电话2自觉遵守国家法律法规和廉洁自律规定。27绿色学校、绿色社区上报或审批1、不坚持标准上报2、不符合程序审批1、公开程序和信息2、纪检监察监督28法制科行政处罚违反环境执法自由裁量权相关规定，故意打击或包庇当事人，或在行政处罚时收受或者索取当事人的财物，谋取不正当利益。1、制定并完善行政执法四制。2、细化、规范行政自由裁量权。3、严格责任追究。监测站廉政风险点及防控措施序号环节廉政风险点风险类别防控措施一级二级三级1竣工验收对符合条件的许可申请不受理1.公开申请材料清单。2.书面告知不受理的理由。3.反馈调查处理结果。验收方案、经费不合理1.严格执行审核制度。2.严禁项目负责人参与被验收方的宴请。3.严禁收受被验收方礼物。2污染源监督性监测排污申报监测经费不合理1、严格执行审核制度。2、严禁参与被监测方的宴请。3、严禁收受被监测方礼物。3采购在采购过程中，有可能因人情关系或为谋私利出现对所购商品把关不严或收受他人吃请、礼品1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识；2.严格按照站质量手册和程序文件的规定开展采购工作；3.严格遵守站内各项规章制度4财务管理财务管理中有可能出现不遵守相关制度，造成财务审计出现问题1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识；2.严格按照财务制度管理使用资金；3.自觉接受审计部门和站内全体干职的监督5应急处置在环境污染事故应急处置中有可能应急反映不及时1.加强思想道德教育，提高对应急工作重要性认识；2、严格遵守站内各项规章制度；3.不定期开展应急演练工作，提高职工应急处置能力6向社会公布环境监测数据和资料的审批未经上级批准，擅自向社会公布数据和资料；将未经正式审批的监测数据用作他用1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识；2.严格按规定程序向社会公布环境监测数据和资料.序号环节廉政风险点风险类别防控措施一级二级三级7环境自动监测环节环境自动监测工作失误1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识；2.室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作，保证监测工作的公正性、真实性、独立性；3.自动化室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站质量手册和程序文件开展自动化监测工作；自动化监测工作人员须两人或两人以上到现场工作。8室内分析在分析中有可能出现不按标准或规范进行室内分析;或原始记录出现人为更改现象1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识；2.室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作，保证分析工作的公正性、真实性、独立性；3.分析室工作人员严格按照标准、技术规范、站质量手册和程序文件开展室内分析工作；室质量监督员适时对分析过程进行监督。9现场监测在现场监测过程中，有可能会因人情关系或为谋私利出现不按标准或规范进行现场监测1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识；2.室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作，保证监测工作的公正性、真实性、独立性；3.现场室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站质量手册和程序文件开展现场监测工作；现场监测工作人员执行现场监测任务须两人或两人以上。环境监察大队廉政风险点及防控措施 序号环节廉政风险点风险类别防控措施一级二级三级1排污费核定和稽查1.不依法核定2.擅自减免3.不足额核定，搞关系照顾。4.借机牟利1.严格按照相关法律法规及收费标准来核定排污费；3.按要求使用全国统一的“排污申报与收费管理信息系统”，按季及时上报省厅数据库，建立上级监管机制，以防不当自由裁量权的出现。4.是核定的企业排污费向社会公告制度，由社会来监督排污费核定环节是否欠缺公正性。2污染源现场监察监察不力，不到位，情况失真，为企业作假。1、严格依法，按程序执法2、严格执行环保系统“六项禁令”和环境监察人员“六不准”3、加强督察和督办4、接收社会监督3污染事故、纠纷调查处理不按规定办事，情况失真，处理不力。4环境信访接访处理拖办、延办、处理不公。