1、海口市城建集团海口盛泰房地产有限公司物品采购管理办法为加强对物品采购的管理，规范公司物品采购程序，控制采购成本，提高办公效益，根据公司实际制定本办法。 一、办公物品购买原则 按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公物品的采购，由办公室统一负责。办公室根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，经批准后，组织采购。 二、 办公物品采购方式 （一） 公司电子办公用品，（计算机、复印机、打印机，传真机、电话机及主要辅材和耗材）的采购，应按统一、择优的原则经筛选确定固定主要供应商，便于维修服务和结算。 （二）小型或零星办公物品的采购由办公室到指定专门商店采购，要选择价格合适
2、、质量合格的物品（按期用发票结算）。 （三） 采购单件或批量在3万元以上的物品，坚持多方询价的原则，实行择优购置，保证资产购置价格的经济合理。三、办公物品采购程序 （一）计划：汇总当月办公用品采购计划报批后，组织采购，临时采购后，也应及时将品名、数量和价格在下期计划中反映。 （二）采购：电算化设备和大宗固定耗材，坚持多方询价的原则，择优采购；其它零星和临时用品采购，办公室在接到有关部门的申请后，组织采购。 （三）验收：所采购的办公用品到货后，由办公室按送货单进行验收，经对名称、规格、数量、单价、金额、质量核实无误后， 在送货单上签字验收，然后将送货联归类留存。 （四）付款：办公室收到供货单位发
3、票，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可，携验收入库单结算发票交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务部负责支付或结算。 （五）保管：办公用品登记入库后，管理员按物品种类、规格、等 级、存放次序、分类码放整齐，并按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登账，管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况经常整理与清扫，防止丢失、霉变、虫蚀、过期。 （六）分发：办公用品原则上由办公室统一分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量。 四、办公物品采购纪律 （一）参与物品采购的工作人员，不准收取供应商任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供应商处报销任何费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。 （二）物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格，确属难以用于降低采购价格的，一律上缴公司财务，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。 （三）对违反规定的行为，公司将追究有关当事人责任，对造成的损失由当事人赔偿，并按公司规定惩处。 五、附则 （一）本办法由公司负责解释。 （二）本规定自发布之日起执行。3
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