6、差旅费管理办法.doc

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FX／QG-C 200406-09

第一章 总 则
第一条 为加强差旅费管理，节约开支，结合本公司的实际情况，特制订本办法。
第二条 全公司所有人员因公出差的往返车船费、住宿费、伙食费和出差目的地市内交通费均适用于本办法。
第二章 管理要求
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差旅费管理办法
FX／QG-C 200406-09

第一章 总 则
第一条 为加强差旅费管理，节约开支，结合本公司的实际情况，特制订本办法。
第二条 全公司所有人员因公出差的往返车船费、住宿费、伙食费和出差目的地市内交通费均适用于本办法。
第二章 管理要求
第三条 出差审批：
(一)各单位员工因公出差，必须经主管领导批准，财务部门才能办理借款手续。
(二)各单位、部门负责人应根据工作需要确定出差人数、地点和时间，严格控制差旅费用。
第四条 员工出差住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行：
项 目
副总裁级（元/天）
副职以上（元/天）
主管（元/天）
一般职员（元/天）
住宿费
伙
食
费
市内交通费
合计
住宿费
伙
食
费
市内交通费
合计
住宿费
伙
食
费
市内交通费
合计
住宿费
伙
食
费
市内交通费
合计
县、县级市及以下
100
40
30
170
80
30
20
130
70
25
15
110
60
20
10
90
地级市
150
50
40
240
120
40
30
190
120
35
25
180
110
30
20
160
省会城市
200
60
50
310
150
50
40
240
140
45
35
220
130
40
30
200
直辖市及 沿海特区
300
70
80
450
200
60
50
310
180
55
45
280
160
50
40
250
说明：单人次（或异性同行）出差按以上住宿费标准上浮50%，并据实报销。
第五条 员工出差住宿费在限额内据实报销，超过部分自负；投亲靠友自行解决住宿的，按本人标准的30%计发住宿补贴。
第六条 员工到集团公司内部所属单位(指跨地区，下同)出差，应在内部单位招待所、宾馆住宿，住宿费用实报实销，如由内部单位免费安排食宿的，不再享受出差食宿补贴。如内部单位招待所、宾馆无法安排住宿，经有关人员证明后，其在外住宿费用在规定的限额内据实报销；工作人员到其家庭住所所在地出差，其住宿费用不予报销。
第七条 员工到集团公司内部所属单位出差,有职工食堂的，伙食费按规定标准减半包干报销，无职工食堂的，按规定标准包干报销。
第八条 乘坐火车(轮船)，从晚上8时至次日晨7时之间，在车(船)上过夜6小时以上的，或连续乘车(船)时间超过12小时的，可购火车硬席卧铺票、轮船三等舱；其他情况，只能乘坐火车软、硬座、轮船四等舱。特殊情况需坐飞机，副总裁(含副总裁)级别以上，由本人决定其他领导须经分公司总经理或集团公司分管副总批准。
第九条 乘坐火车(轮船)符合上述第七条规定而不买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬座票价的30%补贴给个人。
第十条 员工趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，可凭车、船票价按实报销；在计算出差伙食、住宿和交通费补贴时应扣减其绕道和在家天数的补贴。
第十一条 员工调动工作，其差旅费用按规定标准由调入单位负责报销单程差旅费。
第十二条 新进员工报到上班，由调入单位负责报销单程车票。
第十三条 员工参加在外地召开的各类会议，由主办单位统一安排食宿的，凭票实报实销，不再计发食宿补贴，交通费凭票在限额内报销；凡会议主办单位出具食宿费自理证明的，回各单位按出差标准包干报销(集团公司内部会议按会议统一安排，据实报销)。
第十四条 员工出差天数计算：自起程之日至回归之日止(以车票时间为准)，住宿费按住宿天数计算。
第十五条 员工出差乘坐的市内公共汽车、出租车凭票在规定的限额内报销，出租车票须注明起止地；从出发地到目的地的交通费不作为出差期间的市内交通费，而据实计入差旅费用报销。
第十六条 因工作需要派往外地的长驻人员，伙食费补贴按所在地区标准减半执行，住宿费凭票按规定标准报销；如租用住房，不再报销住宿费，交通费在规定的限额内凭票据实报销。
第十七条 员工到集团公司内部所属单位出差，其住宿费、伙食费、汽车费等费用在离开时应全部结清，不允许签单，财务部门亦不能代为结账。
第十八条 在外省(市)工作、签定了目标管理责任书的员工，每年可以报销一次因私往返交通费，标准同上标准按第八条的要求办理。
第三章 罚 则
第十九条 违反本办法第五条规定报销住宿费的，除全额收回所报住宿费外，另对会计人员处以住宿费金额2%的罚款。
第二十条 未按规定报销，造成多报者，除收回多报金额外，另对会计人员每次处以20～50元罚款；审批人每次处以10～30元罚款。
第二十一条 违反本办法第六条规定会计人员把关不严的每次对会计人员处以20～50元罚款。
第二十二条 对于虚列发票报销者，除扣回虚报金额外，并处以虚报金额三倍的罚款，情节恶劣者，依法追究法律责任。
第二十三条 到集团公司内部所属单位出差，离开时没有全部结清者，每次处以30元罚款；财务部门代为结账者，对经办人每次处以50元罚款。
第四章 附 则
第二十四条 本办法的解释、修改权，属于集团公司制度建设领导小组。
第二十五条 本办法自颁布之日起实行。

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FX／QG-C 200406-09

第一章 总 则
第一条 为加强差旅费管理，节约开支，结合本公司的实际情况，特制订本办法。
第二条 全公司所有人员因公出差的往返车船费、住宿费、伙食费和出差目的地市内交通费均适用于本办法。
第二章 管理要求
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