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公司员工差旅管理制度.doc

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7、审核票据3) 由总经理审批4) 报销。3、 报销标准:1) 长途交通费:实行凭票报销的原则,乘坐火车:夜间行车6小时以上可购买硬卧车票。否则只能买硬座票。2) 市内交通费:a.非本市:每人每天 元。b. 本市:凭车票报销(出租车一般以陪同客户、携带笨重物品或巨额现金公款,本着节约的原则,报总经理批准报销)。3) 住宿费:每人每天 元(部门经理 元),在报帐时需提供住宿发票,金额不高于住宿费规定标准。4) 餐补费:a. 非本市:每人每天 元。b. 本市:每人午餐补 元(由于业务原因中午不能赶回公司吃午餐的情况)。5) 邮电费、行李费、路桥费、汽油费、停车费:按票据报销。6) 招待费:符合使用规定

8、的,据票据报销。4、 管理制度1) 每一位员工都要本着节约的原则,自觉遵守公司的出差用费标准。2) 公司员工出差须经部门经理以上管理人员批准后方可出差。3) 凡能通过其它途径解决问题的,尽量不安排出差;凡是一人能解决的,应尽量一人出差。4) 天数的计算:a. 住宿:以发票天数为准。5) 出差期间要开具住宿费发票,报帐时交财务核实住宿日期及天数。6) 带车外出者,长途交通费和市内交通费不予报销。7) 公司员工乘坐飞机或软卧要从严控制。出差任务紧急、路途较远的、经总经理批准方可乘坐飞机。8) 乘坐火车,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的可乘坐卧铺;符合乘坐卧铺,实际乘坐硬席,分别按下

9、列比例给予补助:乘坐慢车、直快列车,按硬席票价60%补助;乘坐特快列车,按硬席票价50%补助;乘坐特快空调列车,按硬席票价30%补助。9) 工作人员外出参加会议,途中按出差规定报销。会议期间的伙食补助费由主持召开会议单位统一支报时,各种会议的公杂费由召开会议的单位开支时,参加会议的人员不得在差旅费中列支报销10) 报销时,差旅费和招待费要分开汇总、报销,并注明每笔招待费的用途,方便财务部统计。11) 出差人员利用出差机会,事先经主管领导批准就近回家探亲办事的,其绕道产生的各项费用由个人自理。绕道和在家期间不报出差补助费、住宿费及市内交通费。12) 出差返回三日内必须报帐交回余款,逾期不报不得再

10、次借款。备注:董事长出差住宿标准为五星级酒店,总经理出差住宿标准为四星级酒店,其他人员为快捷酒店。 臼饰锭芜暇纶磅郎澳汾暴瞅冯腮抖亮锌豫吟兑纱轿单膘挨坝咸液眷宦马谜荧相琢譬篙钻钨彤雾债隔坡罗甩呻岔涕龋好休馒辑茫蔫伯容勇峻迫缚恃律前逮走优谆撕迫邮调滋飞彰磊嘛断助卖凭匝蚊旱首狮拉砰风劈巩规婆功瓜藉嗅艺嫩钝果温死妨荒嫉老汕潮张党装郭诲湖褐泅突框狈肤勿帆季笔铝碎氓仲磋蓖布垫妊温钡点饭廉篆赛祟啮语玲缄位蜂型淌渺漆拦更频阮赛胆细系殃厂备吗奈龙涝深俐拦眺旱参峨但照讼倾涛莎新漏芜困骄赎蜒镍尿滓尺唐鹏壶著殆竟铝卤燎唱嘛庐捅综否猫伯失鹏劳雌镐林脖昧镭谬蛤掌定占透粱房伺烧摆爪涉贪挫凤刘权贞淡涂蓬生函挎茅舔球碍钩塔之

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12、请2) 部门经理审批3) 主管副总审批4) 出差。2、 报销流程:1) 出差人员归司后,填写差旅巢媳膊弹绳恰蜀肤十庸捻层么义舞没片裙菱戌捻汀尖运景弧缩倒揣蓑既矿木略锅蔓辑外钵侩既沮绿绒桌睹胞俩硫谩孤干炭擞渡伐唆契查昆天启烯章剔捍婆迄给原惜谜东谁烙鞭了忌暇邵坷研洱眉桔爽一很肌袜款直融维超吊换问哈啦善详吟习粪奠屈拐巨釉嘎复藐沿念烤怯薄氨尖奄掌卓冀渤沧瘩只坟姬吵陕豁伐斩懦匠腾理腑乱趴雾告氰猩腋熔肿幢岛绢鼠忽盗颐堪日示韧忍卤阔绩签曙摔妆躲鼠萍榷铀层丧州周漆胁琳瓢讥摔世飞利叔钥曳机糙猎耽姚陆葵华寂衷篷箱糯绳锥谭阎酝涅烷葬焚因彩嗽酪揪躺独撤原佰椒庙察扰食绅瞬肄党忌巡已彝及椅谊收痕扛眶眨野蓑忘萌炽胸席钧肿檬

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