知识产权管理体系内部审核检查表（生产部）编号：*920-38 A0受审核部门生产部被审核人员XXX内审员B审核日期-7-25序号标准条款审核内容审核方法审核记录判定18.4实施和运行生产a)及时评估、确认生产过程中涉及产品与工艺方法的技术改进与创新，明确保护方式，适时形成知识产权；技术改进和创新报告暂未发生技术改进和创新活动35-知识产权评估报告查看企业在生产阶段近期有哪些技术改进和创新成果，抽取其中几个，了解它们的评估和确认记录，查看知识产权保护方式b)在委托加工、来料加工、贴牌生产等对外协作的过程中，应在生产合同中明确知识产权权属、许可使用范围、侵权责任承担等，必要时应要求供方提供知识产权许可证明；合同30-合同知识产权审查表体系运行以来，暂无对外协作活动知识产权许可证明查看委托加工、来料加工、贴牌生产的合同，是否包含有关知识产权条款（知识产权权属、许可使用范围、侵权责任承担等）c)保留生产活动中形成的记录，并实施有效的管理。生产活动记录查看生产活动中形成的记录（不限于以上活动的记录），是否有效管理生产工单入库单工艺作业指导书，记录保存5年，归档保存。说明：符合 严重不符合：资料完全缺失 一般不符合：有资料，但内容不齐全或不符合 观察项：待进一步观察或未发生相关业务或活动- 1 -
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