1、劳工和道德风险因素识别评估表类别风险项目风险描述相关部门风险评估控制措施备注L:可能性C:严重性D:风险等级劳工童工招工时,应聘人员使用假的证件或者招工时未查验员工身份证人事48根据公司的规定,查看身份证关键部位,并且将身份证复印件保留在个人资料中劳工供应商/分包商公司使用童工采购224通过对供应商的调查，保证以及实地审核来杜绝供应商中此类行为劳工强迫和强 制性劳动雇佣时向员工收取押金或抵押物人事14员工手册中明确规定禁止此类行为劳工雇佣时要求员工寄存其身份证原件人事144员工手册中明确规定禁止此类行为,公司仅仅保留复印件劳工员工被限制在下班后自由离开公司所有部门14公司严格按照出勤时间,非工
2、作时间、车间停电;员工加班采用自愿申请的形式劳工以罚款或解雇相威胁强迫员工加班所有部门1员工手册中明确规定禁止此类行为,全公司禁止罚款劳工员工被强迫搜身所有部门144员工手册中明确规定禁止此类行为劳工押扣的工作证件所有部门4公司规定员工本人保留证件,公司仅仅保存复印件以备行政之用劳工惩戒性措施部门组长体罚员工所有部门员工手册告知全体员工，禁止体罚劳工精神或肉体上虐待员工所有部门26员工手册规定，禁止辱骂和羞辱员工,一旦发生，可以提报总经理或者员工代表劳工没有建立公平、公开的奖惩制度所有部门12在保证员工基本生活所属的前提下,按照多劳多得的原则，分配奖金劳工因惩戒为目的扣减员工工资所有部门12员
3、工手册规定,禁止罚款，一旦发生,可以提报总经理或者员工代表劳工工作时间不安排休息天所有部门2公司保证每周休息一天劳工超时工作所有部门24公司严格控制加班,员工申请单由部门组长审核,避免超时劳工非自愿加班所有部门224员工平时加班要求自己填写申请单劳工超时加班所有部门224由财务、部门组长相互审核，并且在员工会议上沟通劳工报酬和补 偿工资低于最低工资标准人事4劳动合同上规定了，保证符合当地最低最新工资水平劳工工资不能满足员工的基本需要人事14按照需要,全部发放现金;同时公司免费提供住宿和食堂或者发放食宿补贴劳工报酬和补 偿没给员工提供可随意支配的收入人事14公司工资以现金支付劳工没有以方便员工的
4、形式支付工资人事144根据员工意愿采用合理方式支付劳工未定期向员工以书面形式列明工资、待遇构成人事14工资提供工资单，并且由员工本人签署劳工未按规定记录员工考勤人事144员工刷卡,月底由财务将考勤打出,由员工签字劳工未按规定支付员工加班工资，法定假期未支付工资人事14工资单包括加班工资,按照法规支付法定假期工资,并且要求员工签字劳工无带薪年休假人事44员工手册上规定了，带薪年休假劳工克扣、扣押或拖欠员工工资人事14公司在劳动合同上规定了发薪的日期,并且报批劳动部门劳工员工试用期没有工资人事1按照合共，支付等额的工资道德商业诚实与供应商的交易过程中存在行贿行为,影响竞争的公平性所有部门44建立发
5、贪污反受贿的规定,培训员工的职业操守道德无不当利益对供应商收取佣金影响公司信誉与员工健康所有部门144/道德公平 交易、广告 和竞争私下不公开交易,提供竞争底标,买卖客户资讯所有部门遵守法律及相关竞争前提下公平竞争，在有可能的情况下与对手合作,绝不参与并激励 反对不正当竞争道德信息公开刊登不实广告影响公司信誉所有部门4建立多种、方便的沟通渠道,搭建顺畅的沟通平台道德所有部门1信息分享，不隐藏或独占重要情报道德所有部门144由专门的对外发言及信息披露制度或机构，除公司指定的发言人外,其他人对外发言及信息披露须经授权批准道德知识产权 保护侵占或泄漏知识产权,剽窃网络或他人知识产权所有部门4明确界定智慧财产权归属道德所有部门1员工入职签订知识产权保护切结书道德所有部门14公司保证不直接或简介抄袭、窃用或侵害第三人智慧财产权道德所有部门14有效措施保护该机密资料及密码，本人于任何期间或离职后均不以任何形式泄漏道德所有部门44员工离职应该将其所占、使用、监督或管理之智慧财产权或营业秘密及其相关资料复制物或样品全数交还公司道德身份保护供应商和员工检举者信息泄露，造成保护打击所有部门144每位员工有权保护自己的利益不被他人侵犯；也都有义务积极举报坏人坏事道德所有部门144公司将对举报进行保密和保护道德所有部门144根据情况给予举报者适当之奖励道德所有部门144公司不匿名举报
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