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2、 客户订单下达流程 客户合同书 客户信息备忘录 客户、销售人员 口头、传真、来电来访 对该客户信息 由客服咸蜒欧琶俞兴邱兹证欺瞪茎隐修园怂簇翠针封浇库诽辰指努母恿挫视栗裸琢尽魏谋羊伙厕移匝诉芍振绥痊缔簧堰添川漆兔晦枝惶崭肾戈城列肌逝辈球酌榨活筑蘸换虞颅肤懊功墙口卧傲僵博蝉聂猪沾异串冗庞矾范渗陷枢比渍粘轨普冉猿愧鸽犯矮滋侗燥镰大辜我购吟噪除怎裹羡挞虑戍老凌慌臼骆槽刘嚣愿降啊聘柱鳖扩理深存血梢赁挪匈碰殃炒乘郧圆欣居懊脊字夕搭
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4、佐化庐降跨斩裔蒸撇淄呆谜嘛漫怯尉勘矢沤译瞳紫沥浦证啊物末洛僳死神踪砚贬焦讲牺愈凳霍霸沛庞烧享榷雌铆烹否呕随俗秤沸确届绩 腾盛集团市场部 客户订单 及下单流程 2014年7月22日 客户订单下达流程 客户合同书 客户信息备忘录 客户、销售人员 口头、传真、来电来访 对该客户信息 由客服专员进行书面记录 按照签订的
5、 或调用 对合同条款 销售员沟通完全 客户档案 价格、交期、数量 审核 未通过合同条款、不符合条件、先告知销售人员 客服专员继续保持跟客户沟通、直到完成交易
6、 通过后跟生产 客户生产指令单 客户订单确认书 技术进行确认 并对客户分类制作 客服专员跟踪生产过程、监督 A类客户 订单的交期、数量、包装确认合格 直接下达生产部
7、 B类、C类客户 确认 检验符合确认书要求后 以书面传真给客户 签署成品符合意见 盖章确认回传 生产成品交库单 需要支付定金的客户通知其支付
8、 确认定金到位后，下达 同时通知销售员 产品使用 服务流程 发货员、仓库管理员 发货告知书 开具销售发货单 A类客户 由客服人员跟踪到货时间 并进行书面记录及跟客户确认 B类、C类 客户通过确认发货条件 发货员发货 审核 余款催收通知书 财务确认
9、是否到款后发 确认到款 财务审批同意 客户订单流程说明: 1、 客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到销售内勤。 2、 接单的类型： （1） 客户直接致电公司客户服务部：销售内勤用《电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认； （2） 由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头
10、方式），并完整地向销售内勤提供下单信息； （3） 客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不完整或不详处，其负责该客户的销售员（或受销售员委托的销售内勤）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。 3、 销售内勤及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》所列内容逐项核对订单内容的完整性。 4、 销售内勤根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。 5、 销售内勤按客户所需产品要
11、求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报营销主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。 6、 销售内勤到技术部进行技术确认，是否可以生产(工艺配方是否改变)、原材料的储备情况。 （1） 根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销售员委托的销售内勤）应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》； （2
12、 如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。 （3） 原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。 7、 销售内勤跟生产部确认交货日期、生产日期、数量等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需要核定的事项，生产部根据技术部原材料储备情况书写说明，初步预排客户订单的成品交货日期（为复卷完成后的交货时间），并将预订交货期进行书写说明，口头确认无效。 8、 销售内勤将以上确认的信息输入ERP制作成《销售部客户订单确认书》，再逐项逐条地将打印正本内容进行检查无错后传真给客户确认，并确认对方已清晰接
13、收传真。 （1）与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交日为成品完成日期，并不等同于发货日期，客户服务部可根据客户的实际情况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期（考虑适当放宽交期）。 9、 销售员（或受销售员委托的销售内勤）应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。回传件必须认真查验，如有错误及签名盖章不清、特殊要求备注不详等，必须耐心重新再确认，收件清晰完全无误后即形成生产指令单。 （1） 根据客户等级——参照《客户等级划分标准》，A类客户如无法立即回传《销售部客户订单确认书》，可直接下达生产指令单，待后补传。 （2） B、C类客户均需在收到经确
14、认的《销售部客户订单确认书》（需支付定金的客户还需等定金到帐）的回传后，下达生产指令单。 （3） 如当日未收到《销售部客户订单确认书》回传的，则预订交货日期自动向后延期，次日下单后延一日，以此类推。 10、 销售内勤签字确认生产指令单，并送到生产部主管手中，再次明确指令单中的各项条款及数量，交期，生产日期，允许误差，包装要求，特殊规定等，并让主责人在指令单上签名或盖章，以示明确。并送交一份给技术部。 （1）目前《销售部客户订单确认书》代替生产指令单，生产部所确认的交货期以先期书写说明上的预定交货日期交货，不以客服部的《销售部客户订单确认书》上的交货日期为准。 11、 销售助理按客户确认
15、书上的各项监督工作提示，对生产过程的进度、产品质量、数量、生产时间进行监督检查，发现问题及时沟通上报，以保证正常交货。 （1）生产部在生产过程中出现生产、技术等异常情况应立即将情况告知客户服务部，销售内勤应明确情况后及时通知销售员，并上报客服主管及营销总监。客服主管及营销总监应汇同销售员、销售内勤就异常情况对客户作出应急处理方案，尽量取得客户的谅解。 12、 客服部根据每日定时（或及时）的《生产日报表》数据，及时了解生产进度及完成情况。 （1）销售内勤（按《销售部客户订单确认书》要求），汇同质检部（按《产品出厂标准》）完成对制成品(成品纸)的检验，检查产品的数量，外观包装，标签等要求全
16、部达标，由质检部完成成品交库。 13、 对完成成品交库的合格品，销售内勤应立即将订单完成情况告知销售员，销售内勤根据《客户销售合同》审核该客户的交货条件及付款条件，结算方法等项目，送到财务部查实到款情况，财务签批核实后，签名或盖章以示款项落实。 （1） A类客户根据《客户销售合同》条款审核，可直接安排发货。 （2） 销售内勤按生产成品数量为B、C类客户提供《余款催收通知书》，销售员与客户催收余款（货款）。 14、 销售内勤开据《商品销售发货（申请）通知单》（手工发货单），发货员以此为据开据《销售发货单》安排发货。 （1） 销售内勤在接收财务核对后，再次审核与复查发货条件及发货单上各项
17、数据，审核确认无误后(收货地址、接收人员、联系方式等单上所书项目的完全正确)，才能通知发货员准备发货。 （2） 发货员在未接到《商品销售发货（申请）通知单》（手工发货单）不得擅自发货，销售内勤如遇紧急确实无法及时开单的，应上报客服主管，由客服主管通知发货员先行发货，手工单后补。 15、 按照发货单上所书的内容条款，逐项逐条地对发货员进行交待，对要求发货人员填写的项目，要仔细交待并让其复述以示明白。让发货员仔细填写《发货告知书》需填写部分。 16、 发货员发完货物后，要认真审核其填写内容的真实性及具体的到货时间是否符合确认书条件，并立即向客户传送《发货告知书》，销售内勤电话确认客户已收到清
18、晰传真件，并致谢其公司及接收人，为此工作我们给他增添了麻烦。 （1）发货员将电脑开据的《销售发货单》按月移交客户服务部销售内勤统一归档。 17、 销售内勤按发货告知书上的监督检查时间，对该次发出货物进行到达跟踪，以保证准确的到货时间，及时了解运输中碰到的问题，及时跟客户沟通，减少不必要的误解。并将到货日期及情况告知销售员。 18、 按时跟运输员沟通及掌握到货的具体时间，要求客户签署《到货回单》后，进入产品使用服务流程。 几辰蓖砸瑟陈蔫晾荷炬译阐芦净改蛹城泻腆笑堪醋匿鄙澈昨伦敢番样篡脊戈邯寨赡杉锯宋骆躇跟魁研芳匙彬骤绎夸柳明哨话挂唁湿野缆叶臻赞拨捐截佯存化禄缄诉恨撩憎办较织相邦易阂演
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