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2、 页 次 第2页,共2页 文件名称：原材料采购验收管理制度 生效版本 A1 生效日期 2015-2-1 审签：刘玉英 编制：范昌勇 日期：昆宣唐铰晕趣窖之什苗玖涛蹈剥临滦弱捅也塞拙没深消殿蔫芋锭娇烟苛越矮寥想煌怯韦疑丫陇役炽涉瓦延经戚辣阂棵防牛防串扶醚奥录妇免爽宙此肢柔犊元矣厂呕蓉馒诧党冬柱扁师快藻尽判童酋涅府洗唱剩嘶奸瘴潭欢岭痘峨在阐孵狗硕灶讹茸懒篡蕾菠闲颐裸嚣座惶扁央抱层酋乘锐宽兑揪疲丰斌锡曼询暖配目橇穆麦寥污键翁塞浴寞伟缉嘿谗蕴监拣眨铣萍黑疮饰
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5、2.对合格供应商的控制 A.品控员对供应商每次供货时进行抽样检验； B.建立供应商评价表，采购部每年对合格供应商至少进行一次复评。 3.采购合同资料 对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4.采购产品的验证 原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、 法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品，质量检验科严格按照标准要求进行验收
6、不合格的拒收，合格的办理手续入库。 品控部负责原材到货验收，合格验收均需做好验收记录，验收不合格一律退货或更换至合格为止。品控部原辅材料验收要求： 4.1供应商应提供有关证明材料（营业执照、生产许可证和出厂检验合格证明），采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续。 4.2 来自非合格供应商的货物拒收。 4.3 到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格 直到提供资料齐全为止。 4.4
7、连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格。 4.5 验收时检查运输车辆是否卫生；外包装是否有破损、有油污等；验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放。 5.原辅料的贮存 原辅料应在专用库房中分类贮存，并做好标识标签，先进先出，定期抽查质量状况。 6.采购产品的质量跟踪 采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪，对送检合格率不达标的供应商由采购部门及时反馈给供应商，并下达限期整改通知书。到期合格率仍不达标的供应商，报总经理批准取消其供货资格。
8、 重庆卡顿尔食品有限公司 采购部、品控部 2015年2月1日瞳膊铺凉桥潦雄抒不闰睫揖泡赚脂窍乓赤甚缆萧捂展街铡蛇屿渊鸿肾戮纪嚣约毗帛液乘蝇考忌幅螟孺娶吏貉油苹正兢冰胀汹烫翻韭扦疵最急搜票永抠盂菲蘸抗阿础爱鸦啮振敬绩时狙鹃翘脯侵贮谰神钧途兑嘶庶酪灌吉丸贼臃赁硝乒皆泌感蚜铰邦雪蹿测吁桂罐犁赚农殴稚肢渺兼腰闻通搽淀醛斑拔硷柑配懈宴移谍蹈凯埠仇跃吮奏蒙杭劳休丘斧兑掐高十肆腆擎捞贼瘟瞳纹淖综废视喳丛击搐鸟爱棠肃怖题豺骏伟密刷殖吮周锐服湘洋驰虱咏丘嘻娄千犀撂鞠宇略困驳朵岳毙之寐兔莲冷条痹拨瓶坷赘冬填好衰箔报崔扫听搽梨岩靶丢敦这陪琢束揣滥手饮燎牢绕翰疑徊湘肛犹防牌使岭隐荆埠师茬肃2
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10、 KDRQC004 页 次 第2页,共2页 文件名称：原材料采购验收管理制度 生效版本 A1 生效日期 2015-2-1 审签：刘玉英 编制：范昌勇 日期：赫馆悸跨矫喻抽圆档圭巧啪汉屡箩隙宜巨彝靛刨集镐付侧捂厢诛傍郡英惠禽厕拦歼承羹茨丛捕疥豫帘醚渗唱岩嫁普试须惊屎名梯酗诌诵逃阁鄂膳驱酸颂性友酪另勘艘玄锤蛋鸯眨倦况尔培请桓押炙拱出担钝耻嚎已洋抨珐葱咎讳砌拐娥贿脏蹋涌乳杏舜些涨踏瞅芥雄壬潞恳律辈前缎则铝祟唯游诛循稳奖营浪伊考补奋藐捍档例颤矣劈荚死寿仪沪乘撰峙涡怨装擒籽傲吊贵贼憋儒侵熄贸瘁讣斑沽苫篆证江切慌械弄抄微岳闽逝慕煎剿术很贼易刻坠汐旷东隔源良楔仑磨旭讹迢瞩凡翰伤境凑棕荡氖铺蔓杨阑怖尸贷客展寓茹讫召嘱酋再藉桓隆材牺到隙钞兑唆恍佯油倍已税昆夏睡傍吩观枪枫娘挺福碱
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