安全管理制度执行情况检查制度.doc

安全管理制度执行情况检查制度
1、目的
通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本制度。
2、适用范围
公司所有制度及规范。
3、职责
3.1 公司领导
负责对生产调度室监督检查情况进行监督。
3.2 生产调度室
生产调度室是制度监督检查的归口管理部门，负责监督检查的实施。
3.3 其他部门
负责配合生产调度室监督检查的实施。
4、检查流程
4.1 检查前的准备
4.1.1由生产调度室制定监督检查计划（计划分为定期计划和不定期抽查），检查计划应覆盖公司所有的制度；在排定计划时应注意：
a. 对重要的制度应增加检查频次；
b. 跨部门执行的制度，增加制度的检查频次；
c. 对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。
4.1.2 制定的制度监督检查计划应报总经理批准；
4.1.3 检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适当的调整。
4.1.4 检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。
4.2 检查的实施
4.2.1 生产调度室按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开；
4.2.2 如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以配合；
4.2.3 检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查人员要求的资料；
4.2.4 检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程中应填写检查表，对检查的情况做好记录；
4.2.5“检查表”应经检查人及被检查部门负责人签字确认；
4.2.6 生产调度室对检查结果形成报告，并于每月组织专题会议予以通报。
4.3发现问题的处理
4.3.1对检查中发现的问题，依照《纠正预防措施控制程序》执行，责任部门应采取措施进行整改，对整改情况由生产调度室跟踪验证，并于次月专题会中进行通报。
4.3.2 在制度执行过程中如发现制度不适宜、有漏洞，各业务模块制度衔接有漏洞，应及时对制度进行修订，将制度系统化。
4.3.3 检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突，由办公室主管领导进行协调解决，如无法协调解决可向主管副总或总经理申诉。
5 奖惩
5.1 处罚
5.1.1对未按照制度执行或执行不彻底的部门依据下列标准进行处罚：
a.发现一次按百分制考核责任部门负责人；
b.如造成一定经济损失的，由生产调度室负责进行调查并形成调查报告，由公司领导讨论决定进行处罚。
5.1.2检查过程中检查人员应公平、客观、认真细心，若所检查的制度在实际运行中存问题，而检查人员没有发现，视严重程度由公司领导进行处罚。
5.2 奖励
a. 对于能够积极主动修订、完善制度的部门，视情况由公司领导讨论进行相应的奖励：
b. 检查人在检查过程中仔细认真，能够发现问题，视情况由公司领导进行相应的奖励：
6 注意事项
6.1检查人员在检查过程中提问时应注意提问方式，应多提开放式的问题，避免提封闭式的问题；
6.2检查人员在检查过程中不限于只检查被检查人员提供的记录，做到公平公正；
6.3被检查人员在回答检查人员的问题时，必须将过程描述清楚。
7 记录
7.1 制度检查计划
7.2 制度检查表
6

制度监督检查计划
序号
检查制度
制度归口管理部门/负责人
相关部门
检查配合人员
检查时间
检查人
备注

制表人： 审核人： 总经理批准：
制度检查表
检查的制度名称

检查人

被检查部门

检查内容
检查方式
检查结果
存在的问题

检查人： 被检查部门：
5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279

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