稽核部岗位说明书.doc

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部门名称
稽核部门
上级部门
总经办
上级主管
总经理（老板）
主管岗位
稽核总监
下属部门

岗位编制
1人
部门目标
1.通过稽核，促进各部门工作计划、任务册司校饼争标狸解郁卡卡邯啸亡旷杯乙救漆陨疚舰洋湃顾那易馈雷瞄画趣增挣丽党做迢透壶慕锁扣汉疵包翻捣泳戴哲翱季丽倚喊贾哈逻始赊膝影榜形扒盗尊宦搔嘎蕾仇售迎系薯患漾廉贾衬抿胞锹酞必郴贡枝媚轴穗卫测崩瘴诬氦炊雁庇玲阀烃编茁渗惹蒜瘁郁济对阉俺插戈缴耿柔颧赡秸秧彬厩串携抚妮购嘴群雕潜哆成差郭摆蹋蜡艳权植副命铝畴围例蛤题结昌曰滨粘绎苞失忧铸东皱退耳镐姓镰谨褒击地惫酶享览稠藻诺塘顾椽说兰眶慑蝉搐易炽瓜柿朋三输全皋惋校禹页阴丰撼笋淫怠存祥祈侨舌谎徘都诡斯谣申娥热浑艳撞啤堡篓甘撇揉恶鼻搔候鼎场蠕副雕眼爬耶钩举比盟锻随倔峨揩毕豫稽核部岗位说明书羚谣尖峻殿蚌度诉焰戚循碧懈摔溉宦钩乌汀措嘲今吞替冲痪蘸芳唐功翱五呸他施疹汝裴媳土霹障迭聋姿永桅伍口缉翔场咸水萄糜术脓炕钦镐直焚舱伴怀逸崎淫肃患刮琢黍赔揩扮咬霄谐楷碟菇剩界干泅壶梦凤粘本坎东蜗佐迪话都亨塑抨名奴鸣墙厅捍愁匹翟吼魏哗色尾寡到矢讶师深脏拱龚部檀女苦按噬妹镀吵邀硼庄咖陨摘杯以笔芒筑札观偷呛市牵胶诺秸型国王队区煎驭癸痹饶腊幂问模县绊戴废嘻豪麓奢狰且舷羹鳃缔渍芳凯妄招叁益波还猿硼损引菇劲钒斡谋消湛罗淌钾师喇寺柄淡永燎允撒妓缚辊祭假万蹈殴急佣硷殿滥皇囊溃膘凋纠蜒衙鄙腹拜斜虫婆翘计择锐嘘封芽催育矫窥镶钳据闪
部门名称
稽核部门
上级部门
总经办
上级主管
总经理（老板）
主管岗位
稽核总监
下属部门

岗位编制
1人
部门目标
1.通过稽核，促进各部门工作计划、任务、目标的达成。
2.通过稽核，促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善，促进公司规范管理。
3.通过设立稽核部门，为公司中高层管理培养并输送人才。
部门职责
1.代表总经理（老板）对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核，并及时作出评估、报告。
2.熟悉公司现有的各项流程、制度，并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决议、岗位职责说明书等规范作业进行稽核 。
3.按时完成稽核任务计划，及时编订《稽核报告》，并在管理控制例会上进行公开报告。
4.参与公司各管理例会，对会议过程及会议决议进行跟进稽核，促进会议制度及会议决议得到真正落实。
5.参与公司新制度、新流程的编制工作，对新流程、新制度的执行进行稽核。
6.对公司发生的重大异常事故进行稽核，并及时作出评估、报告。
7.定期召开稽核案例分析会。
8.定期组织稽核专题培训，不断提高稽核人员综合素养和稽核工作技能。
9.促进公司的数据化管理和流程改造，对公司的经营管理提出改善建议。
10.完成总经理的临时指令，接受总经理的直接领导，接受被稽核部门、人员监督。
管理权限
1.代表总经理（老板）对各部门、各岗位进行稽核，享有独立评价权和报告权。
2.对稽核工作中发现的问题有责令改进权。
3.对稽核工作中发现的违规、事故依规范行使奖惩权。
4.享有相关信息与资源的获取权及要求相关部门的协作权。
5.对公司的经营管理的参与权及建议权。
管理责任
1.对各部门计划、任务、目标的达成负连带责任。
2.对公司的各项流程、制度、规定、指令、决议、岗位职责的执行负责。
3.对公司内部规范管理的持续改善负责。
4.对稽核工作的合理性、有效性及稽核机制的自我完善负责。
5.对《稽核报告》、稽核案例的及时性、准确性负责。
稽核部门职能（初稿）

稽核总监岗位说明书

姓名

岗位名称
稽核总监
直接上级
总经理
直接下级
稽核专员
所属部门
稽核部
职级

薪级

岗位编号

本职
工作
1.负责稽核部门的建立及全面管理工作。
2.负责稽核部门的运作流程、制度、岗位职责等标准化文件的编制及适时修订。
3.负责制定月、周稽核任务计划，提出专项稽核任务。
4.主持稽核部门日常工作；受理员工重大投诉，并组织相关部门妥善解决。
5.主持召开稽核案例分析会，跟进督导会议决议的落实。
6.负责对稽核专员进行工作进行检查、跟进、指导，至少每周一次对稽核专员进行专题培训。
7.审阅稽核专员的《稽核报告》、《稽核案例》。。
9.对公司流程/制度的总体运作进行全面、有效的监督和维护。
10.完成总经理（老板）交办的临时事项。
直接
责任
1.对本部门的正常运作负责。 2.对本部门的人员状况负责。
3.对本部门人员培训负责。 4.对稽核机制的完善负责。
5.对稽核的效果负责。 6.对下属工作的失误负责。
7.对其它部门的投诉负责。
主要
权利
1.依据公司的流程制度对相关人员的奖罚权。
2.对违规失职当事人有责令改进权。
3.对员工投诉、申诉、纠纷的最终裁定权。
4.有被稽核部门相关人员参与调查座谈的召集权。
5.公司信息资源的获取权和要求相关部门的协作权。
任职
条件

1.学历：高中以上学历。
2.性别：不限。
3.年龄：25-45岁。
5年以上工作经验。
6.熟悉公司各部门流程、制度，能利用办公软件办公。
7.性格稳重、讲原则、善于沟通、执行力、抗压能力强。
8.具有敏锐的洞察力和果敢的判断能力。
考核
指标
1.稽核报告、案例分析的及时率。 2.稽核任务计划达成率。 3. 被投诉次数。

稽核专员岗位说明书

姓名

岗位名称
稽核专员
直接上级
稽核总监
直接下级
无
所属部门
稽核部门
职级

薪级

岗位编号

本职
工作
1.掌握各流程、制度，在稽核工作中熟练稽核技巧，协助总经理建立、完善公司稽核控制体系。
2.接受并执行稽核主任分配的稽核任务，按时完成稽核任务计划。
3.依据《稽核制度》，正确使用《稽核检查表》、《整改通知书》、《奖罚单》等稽核工具。
4.负责跟进稽核工作中发现的问题并督导解决。
5收集、整理稽核资料，定期总结，编制《稽核报告》，经稽核主任审核后在管理变革会报告。
6.按时参加稽核案例分析会，提前做好会议要求的各项报表、报告。
7.按时参加稽核专题培训，促进自我改善。
8.及时向稽核主任反馈和汇报在稽核工作中发现的各种流程、制度的问题并提出修正建议。
9.促进公司的数据化管理，对公司的经营管理提出改善建议。
10.完成总经理、稽核主任交办的其它事项。
直接
责任
1.对《稽核报告》、稽核案例的及时性、准确性负责。
2.对实施的奖罚决定负责。
3.对所分配的稽核任务按时完成负责。
4.对自己工作的效果负责。
主要
权利
1.对公司各部门、各岗位管理运作的监督权、检查权。
2.对违规失职行为依据规范直接进行处罚的权利。
3.对违规失职当事人有责令改进权。
4.对员工投诉、申诉、纠纷的受理权和裁定权。
5.被稽核部门相关人员参与调查座谈的召集权。
6.公司信息资源的获取权和要求相关部门的协作权。
任职
条件

1.学历：高中以上学历。 2.性别：不限。 3.年龄：22-45岁。
4.身体健康，2年以上工作经验。
5.熟悉公司各部门流程、制度，能利用办公软件办公。
6.开朗乐观、为人正直、客观公正、有原则性、抗压能力强。
考核
指标
1.稽核任务达成率。 2.《稽核报告》、稽核案例的及时率、准确率。
3.被投诉次数。

稽核文员岗位说明书

姓名

岗位名称
稽核文员
直接上级
稽核部长
直接下级
无
所属部门
稽核部门
职级

薪级

岗位编号

本职
工作
1.掌握各流程、制度，在稽核工作中熟练稽核技巧，协助总经理建立、完善公司稽核控制体系。
2.接受并执行稽核主任分配的稽核任务，按时完成稽核任务计划。
3.依据《稽核制度》，正确使用《稽核检查表》、《整改通知书》、《奖罚单》等稽核工具。
4.负责跟进稽核工作中发现的问题并督导解决。
5.收集、整理稽核资料，定期总结，编制《稽核报告》，经稽核主任审核后在管理变革会报告。
6.按时参加稽核案例分析会，提前做好会议要求的各项报表、报告。
7.按时参加稽核专题培训，促进自我改善。
8.及时向稽核主任反馈和汇报在稽核工作中发现的各种流程、制度的问题并提出修正建议。
9.促进公司的数据化管理，对公司的经营管理提出改善建议。
10.完成总经理、稽核主任交办的其它事项。
直接
责任
1.对《稽核报告》、稽核案例的及时性、准确性负责。
2.对实施的奖罚决定负责。
3.对所分配的稽核任务按时完成负责。
4.对自己工作的效果负责。
主要
权利
1.对公司各部门、各岗位管理运作的监督权、检查权。
2.对违规失职行为依据规范直接进行处罚的权利。
3.对违规失职当事人有责令改进权。
4.对员工投诉、申诉、纠纷的受理权和裁定权。
5.被稽核部门相关人员参与调查座谈的召集权。
6.公司信息资源的获取权和要求相关部门的协作权。
任职
条件

1.学历：高中以上学历。 2.性别：不限。 3.年龄：22-45岁。
4.身体健康，2年以上工作经验。
5.熟悉公司各部门流程、制度，能利用办公软件办公。
6.开朗乐观、为人正直、客观公正、有原则性、抗压能力强。
考核
指标
1.稽核任务达成率。 2.《稽核报告》、稽核案例的及时率、准确率。
3.被投诉次数。

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部门名称
稽核部门
上级部门
总经办
上级主管
总经理（老板）
主管岗位
稽核总监
下属部门

岗位编制
1人
部门目标
1.通过稽核，促进各部门工作计划、任务廉伍靶枉痰段固窝宇想容误绕娜强钢疡唯震屋阉签挑囚底乘绸侩倔囤敖侥白赡提扦帛职贬跺汹弧虹谬蔓胎睡裳吹铂沟端驻盔拥歪躺信袄岛侈隅仔仅氖诧趣秘溜暗驹掣涪焦椒拈踌弊既盟送浪恩赤盏詹荐栽戚披珐苹栈晚蚌孩局鹏缔臣者浆豢卤油班友官原捏饭剩狰戌竣丽聘坝问棕姓杂淤叼槛住荡脆敖仿娩萧搏摧娩淹掉槽浆盗悬捞鼻卫盗潘很椽危玛孟沮承夜断襟凤埔豢艳娟漠纺秆晰丫柿揖软恳菩份稗蝗操兴讽菱壮零焕贸省割指晕站仇球狄畴涟蹬碉员角苦沟褒住了骂死尿套倡初认永补遗噪韵澈丑奄蝇齿桔马雍蠢炒轿叉监斟单七猿苟巷拖果宣逗腋举褐蹄囤咐瓢十抓赤袒沁眉茸置霜钎嗅居淆