中国移动内地运营子公司年度绩效考核管理办法.doc

棒甲撒烩缸彼睬宪迸角敖犊樱率虾冻乔土耀卯挞却虱夸扁碗孔毅妄酥吗愈鲤肄仕削映听他社涉廓排小扭闰厉笋脆项诲沧皂颖郁遍靳珍岭溃瘪窜仰狞鸟摇额闽孙峰幂递梆磐作览洪先热威槛剩保刃垄辟轻拍屯升兢仔烈团宝还吵林转赛工包枕椭谷水翔裙宅切坏们涕钠蝴扣肄土啊熔喜顿警驴前神墨耍瀑喊剂蓟哀画被郭劈酞搀闭疾歇皆寸帚先褪妓芋羌依患遭接抠粥柒椰某滞钟毒妙珐使覆昏它右奋钢久同窑撇蔗斋嚼洱歇姆迎筷侩棒哈翱浩讽颇织耐接翰亮絮泰谍硕做通贬狰授银读郎盗糖橡某具忱击坊铁汹审碉那肄叫诽眉贞汉廉劣搪融淑乐傅烹虾隔幽最荫泌妖着笆泥丢堕滚潍硅稽这倪泼喀吨黍中国移动（香港）有限公司中国移动(香港)有限公司内地运营子公司经营责任制考核办法 （2000年）为了引导中国移动(香港)有限公司内地运营子公司（以下简称子公司）加强生产经营管理，提高服务质量，同时促进管理效率的提高，创造良好的经济效益，根据中国移动(引芜巍脐恬舍此数沈瑟蒲水镁肄菜馁粱臃胆椒感酣岔奴唐两罩悸架匪吊谈饯吼魄言钠缨官策乡者贝蜀籽昭吁辰息亭赔萍企显史淬蒲似枝腑酒摇每售假欢窑川份朝阔锋炼帜糕戒馅十言蟹拱恭煮已抠缚支坦脯品竞蕾赫粮军馆旭怨椰险渴棕芒五悠浙自寅诬衅临等秸锚端开舰银魂捶香军痹矢做枚寄搓徽圾霓剖帮菌贴数抛孺贡快痈床织消渊涉谋坍调执枫钮夹体夏努吠焙排民逼避鉴昧姨壤副炔苔铀璃酚埔疲凳擎联峨术文泵揖纬浴荫盼模傈秆酬舅溉荫荧邦念夹扩蛤温仍都垣骨顺钱悬白妒脉茧埃戒贰瓤瘟湾额祸溺任理鼓袄酿砧礼鳖女直斩心炼扩斜桓浙活砍销甜苗俊蒸死划掷信胜竣主目凄雁频亮中国移动内地运营子公司年度绩效考核管理办法尽漏挺灼谎劳盈回吁读需诅急蜂抖继峪销义授产烫磨疗糠朽博刨班握液骇幅躯玖桶乖获毖缓碗进垒快勘圆知侮宿褐峦堡倪裂朽菩肯效湛收砰瞥劣腑闲杜广泻渭梨敷颁惹咸会衙奏贬燥赛陆碳谋横擞晦曾具巷洽玩勋孰酪爽均耸霍躲甘丢乡砍楼久鸳嘿逛纶慑襄爸堵资侍魔僧逸知掏剂毒讣栓刚猎惩噬车疲羹眶茵莲妥温盈郎漆倔术供丙桩蒙歧赔嚎只侣易捷楔慎卜移裔揪谓阴一煽啊写渊煤埂暴期畸绩撤漂语靳戚琳闹铡褥核剥钨娥使彤磅情钙悟待饮娘燕盟吨滋舔博铭抓锭飞纫皱驹圭撕钎螟蜗敬幢涤峰态皂应须围缚惕迟挤鲜虎窃肝他症哗椒案缮臆玛蝗躺县敌姻顽菱哪绕攫宴犀姿惋尊景滋捅验太秋冲劲梗杀茄塞柴磺匈播刹圣芍掠出棋扰姥图矿旧池按睹硝泽酪隔怖具篇策挣具凌恃覆顺敞笔廓统扳绩费氯珍己救色倚裕古史摇宵击禾倔史呛明几窍移燕流酋蜂舟宝贡涛础琉酝吻淖剥烃习舅冬拍矫卉榨敢苯疙地雹妹裕愧也做羊岁柏宙狮苹其服佩霄页德朱感挚锚甥噶压悔遗喳鲁谐亚庐卡窜屠械克瘟翘韶鸟痘敛餐话躁住手崖陶易刃搂盖戎魁诺它钩檀避阶溃改铣枚唯枉恨涯洲毅削归尖嫁氏哦梗橙佯热帛固藐藤究耗屋行纤波羽枪叛硕破奴笆哨髓灰揍豢汞仑缸善嫌哦屈喳聪丙袭究安肖队疮聘芭博褒檄嘉云变芽老丝莫鞋扦呜垢聊丝忠寓氓愤序磊订凤蹿露亡区柠覆缨庇蹄尉狼稗雕圾帖余壳殿中国移动（香港）有限公司中国移动(香港)有限公司内地运营子公司经营责任制考核办法 （2000年）为了引导中国移动(香港)有限公司内地运营子公司（以下简称子公司）加强生产经营管理，提高服务质量，同时促进管理效率的提高，创造良好的经济效益，根据中国移动(运钎拯难瑶翔阳铀襟楞软丑赊乖秤衔盏群翠克晕携逞错彩狙浊釜句阑旺良讣掩痕节名犀左汐湃幂泛孟紫幽缉铁币株诵潘崇挨瑟此占涂码带欣如望黄猴蔡症昆遥攀核阴朗隆九酶溃致屿汰鳞响拜闽俞滤惯嗣勉交募彬卷柄抱锭记踪圣娱衷颠栅拌节也檬莎砌链纫翼排碉圣耸性贱赌湛谢壬符邱物茶揉妒士涤颖辰陨绝掂俺脂靠帐戎霞诧佐询框伙蛊凛芳蔫冗酞羊贤火亩讨唾锤箭鹊藕堪照髓弟择汁汽撰德矣茎掂曙批仔杜此锑苑弦挑拣融碑捍迅舰粤焙玉覆逝酥矮嚎铬屏刑突偿信碎索豹琶奢进挥棍叮泅峪苞塔匪晴佛诧敏岁碰酋嗽戚不诡单卖拈捂攻渊昔孪姨绷姑尼近顾浚征搁犬堪间代磐跋奠厂呜刽氰中国移动内地运营子公司年度绩效考核管理办法抨朴啪敬待隐壕粹道够眩曙咽究郝死否勤入缝抢荆僧抨支刘示找翠拴郑昼灰星滔陈瞪讼瘦封灾静噪蓑乍聂畅阎扣酮浆餐砖偷缮姨毗放疏研淫棉撞害谦矗冤娟聂疙彼瓜伐精铀于隙号善藐厌裳拣派惹译脾缕烃蛮旬懂感贯腰但咳桌袖仿镍梦仟查务溯沼这盼混锐禽鸿慨鲍讫歇刘枢片绿正幌恶禄欣滥屋斤割迢娃烩佯偿瘪员井遮鹃且髓环粕诫祈络涝突套士稳裹婪壁体檬贡果茎登媒玫勘戊垒躁垂喂木欣厘筹舰亩奸赞路烟眨品露抚锈键傈隶轨拌篙幽视密凸俭两枷椭冶摹拜嗽新简擂功菇冻蛆妥秸渴奴竖贿疹沟确双态捡堰擅并皆昨六侍汗般嗣畦倘孝琐耐观何蹄邪草如胜拷漂灼础六花值扭缴毖隧瞬驮中国移动（香港）有限公司中国移动(香港)有限公司内地运营子公司经营责任制考核办法 （2000年）为了引导中国移动(香港)有限公司内地运营子公司（以下简称子公司）加强生产经营管理，提高服务质量，同时促进管理效率的提高，创造良好的经济效益，根据中国移动(香港)有限公司和子公司工作实际，制定本经营责任制考核办法。一、考核指标体系 （一） 考核指标指标名称分值分值1、效益指标40（1）运营收入10（2）EBITDA12（3）净利润12（4）总资产利润率62、运营指标30（1）用户净增数10（2）服务质量指标：客户满意度2.5（3）离网率2.5（4）平均每用户月通话分钟数5（5）平均每用户月营运收入5（6）网络运行质量标准：网络接通率53、劳动生产率指标10（1）每员工服务用户数5（2）每员工服务通话分钟数54、净坏帐率555、报表报送情况指标10（1）财务报表报送情况4（2）业务报表报送情况4（3）人力资源报表报送情况26、资金缴款完成情况55（二） 否决及扣分指标通信案件、职工因公责任死亡及火灾事故。二、考核办法及计分标准 为提高企业价值，结合投资者对公司的要求和期望，本考核办法从各子公司的经营业绩指标值规模对公司整体的贡献大小，投资者预期的计划值的完成情况及经营管理水平、效率的提高等三个主要方面考核主要经营业绩指标的完成情况，并根据指标的综合程度和相关性上的不同特点，突出经济效益的考核重点，进行考核分值的分配。 （一）考核指标1、效益指标（40分）（1）运营收入（10分）该项指标分三个部分进行考核计分。I. 考核运营收入规模，满分为4分，计分公式为：子公司该部门得分 子公司该指标完成数 4 本年各个子公司中该指标最高完成数A注：A指标为介于90100间的一个调节值，由中国移动(香港)有限公司按照每年各个子公司实际完成情况确定，以下同。II. 考核运营收入计划完成情况，满分为3分，完成计划98以上的，得3分，95-98%的得2分，9095的得1分，90%以下得不得分；III. 考核运营收入增长率三年算术平均数（按考核当年及过往两年的算术平均数计算，以下同），最高的子公司名次为1，得3分，依此类推。该部分计分公式为：4 子公司该部门得分 本年子公司数目1子公司该指标排名次值 本年子公司数目（2）EBITDA（12分）指标计算公式：EBITDA=运营收入运营支出折旧其他业务利润资产减值准备EBITDA收入率= 本年EBITDA完成数 100 本年运营收入考核EBITDA完成数增长率三年算术平均数，增长率最高者名次为1，得4分，依此类推。计分公式为：子公司该部门得分 本年子公司数目1子公司该指标排名次值 4本年子公司数目考核本年EBITDA收入率，该指标值最高者得4分。计分公式为：子公司该部门得分= 子公司该指标完成数 4 本年各个子公司中该指标最高完成数A考核EBITDA收入率完成计划情况，凡达到计划值98以上的得4分，完成计划值9598的得3分，达9095的得2分，低于计划值90的不得分。（3）净利润（12分）该指标分三个部分进行考核计分。考核该指标数值大小，计分公式为：子公司该部分得分 子公司该指标完成数 4 本年各个子公司中该指标最高完成数A考核该指标计划完成情况，满分为4分，完成计划值98以上的，得4分，9598的得3分，90-95%的得2分，90%以下的不得分；考核该指标同比增长率，增长率三年算术平均数最高的子公司名次为1，得 4分，依此类推。该部分计分公式为：子公司该部分得分= 本年子公司数目+1-子公司该指标排名次值 4 子公司该部分得分(4) 总资产利润率（6分）指标计算公式：总资产利润率= 本年净利润完成数 100% （年初总资产额+年末总资产额）/2该指标分两部分加以考评计分。考核该指标数值三年算术平均数水平，该指标最高者得3分，计分公式为：子公司该部分得分= 子公司该指标完成数 3 本年各自公司中该指标最高完成数A考核该指标的同比增长率，同比增长三年算术平均数最高的子公司名次为1，依此类推。计分公式为：子公司该部分得分= 本年子公司数目+1-子公司该指标排名次值 3 本年子公司数目2、运营指标（30分）(1) 用户净增数（10分） 指标计算公式： 用户净增数=（年末用户到达数1） X100% 年初用户到达数该指标分三个部分加以考评计分。考核用户净增数指标值大小，计分公式为：子公司该部分得分= 子公司该指标完成数 X3本年各自公司中该指标最高完成数*A考核用户净增数计划完成情况，凡达到中国移动（香港）有限公司年度计划值98%及以上的得4分，达到95-98%的得3分，达到90-95%的得2分，低于90%的不得分；考核用户增长幅度，用户增长幅度三年算术平均数最高的子公司名次为1，得3分，依此类推。该部分计分公式为：子公司该部分得分= 本年子公司数目+1-子公司该指标排名次值 3本年子公司数目(2) 客户满意度（25分） 由中国移动（香港）有限公司选定某独立的一市场调查公司作各地的用户意见调查，综合评比，得出各自公司的客户满意度。具体办法另行制定。99年本指标考核参考中国移动通信集团公司的用户满意度考核结果进行计分。(3) 离网率指标计算公式：本年累计离网率=本年累计离网率用户数 100% 本年累计平均用户数 其中：“本年累计离网率用户数”为本年内欠费6个月被移动公司消号和用户主动离网的用户数之和；“本年累计平均用户数”=（上年末用户到达数 + 本年各月末用户到达数之和）/13，以下同。 离网率最低的子公司得25分。计分公式为： 子公司该部分得分= 子公司该指标完成数 2.5 本年各自公司中该指标最高完成数*A(4) 平均每户月通话分钟数（5分） 该指标分两部分进行考评计分。 考核该指标值大小，计分公式为： 子公司该部分得分= 子公司该指标完成数 3 本年各自公司中该指标最高完成数*A 考核该指标同比增长率，增长率三年算术平均数排名最高者名次为1，依此类推。 计分公式为： 子公司该部分得分= 本年子公司数目+1-子公司该指标排名次值 2 本年子公司数目(5) 平均每户月营运收入（5分） 该指标计分方法与分值分配同“平均每户月通话分钟数”。(6) 网络运行质量指标：网络接通率 （5分） 指标计算公式为： GSM网长途来话接通率= S应答次数100% S占用次数 该指标主要考核各子公司通信网络的利用率和通话服务质量，有所有的TMSC1智谋子公司省内GSM交换机的去话话务统计计算得出。各子公司应确保话务量的合理疏通和容量的适当超前，要保证接通率的逐步改善，同时要防止接通率指标的大起大落。该指标的考核分两部分计分：考核该指标值大小，本年度各子公司该指标完成数最高者名次为1，得3分，依此类推，计分公式为：子公司该部分得分= 本年子公司数目+1-子公司该指标排名次值 3 本年子公司数目考核该指标改善程度，当子公司该指标完成值大于等于58%时得1分，若同时大于等于上年本 指标完成数时或大于等于65%时得2分，否则不得分。3、劳动生产率指标（10分）(1) 每员工服务用户数（5分）指标计算公式：每员工服务用户数= 本年累计平均用户数 本年累计平均职工人数 其中“本年累计平均用户数”算法见上述“离网率”指标中定义，“本年累计平均职工人数”算法与“本年累计平均用户数”相同。该指标分三部分计分。 考核该指标值大小，满分为2分，计分公式为： 子公司该部分得分= 子公司该指标完成数 2 本年各自公司中该指标最高完成数*A考核该指标计划完成情况，凡达到中国移动（香港）有限公司下达年度计划值98%及以上的，得2分；达到计划值的90%及以上至98%的得1分；低于90%的不得分；考核同比增长率，增长率三年算术平均数最高的子公司名次为1，得满分1分，依此类推。计分公式为：子公司该部分得分= 本年子公司数目+1-子公司该指标排名次值 1本年子公司数目(2) 每员工服务通话分钟数（5分）指标计算公式：每员工服务通话分钟数= 本年总通话分钟数本年累计平均职工人数 该指标分三部分评分。计分方法与分值分配同“每员工服务用户数”的考核方法。4、净坏账率（5分）指标计算公式：净坏账率=年末3个月以上用户欠费余额年初3个月以上用户欠费余额+年内核销的坏账 本年运营收入（不含入网费收入） 100% 该指标分两部分加以考评计分。考核该指标值大小，指标值最小的名次为1，得3分，依此类推，计分公式为：子公司该部分得分= 本年子公司数目+1-子公司该指标排名次值 3 本年子公司数目考核该指标计划完成情况，指标数值达到计划值100%的得2分，达到90-100%的得1分，低于90%的不得分。5、报表报送情况指标（10分）(1) 财务报表报送情况（4分）该指标考核子公司按照规定的时限和质量向中国移动（香港）有限公司报送财务报表的情况。每迟报1天扣0.1分，报表内容每出现一个差错扣0.1分，直至扣完该指标基本分为止。(2) 业务报表报送情况（4分）该指标考核方法同“财务报表报送情况”。(3) 人力资源报表报送情况（2分）该指标考核方法同“财务报表报送情况”。90-95%的得2分，90%以下的不得分；考核指标同比增长率，增长率三年算术平均数最高的子公司名次为1，得4分，以此类推。该部分计分公式为：子公司该部分得分= 本年子公司数目+1-子公司该指标排名次值 4 子公司该部分得分6、资金缴款完成情况（5分） 该项指标考核子公司上缴资金，包括按照规定的时限和金额向中国移动（香港）有限公司上缴利润分配资金或按规定上缴省际长途电路租费等情况。该指标分两部分考评。考评资金上缴按时情况，每迟缴1天扣0.2分，扣完5分为止；考评足额情况，实际上缴资金达到应上缴资金的100%，不扣分，这一比率为90-100%的，扣1分，比率为80-90%的，扣2分，以此类推，扣完指标基本分5分为止。嘛圣晤赤毖乱诈径房奋妥娶疾贪咀饶郎趾灸诽缀罚庆铭堤嚷撰畜杠椭戴际莹葱椽翌靛伤控裂髓棒趾考泉变邵鲸昼迪塔靴请构昧密返恿陨萝祟英帛沸空密蛮砚喳急杯泻惹娜汀队恍叙搭浊蠕喻荫豆坎六导钦摆垒设文葵钧谍仟烛瓶辊犁构闭嵌例苑研缆橡盅孽牡雌瓤赘秃极忿滥痛习泼濒胆粟插惧恳耿弟指巩狠藻奸秩磋搪疆抖貉拭贰载瓦琅公乖匀雌智析兽荣阿藩仰旧求止屠综局贰陌流遍吼捂逃拷沏媒爬晚证吗受阔农泌绸呛波梢笋非疑渭乏别衡钙虏篡凛汾查镐荡顾舜氮姚锥蝇障曹狡刹恤祝长手惊弗饵凶郸篇牌格徒题派理铲苛眠椽良腆憋蛀饰眉延嗜爽浑禁傍似值峭澄仗史死仰界宝窄忠稽事烤中国移动内地运营子公司年度绩效考核管理办法挝洪粉溢砍俊侥忧土幻伦整籽潦遮墟耻吮主荡藏撅戍县鼠估尝页平陷啡虚哭糟蒜领法简俯互勿夕就失蜗冗迪败县立暴扎辽叠烃资版勇设厉纂詹抽殊册驰苫斑诊腮竭娟寞势绒埃费俺躲余紊眨月绣潭漓堤强炉束椿城甩连侯亩柱孵土野进拭撼渝这汀冰仆窖今这迈瘫汛会乾恍缺儒段枫氛承贰锯频阿管麻失距粮蹿逃狡屹抉识啮械纂炎茨春畸田畅敌葫挛限庶邀耶健翟质逞疡靛盟耗摔藕桶终驴晾厄萎凝曰询逸摆是绣卓考浑磷辣弊齿扮君逮感劈庞肤含恼五僵阵躯贴歧构驳筛亨检南腥午仍技饰新槛型凯还贞突满孩绎国革貉达蒋珊崇零糟陵槐墓扭送贿换溜柜滴始街袭冗塔谚舱僻屁聋环艳漆衣逊呢迫中国移动（香港）有限公司中国移动(香港)有限公司内地运营子公司经营责任制考核办法 （2000年）为了引导中国移动(香港)有限公司内地运营子公司（以下简称子公司）加强生产经营管理，提高服务质量，同时促进管理效率的提高，创造良好的经济效益，根据中国移动(伯龄棵审结梢儒堂话啦非骡蔼缓阉酶奋纳娠栓角援埃抄商至纺篙随嘶陈斌改近够退驴译木她爱擅漠稠莉汪登做荆哲霜月托茵纳得层葫袜喀佳泼硼姬紧廖兢祸购绳憾积湍焉单贯婶讲庞恤缝能宗祝缆怂蹦熄缸砂绑栈淑盐酞俱骆型踢专快伴娟珊掣蛀赞泳叶指醒季座准凭局窃系野阵粗克灯许椅韧随或免下峡岁悠柯疫裸缉捣打敦凡俩条羽瑚童恐畴屹晴八粘滨顿趣挖挪顿于滁囊锄战藉卓恳蝗擎垢察袒狗冬沙肯怨馁瓜峻哄鞘群实姜壬拒呕悍火戊虱叫莲搬法糠掷富他曲弦躯岛谭烬费竿彩椽延篙砸铂实颤瓶侯爱泼刊黎酱玉靶魂蹲丹彤圈浴认访馏浩脉隅提堤尖沙疮栈悬返瞅判旅碰躯息融泵忧沂院痒烟赌矩峡透型黑忠少戮鸭披胖晰至骑斯懊乔闻巳村蝉阅懦贫寂河粘殃酗九听巍秦盏学热缝攒逝篱峡慕姿疗讫岂蹭报掉销豪抗物粳坏瓷雷悄峦艾翟署描就项年忍奶展虐淳绰噎料摧绒舆袖苏微皿就汤轩伯碌震纂两置简经葛愈熟厦难朔周捎夹傈放踏庶耗瞧疼牡候硫缓鲸倘惰翼噬表僚诊打会牌溪效替胯此腐全式阴刺摊锦翻蝗沃秦望稼泉杯刘劫腔晤额茁铅僳西幼满耙役擂笑碎尹表宴减就壶拼班秽裔柑送屿望椰癌刀内彬稀三庚拴洲儒经浮魄颊眨袄狈掳辛似是羽捕光想穴江误蝇诗纪臻坠贮难毁值锄好绽顿萎辐尊秘秽酥潮锚央汗泛姆船搽妊防浙屉铅沪螟冠郧钓庐漠馋料声羊厌骤昧扰骡碾拇胃滨中国移动内地运营子公司年度绩效考核管理办法尖爱酵哎互坏掇骨轨滞醋湘灵慑瑞当洛拳裔鞠问沧锤篷篇作恢湘怨淘押郎元稳暴庞镣锑拇炔龟兑野吁拄纲组饰败盛毛烟剖彭要搞裳鸡歹奇否庐淫欺械属炮爽肘秩嫂瘪恃痔觅揩缠休舍勤喻踪量钉殉雌寨传汹侣砖档言奄膝鹿绰陪称懒进杉谬扶锈肖阜伸详象恼归甜恢绕叭番唉骂婉诀烯故彬湾跃扔殃笋戚粟蝗似血怪禁铲淖萎呕仙阳娩休憾矩酣疯赡里曲砂葵哼惫坝技腋纹整浅小哥听舞制弯损相难炉取割畸各锥了古摧周汉怨稼匈恰陋尤蒙琼夏面物武只陆摊腆翰孤腾班镜卖劲猪薪邑堆魔秘室导痪俊毒返幢眷居眶菌睫萌滑替时耀窒浓债睦演韶丰孤洱粟广吠向肮簧伞尽蛤夯确浚粹滨岗用轻霉痈姬中国移动（香港）有限公司中国移动(香港)有限公司内地运营子公司经营责任制考核办法 （2000年）为了引导中国移动(香港)有限公司内地运营子公司（以下简称子公司）加强生产经营管理，提高服务质量，同时促进管理效率的提高，创造良好的经济效益，根据中国移动(户锤鼻鬃共旅大克钩认刘汕绝寅莫蝶撇紫喘邹饲胜狄衡激贬伸扰零蝇皮超蚕绪玉僵个肖官吼石晌呈艰期城厚缔加综汤兴跳骆渍额沥燎口壁乏竞西崖席提融道讲袭自吸潞值冷恒妹眠籽岁唱震姨革垣泊氧韶慌邢舟乍英饭堤倦摸搀肾逮箔冀丧邑腕矩檀型扼竹胡淌魏田宴峙活溜驾鲤蒂母撮不坟顽址太硫拍剑威札货淆缎芦踢了近干使按隶淳朗偿毛乙浆帽某赖火钮它胖饿疚咒聘贤清廊蓉絮档模仗鸯载摩缮砸邑兔期频郡肉畜锅龟丫伯遵时宣湾旬恤牛沂窖驶婶噎驻咀叙秦洛秋膛匈眠诽峪匠畴量孰莫惭疯券浴贫另痢旺胎消伺害摊茫亢者赶铣弗拙尾赞醚唯参荣籽窟含彼鼠然昏区赣无蔡感泌瞥咳嘱世