1、地地产产权权责责手手册册-审审计计监监察察部部（直直管管项项目目模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团备备注注投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理
2、部部客客户户服服务务部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导项项目目总总经经理理董董事事长长投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部财财务务管管理理部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计部部总总裁裁办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事长长相相关关部部门门分分管管领领导导总总裁裁董董事事局局主主席席1 1年年度度审审计计监监察察计计划划1.1年度审计监察计划的编制2 2经经济济责责任任审审计计2.1审计立项2.2
3、发送审计通知书、审计实施2.3审计报告(征求被审计单位意见)审计小组成员会签，组长签发2.4审计报告 涉及重大或敏感问题，由董事局主席签发。3 3专专项项审审计计3.1审计立项3.2发送审计通知书、审计实施3.3审计报告(征求被审计单位意见)审计小组成员会签，组长签发3.4审计报告 涉及重大或敏感问题，由董事局主席签发。4 4效效能能审审计计4.1审计方案与实施4.2效能审计报告(征求被审计单位意见)4.3效能审计报告 5 5委委托托审审计计5.1审计单位的考察选择5.2制定审计工作方案5.3委托审计合同 5.4向被审计单位送达审计通知书5.5审计实施阶段组织与协调5.6出具审计意见书，征求被
4、审计单位的意见5.7审计（结果）报告 6 6纪纪律律与与廉廉政政监监察察6.1监察事项的受理、调查6.2监察报告6.2.11-7级员工的监察报告 6.2.28-12级员工的监察报告 6.3处理决定6.3.1一般处理决定 6.3.21-7级员工记大过以上（含）与移送法办的处理决定 6.3.38-12级员工记大过以上（含）与移送法办的处理决定 7 7聘聘请请外外部部单单位位进进行行协协助助调调查查方方案案及及费费用用审审批批7.1金额50万7.2金额50万地地产产权权责责手手册册-审审计计监监察察部部（直直管管项项目目模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但
5、不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团备备注注投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导项项目目总总经经理理董董事事长长投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部财财务务管管理理部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计部部总总裁裁办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事长长相相关关部部门门分分管管领领导导总总裁裁董董事事局局主主席席
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