1、程 序 文 件不合格品控制程序文件编号RGPM -8.3-B-01版 / 次B / 0第 4 页 共 4页不合格品控制程序1.0 目的规定了对不合格品/项进行标识、记录、评价、隔离和处置的职责和方法，确保对采购物资和服务与维护和服务过程中形成的不合格品/项得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。2.0 适用范围适用于对xx物业管理公司采购过程和维护和服务过程中出现的不合格品/项的控制。3.0 职责3.1 行政部负责对采购过程质量不合格品/项控制的资料归口管理，负责组织对不合格品实施效果的验证。3.2 各部门和管理处负责各自不合格品/项评审和处理及检查，并负责维护和服务过程不合格品/项处置的实
2、施。4.0 定义（无）5.0 工作程序5.1 不合格品/项的标识、记录和隔离。5.1.1 技术部和行政部对采购过程发现的不合格品/项立即按标识和可追溯性控制程序RGPM-7.5.3-B-01进行标识、清退，并予以隔离(可行时)，防止误用。5.1.2 各部门和管理处对维护和服务过程发现的不合格品/项进行处理。5.2 不合格品/项的评审5.2.1 进货检验及材料贮存期间，经行政部质检人员确认的不合格品/项，填写不合格品/项评审和处理记录。5.2.2 服务分供方维护和服务，经技术部检验人员确认的不合格品/ 项，填写不合格品/项评审和处理记录。5.2.3 各部门和各管理处的服务质量活动，经配套服务部人
3、员被确认的不合格品/项，填写不合格品/项评审和处理记录。5.2.4 当不合格原因简单，处置方式明确时，由相应部门、管理处负责人在评审记录上签具处置意见及时处理。5.2.5 当由于技术、经济、时间、顾客的需要或其它原因，对处置方式无法肯定或存在争议时，应在不合格品/项评审记录上陈述各自的意见，由公司管理者代表将评审记录报总经理做出最后决定。5.2.6 各部门、管理处各自保存不合格品/项评审记录作为对不合品/项进行处置的依据。5.3 不合格品/项的处置5.3.1 不合格品/项的处置方式：a) 进行返工，以达到规定的要求；b) 经返工或不经返工作为让步接收，但采取这种处置方式时应向顾客或其代表提出申
4、请，应有获准的文字记录( 包括接收标准方面的内容)；c) 降级或改作他用；d) 拒收或报废，(拒收是针对供方提供的产品，报废是针对组织内部的产品而言)。5.3.2 不合格品/项的处置办法a) 各相关部门负责按照不合格品/项评审和处理记录中的要求对不合格品/项进行处置，并负责对实施效果进行验证；b) 对以返修、返工方式处置的不合格品/项，应达到已被顾客同意的接收标准，并保存检验和试验记录；c) 各部门、管理处各自对各不合格品/项控制工作经常进行监督、检查和验证；对重大不合格、反复多次出现的不合格，采取纠正与预防措施，具体按纠正措施控制程序RGPM-8.5.2-B-01、预防措施控制程序RGPM-8.5.3-B-01处理，并由本部门、管理处负责对实施效果进行验证。6.0 相关文件6.1 纠正措施控制程序 RGPM8.5.2B-016.2 预防措施控制程序 RGPM8.5.3B-016.3 标识和可追溯性控制程序 RGPM7.5.3B-017.0 质量记录7.1 不合格品/项评审和处理记录 RGPM8.3D-01-01 第 4 页 共 4页
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