1、1. 目的规范品质部对公司各部门、各管理处运作质量的日常监控工作，确保质量体系在公司各部门、各管理处的运作质量。2. 适用范围适用于公司品质部对质量体系运作质量的日常监控工作。3. 职责3.1品质部经理负责对抽检工作的支配和监控。3.2 品质部专员负责实施监控所在项目质量体系运作质量的日常抽检工作。4. 方法和过程监控4.1 日常抽检工作的频次、内容。4.1.1品质部内审员对项目各部门的日常抽检每月不少于一次，每季度一次对各受检部门进行全面检查。4.1.2项目品质部专员对所在项目的日常抽检每周不少于一次，每月一次对各受检部门进行全面检查。4.1.3抽检的内容包括：a)对标准作业规程的执行状况；
2、b) 对标准作业规程的理解状况；c) 工作记录的真实性；d)工作的效果、效率；e) 标准作业规程自身的相宜性和完整性；f)其他影响运行质量的问题。4.2日常抽检的方法和基本要领4.2.1日常抽检的方法： a) 寻根问底法：就发觉的某一问题顺着受检人的回答进行追查，直至查出问题真正 症结和相连不合格；b) 逆向追溯法：就发觉的某一结果逆向进行追溯，直至发觉造成不合格原因和相连不合格；e) 横向比对法：拿同一份规程放到不同的职工或职工或员工中去执行，看效果；拿同一项不合格去对比关联的资料文件资料资料文件，从而找出问题的症结所在。4.2.2 日常工作抽检的基本要领：a)独立思考、推断：运用ISO90
3、00内审的方法去独立观看、思考、推断、不受他人所左右；b) 事先不通知：内审员对受检部门的抽检不应事先通知，抽检是随时可能进行的，受检部门必需予以协作；c) 随时抽检：抽检时如不是全面检查，内审员应实行随时抽检的方法进行；d) 结果必需附有原始凭证：抽检工作的推断应附有依据；e)严谨、公正、公平。4.3 对抽检结果的处理4.3.1 抽检结果作为职工或职工或员工绩效考评的依据之一。4.3.2周抽检结果均应记录于内审职工或职工或员工作日记中，在每月对职工或职工或员工实施绩效考评时，内审员应依据每周结果，对受检部门职工或职工或员工给出绩效考评分值。具体的打分方法详见各部门绩效考评实施标准作业规程。4.4日常抽检结果每半年归档保存一次，长期保存。4.5本规程作为品质部员工及项目品质专员绩效考评的依据之一。5.0 相关资料文件资料资料文件业务巡查标准作业规程 HNSW/ZY-YW-016.0 相关记录 项目管理现场检查表 HNSW/ZYJL-YW-01-01环境管理现场检查表 HNSW/ZYJL-YW-01-02平安管理现场检查表 HNSW/ZYJL-YW-01-03设备管理现场检查表 HNSW/ZYJL-YW-01-04
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