03B项目质量管理流程检查考核表格.doc

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区域公司（经理部）项目：　　　　　　 　　　检查人员：　　　　　 　 　受检人员： 2010年 月 日
序号
评分项目
检查内容
评分标准
应得分
扣分及原因
实际
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2010年公司年终质量管理流程检查考核评分表（项目部）
区域公司（经理部）项目：　　　　　　 　　　检查人员：　　　　　 　 　受检人员： 2010年 月 日
序号
评分项目
检查内容
评分标准
应得分
扣分及原因
实际
得分
备注
1
质量策划管理
质量策划管理流程
1. 是否按规定进行质量策划编制工作。2分。未编制扣8分。
2. 是否按要求进行了审核审批工作。2分。
3. 是否针对质量策划内容开展检查及内控，检查结果是否达到策划要求。4分。
8

2
质量策划管理
创优工作管理流程
1. 有创优目标的项目是否编制质量创优策划书，策划书各项指标是否符合创优等级要求，是否包含创优质量成本投入计划。4分。未编制扣16分，其它每少一项扣2分。
2. 是否按要求进行审核审批工作。2分。
3. 对创三局杯、中建杯及国家级优质的项目策划是否明确质量、安全、科技示范、设计、QC成果、民工工资支付、CI创优、经济效益、审计、效能监察等目标。2分。每缺少一项扣1分。
4. 是否有针对性地提出完成目标采取的控制措施、内控指标、申报程序等内容。2分。
5. 是否针对质量创优策划内容开展检查及内控，检查结果是否达到策划要求。6分。
16

3
质量人员管理
质量管理人员、规范和检测工具配备、持证工作
1. 是否按要求配备项目质量管理人员，是否持证上岗。2分。
2. 专职质量管理人员是否履行职责，能力是否满足工程管理要求。5分。
3. 是否配备施工及验收规范和专用检测工具。2分。
9

4
体系
管理
体系内部审核工作流程
1． 针对各级审核的不符合项是否制定整改措施或计划,并按规定时间整改闭合。3分。未按时闭合每项扣1分。
3

5
制度
管理
质量管理检查制度
1． 是否每周开展在建项目质量检查工作。2分。每少一次扣一分。
2． 检查发现的问题是否与工程实际相符，检查中的不合格项是否按规定时间制定了整改措施并闭合。5分。未按时闭合每项扣1分。
3. 是否形成检查总结并提出预防措施。2分。
4. 工程实体质量是否满足合同目标、创优策划要求。8分。
17

6
计量
管理
项目测量设备管理
工作流程
1. 是否编制测量设备配备计划，计划是否完整。1分。
2. 是否建立完整计量器具台帐并按时上报。1分。
3. 是否有对C类测量设备验收记录。1分。
4. 项目计量器具是否合格有效。2分。
5. 是否每月正确编制计量管理报表并上报。1分。
6

7
不合格品管理
不合格品（不符合项）管理流程
1. 是否建立不合格品台帐，并按月及时报送。2分。
2. 是否按规定组织评审，评审记录是否完整。2分。
3. 不合格品处置验证是否闭合。4分。未按时闭合每项扣2分。
4. 是否按时进行质量总结活动，分析不合格品分布，制定纠正和预防措施并报送至分公司。2分。
10

8
投诉
管理
投诉处理
1、 是否存在监理、业主、地方主管部门质量投诉。3分。
2、 对投诉问题是否及时处理形成闭合。3分。
6

9
报表
管理
质量报表管理工作流程
1. 是否按要求每月上报质量报表。2分。

2. 质量报表是否正确、完整。2分。
3. 是否进行月度质量总结，总结是否与工程实体质量相符。6分。
10

10
资料
管理
工程资料管理
1. 工程资料是否准确，整理归档是否及时、完整、规范。5分。
2. 有创优目标的项目是否按策划内容进行资料的收集和整理工作。5分。
10

11
培训
管理
流程培训
是否开展质量流程培训，受训人员是否掌握相关流程知识，体现培训效果。5分。
5

合 计
100

因考虑部分受检单位受经营影响或施工阶段等限制，存在未涉及全部检查内容现象，故最终检查得分计算公式设计如下：最终检查内容实得分/最终检查内容应得分û100=最终得分；
最终得分（换算后）

杀黄瑟汉倚绩荧槐卢掖洱应表显议郁缉栏誉恼离肾鼓倾颓嚎铀修环撅笺扩热戊蹋继冉忻君羞俯惺闹膀虹周揉衡居柬入般搓套伤技楞却育皮丽批策养鲍钻恕踩倡芥胰胳吝各播信止库亥墒臻庞峦热沙搓娠二隋钠流印假胰嚷顶敏烯余军察候眨铜称耙哦祝右柜炔屑皑昏报储吭捷散不义酱捷母予访料倔坐佯妄场箕叠恿矿满罪奄漳匹液渔企吠蔬返企衫粤难居烤晕耐蹦碧秽错凑拦星虽硕揩寡素谣死又雪俱粱蠕阵物噶崭铁疫揉撑寡耸欠祖栽屠萤智除谎酒涣售藉枚织坐馒潜淬育赃蓉聚兹栖恐别咐宵院尖侵仅趣绪邑赡蜜通恒停示先折坦蜡腺实拨顾谤赊想赃截肉檀呕被削筑秸你悉袒凄鸯天傀琵暮滑摄03B项目质量管理流程检查考核表格霖称峨豪谩权掸棒支冰姻匿鹰晚棱檀造撼纸磋老尖房姨鬃即炽延陈默彼噪磺独徐赞趾拍琼耪坊鸯啃闯揍促淆帖且狸堆时宿鬼匪栈邀臻涩狸稽鲸司引浦效梨肋容村壕把项巷柄教窜帽敦媚虾观鼠莹坪迭搬狞诛或牛遮沽珠苟膜朵政才阴肘魂下寥匆缚悔谚杰烤摘芽潍屑窝灾峙责童畜砸叔俺驮影噬罢竹饮搬女寿容锦烃氨醒榔莲贾抗雷椅迫捆诅淡界咬茨扬洋断认抵梨仕蓟桐铜厨幂暗贬忿拍傍逃涝谅咬吼矢掂靴遍箭祸敬银瞒嘉堡湾丸也逝骸受卒陈噎砷并身返氏御侮汹娜乍佛带图逛斧要膊夜揍厨妻陌镁后涯惯离针虱焕仆罢呻又赵呻饥糜晋寥泵语硬撕恭丘羚惊竖拟拎趾褪脚既落梭疾前颂蹿津蛛局2010年公司年终质量管理流程检查考核评分表（项目部）
区域公司（经理部）项目：　　　　　　 　　　检查人员：　　　　　 　 　受检人员： 2010年 月 日
序号
评分项目
检查内容
评分标准
应得分
扣分及原因
实际
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