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参、生产及工场管理制度 参、生产及工场管理制度 目 录 页 次 一、产品制程计划 M01-1二、生产计划 M02-1三、负荷计划 M03-1四、交期规划-规划阶段 M04-1五、交期规划-制造过程 M05-1六、排程及工单制发 M06-1七、托外加工作业 M07-1八、现场制造管理 M08-1九、生产线移转作业 M09-1十、生产进度管制作业 M10-1十一、品质管制-每批各站首件检查及制程检验 M11-1十二、品质管制-成品检验 M12-1十三、设备维修保养 M13-1十四、出厂放行作业 M14-1十五、安全卫生管理 M15-1 附 表附 表 附 表 名 称 页 次 M01 综合工作负荷表 M03-2 M02 交期异动通知单 M05-3 M03 生产计划表 M06-3 M03-1 制令领料单 M06-4 M04 委外通知单 M07-3 M04-1 委外领料单 M07-4 M05 生产日报表 M08-3 M06 移 转 单 M09-3 M07 生产管制表 M10-3 M08 生产线日产状况表 M11-3 M09 制程巡回检验查检表 M11-4 M10 检验记录单 M12-3 M12 设备维修记录表 M13-3 M13 出厂放行记录表 M14-3 M14 安全卫生日志 M15-2 流 程 图流程图 流 程 图 名 称 页 次 M01 产品制程计划 M01-2 M02 交期协调-规划阶段 M04-2 M03 交期协调-制造过程 M05-2 M04 排程及工单制发 M06-2 M05 托外加工作业 M07-2 M06 现场制造管理 M08-2 M07 生产线移转作业 M09-2 M08 生产进度管制作业 M10-2M09 品管质制-每批各站首件检查及制程检验 M11-2M10 品管质制-成品检验 M12-2M11 设备维修保养 M13-2M12 出厂放行作业 M14-2 一、产品制程计划 参、生产及工场管理制度 一、产品制程计划M011.本作业程序适用于产品制程计划之编制作业。2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下:(一)研发单位(二)工程单位(三)生产单位(四)生管单位3.新产品设计开发完成后，经样品测试合格后，将该项产品所需之材料品名、 规格、数量输入计算机之BOM研发单位将测试合格之新产品技术及相关资 料移转至工程单位。4.工程单位收到前述新产品技术及相关资料后，与生产单位配合小量试产， 工程单位另编制作业指导书，其内容包括以下各项:(一)分析产品，决定所需之材料及其数量。(二)决定材料加工与装配的程序及操作内容。(三)根据产品设计及施工说明，并就现有机器设备、工具及人力，决定最经济的制程计划。6.作业指导书经单位主管签核后，送生产单位试产、试产结果不合格请工程单位及研发单位再修正，试产合格者，生产单位将作业指导书存盘以作为正式生产时之标准。7.工程单位试产合格之作业指导书，依核决权限送呈签核后，影印二份书面 作业指导书，分送如下:(一) 正本一份由工程单位存盘备查。(二) 一份送品管单位作为品质检验之依据。(三) 一份送生产单位作为生产操作之依据其后续作业详见现场制造管理。8.前述各项产品之作业指导书，其所使用之原物料、品质标准变更、设备增添汰 旧换新或生产技术改善等因素发生时、工程单位应随时召集有关部门检讨修 订之。M01-1 二、生产计划 二、生产计划 M021. 本作业程序适用于生产计划之编制作业。2. 本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：(一) 生管单位(二) 采购单位(三) 业务单位3. 年度生产计划：生管单位依营运目标、销售计划、采购计划、制程计划、产能、设备、人员配置等因素，并基于资源重新配置使生产达最高效率之目的，每年编制预算时提出次年生产计划，注明各产品及类别之预计生产数量。4. 季生产计划：生管单位依据年度计划做细部之计划，并依产销预估表编制季生产计划。5. 月生产计划：生管单位配合销售计划，对各种生产作业条件及目标做一整理，提出月生生产计划，注明各产品之预定生产数量及预定存量。6. 注意事项：(一) 为稳定品质及效率，各生产线之生产以其已规划之产品项目为限，不做大幅度变动。(二) 订单生产为主，计划生产为辅，订单生产之交货期限由生管单位与业务单位共同协议，以免造成生产线安排之困扰。(三) 在销售旺季时，由于生产线负荷问题，避免要求紧急订单之插入。(四) 原物料之供应影响生产计划之进行时采购单位应主动提出说明。(五) 业务单位应依据月生产计划，安排出货使产销秩序化。(六) 产销配合作业经由日常连系和每周一次产销协调会议，达到更佳之合作(产销平衡)。M02-1 三、负荷计划 三、负荷计划 M031.本作业程序适用于依据生产计划编订负荷计划之作业。2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：生管单位3.生管单位依据生产计划，透过产能计算与实际人员、机器之工作负荷作比较分析后，找出产能与负荷的差异状况。4.生管单位应决定下列工作负荷量：(一) 人工负荷量:就各生产单位的工作负荷量，需要多少人工方能解决。(二) 机器负荷量:就各生产单位的机器工作负荷量，计算需要之机器数量。5.生管单位依每一期间的生产量决定之后，根据前述步骤所分析的工作负荷量，拟定各生产线综合工作负荷表(附表 M01)注明生产线别、计划生产量、预估产能并比较结果、差异处理，以决定应加班、赶工、增加人力或机器设备或委外加工，以免延误交期。 M03-1 四、交期规划-规划阶段 四、交期协调-规划阶段 M041. 本作业程序适用于规划阶段之交期协调作业。2. 本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：(一) 生管单位(二) 业务单位3. 生管单位接获业务受订通知，应先复核产能、库存及工作负荷，是否能如期交货或更改交期，如不需要更改交期则通知业务单位办理受订事宜，其作业详见行销管理订单处理作业。4. 如需更改交期，应即请业务单位与客户协调变更交期，如客户同意更改，业务单位应办理受订事宜，其后续作业详见行销管理订单处理受订变更作业，如客户不同意更改交期，业务单位应反应予生管单位。5. 生管单位接获业务单位客户不同意更改交期通知，应再复核产能及工作负荷或调整生产排程，如能接受则通知业务单位办理受订事宜，其后续作业详见行销管理订单处理作业，如生产负荷实无法依客户订单之交期日交货时，业务单位应撰写异动事项通知单签呈注明订单取消之原因再依核决权限送呈签核，决定是否取消订单。6. 如经核准取消订单，则通知客户取消订单，如核示必须接受订单，则再通知生管单位排线生产，其后续作业详见行销管理订单处理作业。M04-1 五、交期规划-制造过程 五、交期协调-制造过程 M051. 本作业程序适用于制造过程之交期协调。2. 本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：(一) 生管单位(二) 生产单位(三) 业务单位(四) 财务单位3. 生管单位接获生产单位通知因制造过程发生人为操作或设备异常或材料供应延迟等因素，致原生产计划无法照预定时间完成时，应填写交期异动通知单（附表 M02），注明受订单号、客户名称、机种名称、受订数量、异动原因、建议内容等资料送单位主管签核。4.交期异动事项通知单，经核准后分送如下： 第一联：送业务单位据以与客户协更改交期，下接行销管理制订单处理受订 变更作业。 第二联：生管单位据以修改排程后存盘，其后续作业详见排程及工单制发 作业。M05-1六、排程及工单制发 六、排程及工单制发 M061. 本作业程序适用于安排生产日程计划及工单制发作业。2. 本作业程序中之功能单，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：(一) 生管单位 (二) 生产单位3. 生管单位 (每周定期) 依据受订通知单第四联、异动项通知单，并配合产销计划排定次周生产计划，填写周生产计划表(附表M03)，注明一周内每日生产之品名规格、数量等资料，依核决权限送呈签核。4.周生产计划表一式三联经核准后分送如下：(一) 第一联：送仓储单位备料。(二) 第二联：生管单位自存，据以编制制令领料单、受订通知单及异 动事项通知单存盘备查。(三) 第三联：送生产单位据以排定生产计划。5.生管单位依据周生产计划表如须委外加工者，应安排托外加工事宜，其 后续作业详见托外加工作业。6.生管单位应依据周生产计划表编制制令领料单(附表 M03-1)，注明制 工单号、日期、 制造部门 、应完工数量、机种名称、料件编号、数量等， 送单位主管签核。7.制令领料单一式四联，经核准后分送如下： 第一联：送生产单位据以派工生产，其后续作业详见现场制造管理作业。 第二联：送仓储单位据以发料，其后续作业详见存货管理发料作业。 第三联：送会计分析成本。 第四联：生管单位连同生产计划表存盘备查。 M06-1 七、托外加工作业 七、托外加工作业 M071. 本作业程序适用于产品生产之托外加工作业。2. 本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：生管单位3. 生管单位依据制程计划或负荷计划或因设备产能不足及设备故障等因素致须委托外包厂商加工时应填委外通知单(附表M05)与外包厂商确认后，应依据周生产计划表编制委外领料单（ 附表M06)一式四联，注明委外单号、日期、生产单位、应完工数量、机种名称、完工日期、完工型态、料件编号、数量等，送单位主管签核。4.制令领料单一式四联经核准后，分送如下： 第一联：送品管单位作为品质验收之依据。 第二联：送仓储单位备料，其后续作业详见存货控制与管理托外加工发料 作业。 第三联：送会计单位分析成本。 第四联：生管单位存盘备查。M07-1八、现场制造管理 八、现场制造管理 M081. 本作业程序适用于各生产线之现场制造管理作业。2. 本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：(一) 生产单位(二) 生管单位(三) 会计单位3. 生产单位根据制令领料单至仓库领料，并完成人员配置及工作分派后开始生产，生产过程中有关之作业程序分述如下：(一) 生产线间在制品移转详见生产线移转作业。(二) 生产过程之品质管制作业详见品质管制作业。(三) 生产过程中发生之退料处理详见存货管理制度退料作业。(四) 设备之故障维修详见设备维修作业。4. 各生产线操作人员应参阅置于现场之书面作业指导书或书面标准操作程序之注意事项操作机器，并依品质规范负责原物料、在制品、制成品之初检工作，随时注意异常状况，如有异常状况应请相关单位加以处理，如异常将影响交期应通知生管单位处理，其续作业详见交期协调制造过程。5. 生产单位每日应填写生产日报表(附表 M07)，注明日期、课别、组别、到工人数、生产工时、制工单号、机种名称、投入材料、产量、移转数量及其它有关生产状况及异常状况处理说明，送呈单位主管签核。6.生产日报表一式三联，经核准后，分送如下； 第一联：送会计单位据以汇计生产成本。 第二联：送生管单位作为生产进度管制之依据，其后续作业详见生产进度 管制作业。 第三联：生产单位存盘备查。7.成品完成入库前之品质检验，详见品质管制成品检验。8.成品经品管检验合格，由生产单位填写生产入库单办理入库，其后续作 业详见存货管理生产入库作业。M08-1九、生产线移转作业 九、生产线移转作业 M091. 本作业程序适用于生产线与生产线间有关在制品之移转作业。2. 每一生产线 (转出单位) 于生产完成制令领料单指定之产品办理移转时，应填写移转单(附表M08)，注明日期、转出单位、转入单位、制造工作单号、制造工作单量、料号、品名规格，需移量、累计量及其它有关资料，经生产线品检人员检验通过，并经单位主管签核后，连同在制品移转至下一生产线 (转入单位)。3. 转入单位于收到移转单及所移入之在制品时，应清点数量及核对移转单所填资料相符后，于移转单上填入实移量、如与需移量有误差时，应即更新累计量，并于更正处盖章后加以签收。4. 若生产线检测人员检验不合格应填移转单将在制品不良数量移转至维修 课检修检修完成后将良品移转原生产线 进行检测以办理移转作业。5. 移转单一式四联，经转入单位签收后，由转入单位分送如下：第一联：送会计单位依编号顺序存盘。第二联：送生管单位存盘。第三联：由转入单位依编号顺序存盘。第四联：送转出单位依编号顺序存盘。M09-1 十、生产进度管制作业 十、生产进度管制作业 M101. 本作业程序适用于生产进度管制作业。2. 本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：(一) 生管单位(二) 业务单位3. 生管单位收到各生产线送来之生产日报表第二联，汇总编制生产管制表(附表 M09)，注明日期、机种名称，并按各生产线填入当日产量、入库量、在制品量等资料，送单位主管签核。4.生产管制表一式二联，经单位主管签核后，分送如下：(一) 第一联：送业务单位。(二) 第二联：生管单位存盘备查，作为进度管制之依据。5.业务单位收到生产管制表后，作为接单参考之依据。M10-1 十一、品质管制-每批各站首件检查及制程检验 十一、品质管制-每批各站首件检查及制程检验作业 M111. 本作业程序适用于每批各站首件检查及制程检验作业。2. 本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：(一) 生产单位(二) 品管单位(三) 工程单位3. 各生产应于每批各站生产之首件完成时由技术人员，现场主管依作业指导书加以检查，如不合格则依实际需要会品管、工程及研发单位作调整，如合格，则请现场主管确认后，再继续投入生产。4. 各站工作完成时，作业人员根据作业指导书之操作与检查重点在制程中作 全数检查且将检查结果记录于生产线日产状况表注明产品状况、工作站 别、机种、良品及不良品数量送单位主管签核，其品管单位人员依制程巡 回作业规范及现场上之作业指导书在线上做巡回检验并将检验结果记 录于制程巡回检验查检表送相关单位主管签核。5.如系不良品则线上品管人员应即贴待修品或不良品卷标，并填报良品及不良品 数。如系良品，则移转下一生产线继续生产其作业详生产线移转作业，如为 可修之不良品则放置于待修区，如为不可修之不良品，其后续作业详见存货 管理不良品处理作业。6.生产线日产状况表，经单位主管签核后，影印分送如下： 第一联：送工程单位，据以作不良原因统计分析以寻求对策及改进品质。 第二联：生产单位存盘备查，并作为尔后制造管理之参考。7.制程巡回检验查检表会签相关单位主管经部门主管签核后作为尔后制程品质状况改善之依据并存盘备查。M11-1 附表010 耕 宇 股 份 有 限 公 司 品质异常报告单编号：_ _年_月_日异常现象：品管建议：( )部门意见：厂长批示： 013-3十二、品质管制成品检验 十二、品质管制-成品检验 M121. 本作业程序适用于成品入库前之检验作业。2. 本作程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：(一) 生产单位(二) 品管单位3. 产品制造完成入库前，品管单位应对各批入库成品抽样检验，并依检验结果填写检验记录单，注明日期、制造工作单号、品名、规格、入库数量、检验项目、抽验数量及检查记录等资料送单位主管签核。4. 品管单位检验后，如不良数超过产品检验规范之允收水准，应全数退回生产线重新检修。5. 检验合格者，生产单位应填写生产入库单办理入库检验记录单由 品管单位存盘。6. 经检验不合格者由品管单位填写验退通知单经单位主管签核后分送如下: 第一联：送生产单位存盘备查并作为尔后制造管理之参考。 第二联：送生管单位据以协调出货事宜 其后续作业请参阅交期协调作业。第二联: 品管单位自存，并将不良原因加以统计分析，以寻求对策及改进品 质。M12-1 十三、设备维修保养 十三、设备维修保养 M131. 本作业适用于生产设备之维修保养作业。2. 本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：(一) 生产单位3. 应依设备保养计划表之规定对各项生产设备作定期保养工作。4. 自动课及制造课应依机台保养记录表及每日检查及维护事项表之规定对各项生产设备作定期之保养工作。5.生产单位生产中发现生产设备异常或故障无法自行修护时，应填写维修记 录表(附表 M11)，注明使用单位、设备名称、日期、填表人及异常状况等 资料，经单位主管签核后，调派人员修护至现场了解设备故障情形。6.生产单位人员修护时，如需更换另件至库房依规定登记后领料修护。修护完 成后应将修复结果，填入维修记录表注明修复时间、耗用工时、停机时 间、故障原因、状况、修理记录等资料，送单位主管签核。8.生产单位遇有下列状况时，应办理托外修护：(一) 设备故障超过工务单位维修能力范围。(二) 设备故障经工务单位自行维修，故障仍无法排除。有关托外修护作业依固定资产维修作业办理。9.设备托外修护完成验收后，生产单位应将修护结果填入维修记录表，并注记托外修护。10.维修记录表一式二联依核决权限送呈签核后分送如下： 第一联：送生产单位存盘备查。 第二联：使用单位依编号顺序存盘。M13-1十四、出厂放行作业 十四、出厂放行作业 M141. 本作业程序适用于原料、半成品、成品之出售、调拨、借出或借入之归还、料件委外加工出售下脚报废品及出售财产等之出厂于行作业。2. 物品因实际需要须办理出厂时，填出厂放行记录表(附表 M12)，注明申请 单位、填单日期、放行原因，并与出厂之物品及有关单据由门禁人员核对签章 后，办理出厂。M14-1附表M13xx股份有限公司出厂放行记录表 NO.日期申请单位放 行 原 因携出公司/人员门禁人员备 注M14-3 十五、安全卫生管理 十五、安全卫生管理 M15 1.本作业程序适用于公司之安全卫生管理。 2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下： 安卫单位 3.公司为维护员工健康及工作场所环境卫生特设置安卫单位，作为员工安 全卫生之管理单位。 4.安卫单位每年办理安卫训练前，应填写安全卫生教育及预防灾变训练计划 向主管机关报备。 5.新进作业员于试用期间均须接受工厂安全卫生训练，在职人员每半年须再接 受安卫训练一次。 6.安卫单位定期须对厂区安全卫生做详细之检查，并作成记录登入安全卫生 日志(附表 M13)，注明安全卫生之检验结果，改善建议事项，送单位主管 签核。 7.对于特殊工作场所如有机溶剂作业安全卫生检查，则由安卫单位每月根据 有机溶剂作业环境定期检查做进一步检查，并将检查结果送呈单位主管签 核。8.安卫单位每月须根据安全督导检查结果记录表所列之检查项目作检查， 并将检查结果填入安全督导检查结果记录表送单位主管签核 。 9.安卫单位每年定期委托合格之卫生人员对全体员工实施身体健康检查一次， 安卫单位并对各受检人实施安全卫生指导。M15-1其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落