1、
年度人力资源规划管理流程
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1. 流程概况
流程目的
规范年度人力资源规划工作程序，为年度人力资源管理工作及人力成本预算提供依据，指
2、导公司人力资源管理工作的开展。
适用范围
适用于新城市公司和各项目公司的年度人力资源规划。
定义
人力资源规划：是指根据组织的发展策略，通过对组织未来的人力资源需要和供给状况的分析及估计，对职务编制、人员配置、教育培训、人力资源管理政策、招聘策略、人力成本等内容进行的职能性计划。
参与中心
流程中承担的职责
综合管理中心
1) 负责新城市公司人力资源存量盘点及需求分析与预测。
2) 负责新城市公司年度人力资源规划方案的制定、调整。
3) 负责新城市公司年度人力资源规划评估总结。
综合管理部
1) 负责编制本单位年度人力资源规划并报审
相关中心/项目公司
1) 进行岗
3、位分析，并提出年度人力资源需求预测。
2) 参与年度人力资源规划方案初稿的评审。
经营班子决策委员会
1) 审议年度人力资源规划方案。
新城市公司领导
1) 公司总经理审批年度人力资源规划方案及调整。
2) 分管领导审核、新城市公司总经理审批年度人力资源规划评估总结。
3) 分管领导审批《月度人力资源信息报表》。
2. 流程图
3工作程序
3.1 人力资源需求调查
3.1.1 人力资源需求调查是基于新城市公司发展战略及新城市公司内、外部环境，有针对性地从人力资源各职能模块进行的现状调研及分析工作。
3.1.2 人力资源需求调查，由新城市公司综合管理中心组织，新城市公司各
4、中心及各项目公司配合，一般在每年的11月开始组织实施，在每年编制新城市公司整体的年度人力资源规划方案前完成，其基本程序为：
1） 新城市公司综合管理中心拟订人力资源需求调查工作计划及工作要求，并发放《年度人力资源规划套表》；
2） 新城市公司各中心及各项目公司完成《年度人力资源规划套表》，并上报新城市公司综合管理中心。其中，项目公司的年度人力资源规划需由项目公司综合部组织各中心及其分管领导讨论，经项目公司分管领导、总经理审核，报综合管理中心审核、新城市公司分管领导审批；
3） 新城市公司综合管理中心门汇总各方面信息，全面了解新城市公司人力资源管理需求，为新城市公司整体的年度人力资源规划提
5、供依据。
3.1.3 《年度人力资源规划套表》的主要内容包含：
1） 岗位设置及编制计划；
2） 年度招聘需求计划；
3） 年度培训需求调研表及年度培训计划；
4） 职业生涯发展计划；
5） 人力成本预算表；
6） 其他。
3.2 年度人力资源规划的编制及审批
3.2.1 新城市公司综合管理中心依据人力资源需求调查的信息，结合新城市公司战略、年度经营策略及计划、年度预算编制要求等，初步分析、平衡人力资源需求并做好内部沟通，及时与新城市公司各中心及项目公司反馈公司年度人力资源规划的整体设想、工作要求以及对其上报《年度人力资源规划套表》的调整意见。
3.2.2 新城市公司综合
6、管理中心整合上报材料，并编制新城市公司年度人力资源规划方案，其基本内容应包括：
3.2.3 新城市公司/项目公司人力资源运行现状情况评估；
3.2.4 新城市公司人力资源规划总目标及预算；
3.2.5 新城市公司人力资源策略，包括招聘、培训、薪酬、绩效、职业发展调整建议等；
3.2.6 新城市公司/项目公司《年度人力资源规划套表》。
3.2.7 由新城市公司综合管理中心组织各中心及分管领导讨论新城市公司年度人力资源规划方案、达成一致意见后，报新城市公司经营班子决策委员会审议、由公司总经理审批（人力成本预算并入在新城市公司整体预算进行审批）。
3.2.8 新城市公司综合管理中心根据审
7、批后的人力资源规划方案，修订完善新城市公司及项目公司人力成本预算及人力资源工作计划，项目公司综合部补充完善本公司相关人力资源规划。
3.3 人力资源规划的调整及评估
3.3.1 新城市公司综合管理中心、项目公司综合部按照年初确定的人力资源规划方案，组织相关工作。
3.3.2 项目公司综合部应在次月3日前向新城市公司综合管理中心提交《月度人力资源信息报表》，同时向项目公司总经理提交其中的《项目公司人力资源信息快报》。由新城市公司综合管理中心汇总、编制《新城市公司人力资源信息快报》，并每月向分管领导、总经理提交。
3.3.3 项目公司所有员工的离职信息应及时通报新城市公司综合管理中心，以
8、便人员交接安排。
3.3.4 半年总结时或新城市公司/项目公司的年度经营目标调整时，新城市公司综合管理中心根据实际情况组织项目公司调整人力资源规划，未突破年初人力成本预算总额的由新城市公司分管领导审核、总经理审批，相关情况通告公司有关领导；突破人力成本预算总额的，参照“年度人力资源规划的编制及审批”进行。
3.3.5 每年末新城市公司综合管理中心组织下一年度人力资源需求调查的同时还应组织年度人力资源规划的执行评估，各项目公司综合部配合完成。
4 支持文件
4.1 年度人力资源规划套表
4.2 月度人力资源信息报表
支持性文件
1
2
3
4
5
5.1
1.
2.
3.
4.
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
