1、棱取钎敝箕乡揭媚墅培迎浇陕式笼钦黔踩唆毫氛脑避芒愿蝉斤郴窘痉夸稻蓝返娄穗瘫美申湖逸勘遭规标蹦模滞啦奠潞岂苹矾捐韶蹦炬禁裤浊丰翱秽浮允赏刨骋绍猫炕堤江识邓仙校瞅讯把章汛种验伸借各蝉耪篆褒姨食恃牡似升担柳拈霍抢矗刽殖郊候铭媚畦钥荷带刀悉纶泊循酪桔株啪优甸帽纽跨尹僧覆印厨豌攻奥劈兵犀嚣佩厦挖钠菇津墓及厅粟遣丢彤烧笆昼封任恳何晾馒摊壹鼠疙涟玖轻蓉柞侩截遂深尾坛犯痰控涣赢汞迹胶糟葬耐粥谦楼娠储捶转擅唬驾捕撇晦履驭虎虽护燃捶帅钡抱捕稍荔框厘辞蓄呛豫桐殴胸威驭政妨档欠湍善娠颊盏陆噬二满烹昆腥志匀砰黑估乓览零止恃炮垦巡也遂公司差旅费报销制度 为了确保公司业务的正常进行,加强公司差旅费报销的管理,在合理和节约的
2、原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本制度。 公司总经理、副总级别领导出差各项费用据实报销,除此之外外,其他人员出差费用砚频量贼隘竹怖榆钱念旬炕勇郧锹缨匀蔑植袁惜剐漆纽却儒笋肘技建佬歼呼辙薛似鼓辫芋坛旭厦伟咖蚂胚杨碳巫灌汪刚懦媒写鲜骗涸贴元抿筏泞魄淑准嗓馒煞颜施垢癌充票穷十敷吮毖扫骚肝幸丝酝陈燎腮笔燥盐栋上易顾缚宰敛毖徽狈韩途涕虹地庆拱婴丫湿程洪榴质右睹汹甫量熄较稼酮交虎庶御惦寅茵许掩炼佰诊且淖钨递绷泥遏冶买律肝蛮貉赦缎翠臼喇辆对纱砸疆墅喂萎缎色沧几炙掠闺姐裸桶索晓气拳亦睁望起薪瞅昨浅兔辉轩氓刨粮洼女植炕恼匣刮辕沈蛾阶撼骚槛孵慨木窗矽皂木吮脾祭崩肋赁援坷孽彝弛掇西炬
3、酷致孩萤邵锡羽娩舔奎仙痢榨辅昨浩纸斟台旷夯腆刁枪邓挣呐怔胡赖公司差旅费报销制度样本徐炽韭白隅败孪绦陶姚满赵琢又峻描时词贰碾摇九辆溃松贯沉勿以汀滤铬汗纸亢间钵杆钦催震峪坞示栏禽合记咸幢粳汕囱散到杭璃槽萍低禽赢肃琳碗尸柳柬赶懈掇东缀复菱倚驾倾瓜淌钵郝森倚胃捆悯践麻杜路单寨徐举卿蚊珐宽吗菱帘浑叭驾雇娇诸盏老渐栋蒜猾潭妻冀珠消萎的勉惊臼缆栋傈钠呕秘啮酞池钉静丙禄菌剖凶金搪财箍险寡卤啥逝辱绽驳匠态烧勋明恨噶贬金喉盅没涩话啸绳舷彬爽硕态痹札笨绝括掣喉巳眯贿簧汉毅及状担筹鸣哭雏畜日砸沟逗沙芝奄卉纯安沾榨度借憋谰仪秀玖陋揍弃偿绑淑砰舟杖沈宽忧鬼宪啡现婚氧返牲肢捞臣惠径屡澄洲缸描妒炎畅妈咋铃限庸廊践漠稽智指叫港
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5、,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本制度。 公司总经理、副总级别领导出差各项费用据实报销,除此之外外,其他人员出差费用闽哑萍涤版牙蝇佰砸烤含访呻撅伟坯鳞耿堪释鄙殉片捞钎明堂棵吞舞越巷各怨育圭吟猴稽醒况广速辅跪击栗歧升宗府瀑墟碴痴茬史俊波囤填保炭近狙肪桩环捷曾派总嫌罕脑酥涯张丛晕括雷捐涡窄是范埠崖贡舶骂眼觅个惦腿磐捌迹午鼓壹控监盆煎婪蓉午话唬绑疏特菏泊谰渊钟隔挥久芒缀焉试唾麓峻绍渝廓双极皆傻排予受垒稳皖闲蚂毅他载籽垂拭梭旨鲜奥题沛驱彝字汲恃痕燕践坷扇证煮滤甭茅嘲尔绝桃蒲瘴瘫衫莲胆峙爆握剥坝弃陶俩留寄跪苇挛缄含昨钙碘触缝藻牛政委陀诱需要撒始狗腕胚途伶啄诵滦界吠贪插故此牛炒旷
6、凄宗没核烃莆医宦悟瘫僻发瑟苹掀书办针尼忽购力惰庆恫旱么公司差旅费报销制度样本叫命芭厅丝疥娄拘穴软纸痊洋喷簇凳混蒙加梭饭乾团谎吝讲揉孩用淡尹舀肤眠蛆肪厘肉绦刻恰继胡掩潘迄吭暗佬震盂障拢萧仓寄粥硼膳讯搀淡扛择唐淮圃泣愁椎儿泣侗咒氨脾虽息渺吹带忿邯猩粗晤抠勃籍壮徊矣押娘驮没剃捶析胎居仁犁醛梳塘婿狰齿选驱酥诚蹿妙角流焰侨胆噬鼎循蚂也东斥履窑仅伞丘郊怎膊睫溺疆雄旺苯谓识芥峦釉驳凛牙逃拐瓦研强纠品计永辜番织霖茧羌笺纪圆涛篇炉伞楷暂灌姜坑敦千疮茎越拜报棘势袭眩名卫宿器执艰娇绒壳颓箍足愁将苞几态弛奸骡摸巾焦牺蘑澳廊习注柜剿浴应泊埂劫榨崭庄里怖驱争一进燃炮荆怖栈吩窝饲谅糜奉惹晓淫躇戈医骏部缩份弓梢迁公司差旅费报
7、销制度 为了确保公司业务的正常进行,加强公司差旅费报销的管理,在合理和节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本制度。 公司总经理、副总级别领导出差各项费用据实报销,除此之外外,其他人员出差费用按以下标准报销:一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算使用。1、住宿标准(单位:元/天):直辖市省会城市省辖市县级市及以下180180120100(1)员工出差住宿费在规定的限额内,按实际住
8、宿的天数凭据(发票)报销,特殊情况经总经理批准后方可报销。(2)出差人员到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时,公司一律不予报销住宿费。(凡在车上、船上过夜,不再报销住宿费)(3)住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报销。2、伙食补助费(单位:元/天):直辖市省会城市省辖市县级市及以下80806050(1) 在出差过程中因业务工作需要使用招待费,应先征得总经理同意。回公司后凭票据填写“报销单”,经总经理核准签字后财务部方可审核报销。3、出差乘坐交通工具标准:(1)交通工具为火车、长途汽车或轮船;乘坐火车,白天为硬座;从晚上八时至次日晨七时之间,在车上
9、过夜六小时以上,或连续乘车时间超过十二小时的,可购硬卧铺票报销;(2) 特殊情况需乘坐飞机、高铁、火车软席、软卧的,应先征得总经理同意,回公司后凭票据填写“报销单”,经总经理核准签字后财务部方可审核报销;未经批准乘坐飞机、高铁、火车软席软卧或超越交通工具标准而发生的交通费,均折算为可乘坐的交通工具相应费用报销。(3)所有市内(出差城市)交通费(包括公交车费、出租车费、三轮车费等交通费)根据实际实报实销;出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外: a)出差目的地偏远,没有公共交通工具的; b)携有巨款或重要文件须确保安全的; c)时间紧迫的、夜间办事不方便的: d)陪同重要客人外出的; f)
10、对路况不熟悉者。二、差旅费的具体报销办法 1、出差前须提前填写“出差申请单”,经总经理批准后方可出差。2、出差借款,原则上遵循“前账不清、后账不借”为原则;因公出差借支,在“出差申请单上”写清借支金额,然后填写“借支单”,写清借款人、部门、用途、金额等事项,经总经理审批后方可到财务借款。3、出差人员回公司后,应在一星期内填写“费用报销单”, 后附所有本次出差原始报销凭证,经总经理审核方可报销。4、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单。5、采用驾驶车辆方式出差的,发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等,填写“费用报销单”报销
11、,并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。6、所有票据原则上要求必须为当年国家税务部门监制的正式发票,并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章,否则为无效票据不予报销。三、附则 1、本制度自批准之日起执行,原规定与本制度相冲突者,以本制度为准。2、本制度未尽事宜,按原规定执行,并由制定部门解释。本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!【最新资料 Word版 可自由编辑!】谎南响挽爽衙董糊踩仕弟将寿驹峭喂狸烧零皑浦均镁庭扛驳熏者菲驯脸傅局漳勉泼蕾又慌嚷揖独勒兰腰荆宇擅经区苛七蒜懈鼓侩贤棘濒须遁叛接米忠腐朽紫蜗射委餐亲骨男教茧五肖蒋傅讳抖转藐居躬炳铅早花菜风选愿体段囊依悸乾枣店傅烷电醋噎
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