信阳凯宏实业公司建筑石子加工项目建议书.doc

信阳市凯宏实业有限公司建筑石子（青石）加工项目建议书信阳凯宏公司年产60万吨建材石子（青石）加工项目建议书信阳市凯宏实业有限公司二一四年十二月项目概要一、项目名称：信阳市凯宏实业有限公司年产60万吨建筑石子（青石）加工项目二、建设性质：新建三、项目建设单位及项目负责人：建设单位：信阳市凯宏实业有限公司项目负责人：许传宏联系电话:[phone]四、项目拟建地点：信阳市浉河区柳林乡红檀村五、项目建设内容、规模及建设期限：为优化建材石料产业结构，提高产业化集中度，促进规模化、集约化发展，把石子加工产业做大做强，打造具有资源优势和核心竞争力的大型建材企业，项目单位拟投资600万元，征地30亩，建设建材石料（青石子）加工项目，安装PF750型破碎机1台及建设附属基础设施，设计产能初步确定为年产60万吨的建材石料。本项目建设周期3个月，拟于2015年1月至3月底完成建材石料项目基建，并投入运营。六、投资概算：项目概算总投资600万元。其中：机械及电力等投资300万元，主要用于机械购置及动力电力架设，占投资总额的50%；征地费用100万元，占投资总额的16.7%，机械安装及前期场平、道路建设等基础工程投资150万元，占投资总额的25%；铺底流动资金为50万元，占投资总额的8%。七、主要结论和建议1、市场预测本项目利用柳林乡境内丰富的青石资源（白云岩石矿及水泥岩石矿伴生青石），采用国内大型的生产加工设备，打造柳林最大且具有资源优势和核心竞争力的建筑石料加工企业。当前，各项建设工程方兴未艾，尤其是信阳出山店水库项目建设启动，将关闭信阳建筑用青石子主产地游河乡境内的大部分建材石子加工企业，给本项目的实施带来了极为有利的时机，建材石子销路畅通，消耗量大，市场前景十分广阔。2、计划销售量、销售方向计划销售量：每年生产销售建筑石料60万吨，直接在本市及周边省市销售。3、项目选址项目选址于柳林乡红檀村王湾组，紧邻公司自有矿山，原料加工运输距离短；距离柳谭公路仅500米，产品外销运输极为便利；且项目选址位于山间，不会影响周边集镇区环境。4、项目拟建规模项目占用土地面积30亩，建设年产60万吨的建筑石料加工生产线，形成建筑石料深加工产业基地。5、投资额与资金筹措项目总投资人民币600 万元，其中建设投资550 万元，流动资金50万元。6、项目社会效益项目建成后，可提供1015个就业岗位，有助于社会安定和促进浉河区柳林乡经济的快速发展。项目将合理利用白云岩石矿及水泥岩石矿伴生青石资源，变资源优势为经济优势，并拉动本地交通运输、饮食、能源等多方面的需求，促进地方经济的发展，社会效益十分显著。项目投产后，年产建筑石料63万吨，年产值2400万元，创利税800万元，年纯利润600万元左右。综上所述，本项目在技术上、经济上都是可行的。7、建议该项目辐射带动运输等相关产业的发展，对当地经济发展、劳动就业、农民增收、繁荣市场等具有重要促进作用。建议该工程项目尽快上马，早日见效。目 录第一章 总论61.1 项目概况6第二章 项目建设的背景72.1 柳林矿产加工产业发展现状72.2 项目提出的理由与过程83.3建材石料（青石）需求现状和市场预测8第三章 项目建设的条件分析93.1 项目选址93.2 项目实施的有利条件9第四章 项目建设方案114.1建设内容及规模114.2项目实施进度安排124.3主要原材料供应及外协条件12第五章 投资概算与资金筹措125.1 投资估算135.2 资金来源与筹措13第六章 财务评价146.1 指标计算146.2 效益评价14第七章 环境影响评价157.1环境影响157.2主要污染物与污染源157.3项目环境保护措施16第八章 劳动安全与卫生168.1 概述168.2 劳动安全17第九章 结论1810.1市场评价1810.2财务评价1810.3综合评价18信阳市凯宏实业有限公司年产60万吨建筑石子（青石）加工项目建议书第一章 总论1.项目概况1.1项目名称：信阳市凯宏实业有限公司年产60万吨建筑石子（青石）加工项目1.2 建设性质：新建1.3 项目建设单位：信阳市凯宏实业有限公司1.4 项目建设地点：信阳市浉河区柳林乡红檀村1.5项目建设内容、规模及建设期限：为优化建材石料产业结构，提高产业化集中度，促进规模化、集约化发展，把石子加工产业做大做强，打造具有资源优势和核心竞争力的大型建材企业，项目单位拟投资500万元，征地30亩，建设建材石料（青石子）加工项目，安装PF750型破碎机1台及建设附属基础设施，设计产能初步确定为年产60万吨的建材石料。本项目建设周期3个月，拟于2015年1月至3月底完成建材石料项目基建，并投入运营。1.6投资概算：项目概算总投资600万元。其中：机械及电力等投资300万元，主要用于机械购置及动力电力架设，占投资总额的50%；征地费用100万元，占投资总额的16.7%，机械安装及前期场平、道路建设等基础工程投资150万元，占投资总额的25%；铺底流动资金为50万元，占投资总额的8%。1.7效益评估：该项目实施后，辐射及带动能力强，经济效益和社会效益显著。项目建成后，可提供1015个就业岗位，有助于社会安定和促进浉河区柳林乡经济的快速发展。项目将合理开发白云岩石矿及水泥岩石矿伴生青石资源，变资源优势为经济优势，并拉动本地交通运输、饮食、能源等多方面的需求，促进地方经济的发展、劳动就业、农民增收、繁荣市场等具有重要促进作用，社会效益十分显著。项目投产后，年产建筑石料63万吨，年产值2400万元，创利税800万元，年纯利润600万元左右。第二章 项目建设的背景2.1柳林矿产加工产业发展现状柳林乡矿产资源十分丰富，蕴藏石灰石、白云石、大理岩、莹石等非金属矿，其中白云岩储量在6000万方以上，大理岩储量4000万方以上，总体储量大，分布范围广。依托资源优势，柳林乡矿产开采及加工企业如雨后春笋纷纷兴起，早在上世纪七十年代末，柳林第一家国营矿产品加工企业“信阳县矾石厂”就已成立。此后，柳林乡境内矿产加工作坊式企业日趋增多，矿产开采加工业成为柳林的一大特色，也是农村经济中的一项支柱产业。为加强对矿产加工产业的管理，2003年柳林乡政府统一规划了占地120余亩的马庄工业园区，引导矿产加工企业入驻矿产加工园区，现园区内有华源矿业有限公司、晶磊矿产品有限公司、诚信矿粉厂、黎明矿粉厂等19家实力较强的矿粉加工企业；柳林乡矾石加工户总数近180家，加工设备近200台套，相关从业人员1200余人，年产矾石1500万包，约30万吨，年创产值3600余万元，产品销售范围辐射驻马店、周口、商丘、安阳、开封等河南大部分地区及湖北孝感、随州、荆门和安徽的部分地区。建筑用青石子生产加工企业目前仅有信南石场1家，年产量约在30万吨，主要销往周边地区。另有信阳信业石业有限公司年产40万吨建材石子加工项目正在办理矿产开采手续，尚未投入生产运营。2.2项目提出的理由与过程柳林乡矿产资源（水泥石、白云岩、大理石等）储量丰富，矿产加工行业是柳林乡经济发展的支柱产业之一。当前，各项建设工程方兴未艾，尤其是信阳出山店水库项目建设启动，将关闭信阳建筑用青石子主产地游河乡境内的大部分建材石子加工企业。信阳市凯宏实业有限公司抓住当前有利时机，提出建设“年产60万吨建筑石子（青石）加工项目”，利用柳林乡境内丰富的青石资源（白云岩石矿及水泥岩石矿伴生青石）采用国内大型的生产加工设备生产建材石子，打造柳林最大且具有资源优势和竞争力的建筑石料加工企业。2.3建材石料（青石）需求现状和市场预测大理岩（青石）经粉碎加工、筛选、分类为不同型号大小的颗粒状建材用石子被大量用于工业厂房、公共建筑及民用建筑，是建筑业必不可少的原材料，也是人造大理石、水磨(光)石的主要矿物原料。当前，建材青石子每吨生产成本价在28元/吨左右，销售价格在38元/吨左右，利润空间大。随着各地工业经济的发展和农村经济的进一步活跃，作为房地产开发、工业项目建设、农村建房以及道路建设等主要建材原料的建材石子（青石）需求量会进一步加大，销路十分广阔。随着信阳出山店水库项目建设启动，将关闭信阳建筑用青石子主产地游河乡境内的大部分建材石子加工企业，柳林的建材石料的销售辐射范围会进一步扩大，价格上还有较大的上升空间。第三章 项目建设的条件分析3.1项目选址项目拟选址为信阳市浉河区柳林乡红檀村，具有交通、水、电、通讯等有利条件，原料及产品运输方便。（见示意图31）图31项目选址示意图3.2项目实施的有利条件（一）资源优势柳林乡矿产资源丰富，经地质部门探明白云石储量约6000万立方米，大理岩储量约4000万立方米，总体储量大，分布范围广，且矿场地表覆物少，易于开采。白云岩矿常伴生大量大理岩（青石），青石不能用于白云岩矿粉加工，通常作为废石丢弃或用于建筑片石。信阳市凯宏实业有限公司拥有自有矿山，原料供应有保障，且柳林乡另有3家白云石矿山企业、1家华新水泥矿山，其废弃石料均可用于建材石子加工，建材石子加工原料十分充足。（二）区位优势从小处看，柳林乡是信阳市浉河区的南大门，北距信阳市中心19km，全乡水、电、路、通讯等基础设施完善，京广铁路、石武高铁、107国道、环湖公路穿境而过。项目位于浉河区柳林乡红檀村，紧邻柳谭公路，距107国道10公里，交通十分便捷；项目区电力资源优裕，乡境内架设有柳林宝石桥35KV专用供电线路，基础设施条件十分优越，适于矿产加工企业的发展。从大处看，信阳市位于河南省南部，北枕中原，南襟荆楚，左扼两淮，右控汉江，承东启西，纵贯南北。全市共有京广、京九、宁西三条铁路，京港澳、大广、沪陕三条高速，106、107、312三条国道，分别形成“双十字”交叉；两纵一横的通信光缆在此交织，架起了与世界各地沟通联络的桥梁。项目区交通和区位优势十分显著，便于产品销售外运。综上所述，项目区区位优越，交通便捷，通讯、电力资源优裕，基础设施完善，对实施该项目提供了基础保证。（三）市场优势该项目具有一定的产业基础，柳林建材石料加工企业现有1家信南采石场，另有信阳信业石业有限公司年产40万吨建材石子加工项目正在办理矿产开采手续，建材石料具有一定的市场规模，且柳林大理岩资源丰富，矿石品质好，被许多客户使用并认可，产品销售渠道有保障。随着信阳出山店水库项目建设启动，将关闭信阳建筑用青石子主产地游河乡境内的大部分建材石子加工企业，柳林的建材石料的销售辐射范围会进一步扩大。另外，信阳市博太建材有限公司柳林商砼混凝土搅拌站每年也有一定的建材石子消耗量。第四章项目建设方案4.1建设内容及规模 项目拟征地30亩，建设建材石料（青石子）加工项目，安装PCL750型破碎机1台，设计产能初步确定为年产60万吨的建材石料；建设附属道路、厂房等基础设施，购置铲车等机械设备。具体建设内容见表4-1。表4-1 项目建设内容、规模及产品方案技术经济指标一览表序号指标名称单位内容、数量备注1生产（建设）规模45000可根据设计适当调整1.1新建办公楼300可根据设计适当调整1.2新建运输砼路0.5可根据设计适当调整1.3整修及新建排水沟渠m1000可根据设计适当调整1.4征地亩301.5PF750型破碎机生产线条11.5铲车机械设备台21.6动力线路架设2产品方案2.1大理岩（青石子）加工产品万吨/年604.3项目实施进度安排本项目建设周期3个月，拟于2015年1月至3月底完成建材石料项目基建，安装调试生产设备并投入运营。图4-1 项目实施进度示意图年度内容 月份2015年1231项目征地2道路及场平、厂房等基础设施建设、设备采购3设备安装及调试生产4.4主要原材料供应及外协条件4.4.1主要原材料供应信阳市凯宏实业有限公司拥有自有矿山，原料供应有保障，且柳林乡另有3家白云石矿山企业、1家华新水泥矿山，其废弃石料均可用于建材石子加工。本项目生产所需的主要原材料来自柳林乡采石场，建材石子加工原料资源充足，有可靠保证。4.4.2外协条件本项目所需的电力、通讯、交通等基础设施条件和外部条件较好，项目建设有良好的外协条件保障。第五章 投资概算与资金筹措5.1投资概算项目概算总投资600万元。固定资产投资投入550万元，主要用于设备采购、项目征地、基础设施建设，包括厂区道路建设、排水设施、安全设施、办公场所建设等，占投资总额的92%。其中：机械购置及动力电力等投资300万元，占投资总额的50%；征地费用100万元，占投资总额的16.7%，机械安装及前期场平、道路建设等基础工程投资150万元，占投资总额的25%。铺底流动资金为50万元，占投资总额的8%。详见表51。表5-1 总投资构成表 单位：万元序号投资内容投资额占项目总投资(%)项目总投资600100.001固定资产投资550921.1PF750型破碎机生产线240401.2动力线路架设60101.3征地100171.4机械安装及前期场平、道路建设等基础工程150252铺底流动资金5085.2资金来源与筹措本项目总投资600万元。资金全部由信阳市凯宏实业有限公司自筹解决。第六章 财务评价6.1指标计算6.1.1销售收入当地青石子销售价格为38元吨。日产30003500吨，年产60万吨，年产值2280万元。6.1.2税金税费按国家或地方政府规定执行，产品销售税率计算：增值税（17%）2280万元17%-1560万元17%130万元（生产成本为1560万元，计损耗）；城建税 增值税1% 1.3万元教育费附加 增值税 3% 3.9万元全年税费总额为135.2万元。6.1.3生产成本生产成本由各加工户单独核算，主要由主辅材用量，动力消耗，人工工资三部分组成，包括大理岩原料、电耗、小修理、工资等，直接生产成本约为26元/吨。经测算，年产60万吨矾石成本约为1560万元。6.1.4利润总额销售收入扣除生产成本以及销售税金及附加后，年产60万吨青石子利润总额为2280万元-1560万元-135.2万元584.8万元6.1.5净利润项目所得税按利润总额的25%计算，正常生产年份每年交纳所得税额为146.2万元。扣除所得税后的净利润为438.6万元，每吨净利润约为7.31元。6.2效益评价项目实施后，每年可上缴税费281.4万元，可实现净利润438.6万元，投资利税率为120%，静态投资回收期为1.4年（自投产运营起），并可增加一定数量的人员就业，具有较好的社会效益和经济效益。从财务角度评价，投资能收到较好的回报率，项目在经济上是可行的。第七章 环境影响评价7.1环境影响本项目在生产期间，将不可避免地产生粉尘、噪声、固体废弃物等，会对周围的环境产生一定的影响。主要污染物质是作业粉尘、固体废弃物以及生产机械产生的噪声等，其中以生产噪声和粉尘影响最为突出。为了减轻对周围环境的影响，项目选址位于山区，执行“边发展边治理”的策略，预防为主，治理为辅，进而及时有效的解决发展过程中产生的相关环境问题，努力建设“环境友好型社会。”7.2主要污染物与污染源本项目生产过程中对环境产生污染的主要有粉尘和噪声二个方面，其中粉尘是破碎机造成大气污染的主要因素，由于它的排放量大、污染源范围广、其危害也就比较突出，因而粉尘治理是矾石生产中环保工作的重点。7.2.1粉尘生产过程中粉尘的排放主要发生在石料的破碎过程中，自由散发出来的粉尘为无组织排放，且受风力因素的影响最大。随着风速的增大，扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。7.2.2噪音本项目在运营期设备噪声主要来自破碎机、振动筛等。7.3项目环境保护措施7.3.1粉尘治理为了有效地控制各个扬尘点的粉尘，主要的治理措施为在项目区四周及道路沿线大量种植常绿乔木吸附粉尘，对生产厂区及道路定时洒水压尘，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量对周围环境造成的污染。7.3.2噪声防治由于破碎机在破碎石料的过程中，产生的噪音声级比较高，因此为了降低噪声的影响，在条件允许的情况下，对设备作消声处理，矿石破碎均安排在白天作业，以减少对周围环境的影响；利用绿植等来阻隔声波的传播，防止噪音扰民；在厂区周围及道路两旁凡能绿化的空地上广置树木，以减弱噪声对外部环境的影响。第八章 劳动安全与卫生8.1 概述石料生产加工过程中影响工人劳动安全与身体健康的主要因素有：运输、生产过程中产生的粉尘；破碎机设备运转过程中产生的噪声；生产设备运转中可能产生的机伤和电伤等。为了确保从业人员的劳动安全与身体健康，使本项目符合劳动安全与卫生要求，将严格遵照国家的有关政策和设计规范，依据“安全第一、预防为主”的方针及工业劳动安全卫生设计标准，改善劳动条件、加强劳动保护，对粉尘污染、噪声污染、机伤、摔伤等职业危害和不安全因素，采用切合实际、经济合理、行之有效的措施，最大限度地减轻对岗位工人的危害程度，创造安全、文明生产的必要条件。8.2 劳动安全8.2.1生产过程中职业危害分析生产过程中会产生大量的粉尘，工人长期处于高粉尘含量的空气中，可导致尘肺病、肺癌等职业病。使用的破碎机等生产设备均产生噪音，噪音的危害主要是损伤听觉，长期处于噪音环境中能破坏人体中枢神经，使人烦燥不安，精力分散，反应迟钝，影响安全生产。8.2.2生产过程中可能出现的安全事故机电设备操作不当可能引发机械伤害事故；电气设备安装不当易引起漏电触电伤人等电气伤害事故。8. 3主要防范措施8.3.1防机伤、电伤等为了确保电气设备的正常运行和操作工人的安全，将采取各种防电伤技术措施。在运行中要严格遵守操作规程，工人配发安全帽、劳保手套等劳动安全防护用品；使用合格的电缆线、漏电保护器、及电闸等设备，在易发生机械伤害处和开关、闸刀处设置安全标志，以利于生产安全。8.3.2粉尘治理为了减轻粉尘对人体造成危害，主要是做好劳动防护，按劳保规定给工人配发防尘口罩等劳保用品，并监督工人正确配戴使用，定期为职工进行体检。8.3.3防暑降温炎热夏季严格按照有关规定安排职工生产作息时间，为工人配发防暑药物。8.3.4安全管理定期开展从业人员安全生产知识培训，不断提高从业人员的安全素质和操作技能；公司健全安全生产各项制度，配设注册安全员，加强安全管理，防止安全事故发生。第九章结论9.1市场评价大理岩是一种极具经济价值的矿产资源。大理岩建材（青石子）是建筑领域必不可缺的主要原材料，也是人造大理石、水磨(光)石的主要矿物原料。随着当前经济的快速发展和农村经济的进一步活跃，作为房地产开发、工业厂房、农村建房以及城市公共建筑、道路建设的主要建材原料之一，建材青石的市场需求量会进一步加大，前景十分广阔。随着信阳出山店水库项目建设启动，将关闭信阳建筑用青石子主产地游河乡境内的大部分建材石子加工企业，柳林的建材石料的销售辐射范围会进一步扩大，利润空间大。9.2财务评价项目实施后，每年可上缴税费281.4万元，可实现净利润438.6万元，每吨净利润7.31元，投资利税率为120%，静态投资回收期为1.4年，并可增加一定数量的人员就业，具有较好的社会效益和经济效益。从财务角度评价，投资能收到较好的回报率，项目在经济上是可行的。9.3综合评价该项目选建在柳林乡红檀村，大理岩矿优势产区，加工厂址选择合理，项目所选建设地点及所在地的资源、社会经济条件能够满足项目需要，项目建设内容符合地方发展政策及规划，项目用地落实，交通、水、电、通讯等基础条件和配套设施齐全，项目实施条件具备。该项目产品凭着便利的区位优势获得较好的市场，且产品用户可靠，测算的投资效益较好，对促进产业健康发展及带动地方经济的繁荣有着积极的推动作用。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落19