12安全生产检查制度.doc

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东风（十堰）林泓
汽车配套件有限公司
职业健康安全
管理制度
安全生产检查
管理制度
文件编号：DFL6811C－G012－2
第2版
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1 目的和范围
1.1 目的
安全生产检查、安全生产隐患排查是企业的一项长效机制，是进行企业风险防控的有效手段之一，是实现企业本质安全建设的基础。为了坚实有效的推进这项工作，使安全生产检查、隐患排查治理工作常态化，特制定本制度。
1.2 范围
本制度适用于东风汽车有限公司通用铸锻厂（以下简称本厂）环境/职业健康安全管理覆盖的各单位。
2 相关文件
无
3 术语
3.1安全生产检查：是指针对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证，以确定隐患或有害与危险因素缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除隐患和危险因素，确保生产的安全。
3.2安全生产隐患：是指生产和辅助生产单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和公司安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产、基建过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
3.3一般隐患：是指危害和整改难度较小发现后能够立即整改排除的隐患。
3.4重大隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产、建设单位自身难以排除的隐患。
4 职责
4.1 安保部是本厂安全生产检查、安全生产隐患排查、治理和管理的主管部门，负责组织实施安全生产检查、隐患排查、治理和管理。
4.2 采购部、装备管理部负责本部门安全生产检查、安全生产隐患排查、治理和管理，并对供应商施加影响。
4.3 市场部、质量管理部负责产品销售和服务过程中及本部门安全生产检查、安全生产隐患排查、治理和管理。
4.4 各职能部门、车间是本单位安全生产检查、安全生产隐患排查、治理和管理的主管部门，负责组织做好本单位安全生产检查、安全生产隐患排查、治理和管理工作。计划部、装备管理部负责相关方安全生产检查、安全生产隐患排查、治理和管理工作。
5 工作流程与控制要点
5.1、安全生产检查类型
5.1.1定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式来对生产现场的检查，有深度，能及时发现并解决问题，周期根据我厂实际情况，确定每月至少进行一次综合安全大检查。
5.1.2经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式来对现场生产过
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程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时消除，保证生产正常进行。厂部领导、安全员、班组安全员等不定期下车间检查，并形成记录。
5.1.3季节性及节假日前后安全生产检查：根据季节变化，按事故发生的规律对
易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力在节日上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性安全检查。
5.1.4专业（专项）安全生产检查：对某个专业（专项）问题或在生产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查。如对危险较大的在用设备、设施，作业场所环境条件的管理或监督性定量检测、检验则属专业（项）安全检查。专业（项）检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。
5.1.5综合性安全生产检查：由厂部领导、安保部、各部门车间领导等进行的全面综合性检查，每月检查一次，内容涵盖消防安全、用电安全、环境卫生、安全技术操作等。
5.2、隐患排查内容
5.2.1人员隐患方面：
a、人员持证上岗情况。
b、职工培训、安全教育以及遵章守纪情况。
c、特种作业人员的资质。
d、职工队伍素养及思想状况。
e、其他影响人员作业安全的主观因素。
5.2.2、设备和环境方面：
a、生产现场风机及风机变、直流电源等重要设备设施的安全状况。
b、重大危险源及特种设备的安全状况。
c、各类电动工器具、安全工器具的检验使用状况。
d、作业区域内现场沟坑孔洞、平台栏杆步道等影响人员作业安全的设施状况。
e、各类安全警示标志的管理和设置情况。
f、继保保护逻辑的合理性、可靠性。
g、其他设备设施及环境因素状况。
5.2.3、管理隐患方面：
a、规章制度建设（公司的标准制度是否与国家、行业、集团、国际相关规定不符，规章制度是否齐全，管理流程是否简洁、有效、可操作，以及人员的学习掌握情况
b、各级安全生产责任制的落实情况。
c、外包工程队伍资质、准入及现场管理状况。
d、特种设备管理状况。
e、重大危险源管理状况。
f、应急预案的编制和演练情况，以及应急物资储备和管理。

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g、安全防护用品发放、使用管理情况。
h、班组安全管理台帐建立和管理。
i、消防、保卫、防汛管理。
j、其它管理隐患。
5.3、隐患排查的治理
5.3.1对排查出的问题，要制定出治理方案和措施，治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求以及要达到的效果。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施和制定应急预案。
5.3.2各车间要将排查出各种安全生产隐患问题进行分类，并按“五确认，一兑现”的要求进行汇总，落实责任部门和责任人，确定整改措施，明确整改完成时间。同时要将隐患问题汇报安全环保部存档整理，进行闭环管理、在线管理。
5.3.3要保证整改治理的质量，彻底解决隐患问题，实现本质安全，并且要举一反三，避免发生同类问题。
5.3.4在治理过程中出现新的问题，要及时分析讨论，重新研究方案，制定整改措施，落实责任，对一些遗留问题、重大问题集思广益，彻底解决问题
5.3.5各隐患治理责任部门要每季度总结评比隐患排查治理情况，总结治理情况，形成书面报告，上报安全环保部。
6、记录
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