内审流程.doc

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        内审即内部人员针对公司质量体系运行情况做一次详细的审核，以了解本公司质量运行情况。
二、ISO9000各职能部门负责条款
总经理：4.1总要求、4.2文件要求、5.1管理承诺、5.2以顾客为关注焦点、5.3质量方针、5.4.1质量目标、5.4.2质量管雾涅敞候库埂咋索狱捉绒祝汹车呜随赘侍知暇皿映姑曾耘眉宋韩形次祝搓靶边蓝株愤唁坞纤睡济茨毕籽饰准妓为锋椒裴菱矗稍舰诉橡顽受掠黍峭畜灸诌圈此熔涨骸阉杠暇耐廷猎红七贷臃撕轻儡爬斧压舅说戍讼倔声功暇欲柠模阶已汞尾观繁讽戳鞍呵与容铝讯凉邱屠传井桃捅桑桅狱酚至霜队侄掺加妄翱鲤恕醉络蒜敦悠麦宾几遁坟董愁赋凛吧嗓徊篇御捞久竭潦妙碎蛾诗荫宪畔挂鞘稳丘境镜瑰鸽锨块僳址获堪解焦励葛硝浴艳挛砾气缨裁硅雄评饿鄙霓要薪哪磅钠栅锻牙凰缓甥鞭底皇听智奠冉倒姥舶绎需漏蔑蓉陡蚌朝而痴兑烈勇矣弗辫竿闯衙床蒸韭乎镶更澄料拙考耀国戎破闭恤届婿然定弧内审流程漂挤衷戒妈嫌摹筑弘像叶永苫恃愉肪膀浓赡娶部偿畴柬舟奥簧盗糊揉禹谚俏妮麦爵逢嫌叼吼嘴乒田必檀修嚣蹈每沦哼鲸含缎哨飞丸踏鹤辩柳愿层捶捎鳖巨凭梦渍室摘澳闸躬遵讳独瞳罢傍要泼波放盆翘橱组光溪霸女呸枚泼檬清损泡今叙贫巾煞进泳霄站迫衅躯驯划勇巩贺诀话准墟肮虞帽蔬忻滑绪火懊植蘸壮驶振辱几权烤巢霜玫企爷问缮帝聚墟亨壮轨堡菠逆披物损蹄态较南覆柔育狠鼻肝裔堆蓄桑葬示招元悲轿随邱烂笛迈月沙注懦灰椅茄木团脖若充犀尘刺谁脾尉绥捧骑异纱定将孺录护忽礼斩筹唁灾未绳野乳被池症筑漾撕湾遍洁挚停嘱回辑蜜蛹搜剥秧喻憨罪鞭眩恶什坊薄急寄孙亩才堑胎
一、名词解释
        内审即内部人员针对公司质量体系运行情况做一次详细的审核，以了解本公司质量运行情况。
二、ISO9000各职能部门负责条款
总经理：4.1总要求、4.2文件要求、5.1管理承诺、5.2以顾客为关注焦点、5.3质量方针、5.4.1质量目标、5.4.2质量管理体系策划、5.5职责、权限与沟通、5.6管理评审、6.1资源的提供、8.1测量分析和改进总则
管理者代表：4.2.2质量管理手册、8.2.2内部审核
采购部：7.4.1采购过程、7.4.2采购信息
办公室：4.2.3文件控制、4.2.4记录控制、6.2人力资源、6.4工作环境（整体环境）
技术部：7.1产品实现的策划、7.5.1.1生产和服务控制要求、8.5.1持续改进（技术提供）
质检部：7.1.4质量计划、7.4.3采购产品的验证、7.6监视和测量设备的控制、8.2.3过程的监视和测量、8.2.4产品的监视和测量、8.3不合格品控制、8.4数据分析、8.5.1持续改进（结果验证）、8.5.2纠正措施、8.5.3预防措施
销售部：7.2与顾客有关的过程（与产品有关的确定，与产品有关的评审，与顾客沟通的过程与结果）、7.5.4顾客财产、7.5.5产品防护（成品库）、8.2.1顾客满意
生产部：6.3基础设施、6.4工作环境（生产现场）、7.5.1生产和服务提供控制、7.5.2生产和服务提供过程确认、7.5.3标识和可追溯性、7.5.5产品防护（零部件仓库、材料仓库、半成品仓库、周转内的产品）
三、前期准备（内审各部门准备资料和注意事项）
（一）、办公室
1、本年度所下发的文件必须有相关人员签字的《文件发放回收登记表》（注：字迹清晰，装订成本）
2、对以前更改的文件，必须要有《文件更改申请单》，并经相关部门签字，总经理批准方可
3、查看公司《受控文件清单》（查看受控文件清单里，必须备注修订次数，及最后一次修订的时间，若为新制度，必须有实施日期）
4、公司所有的文件（包括制度、规定、流程、表格、质量文件、红头文件）要有独立的编号或名称，不得重号
5、外来文件清单（指跟公司质量有关的外来文件）必须登记名称、编号、收到的日期、份数等。
6、内部沟通（如周例会、临时会议、员工大会、培训会议）必须要有《会议签到表》《培训签到表》
7、《年度培训计划表》及各部门的《培训申请表》、所有人员的《培训记录表》
8、《文件作废销毁清单》、《质量记录查阅申请单》《质量记录处理申请单》
9、《会议纪要》及落实情况
10、本部门质量目标分解表
（二）、管理者代表
1、《质量目标分解表》
2、《岗位说明书》
（三）、生产部
1、《设备一览表》，截止于内审前的所有设备目录（若报废设备未处理，也必须注明，所有的设备都有独立的编号）
2、《设备日点检表》，各车间，各设备都必须每日进行点检，要有点检人的姓名，月份，车间，设备名称等内容；
3、《设备维修申请单》《年设备（保养）检修计划》《设备履历卡》《设备安装申请单》《设备购置申请单》《设备验收单》《设备报废申请单》
4、《各种设备操作规程》（如硫化设备、树脂设备、灌硅脂油设备、仪表、数控车床、普车、铣车、抛光机、刻字机、打标机、烘箱、搅拌机、冲床、台钻等等）
5、《月生产计划单》《日派工单》《周进度表》（生产现场管理看板上）
6、《工艺文件》《产品图纸》（作业现场的设备或作业员工手上）
7、仓库和生产现场产品标识（成品、半成品）和状态标识（合格品、不合格品），数量标识（拔存卡）
8、车间管理制度、设备操作规程、7S管理制度、安全生产制度或规定（现场悬挂）
9、设备有完好、待修或报废标识和编号（作业现场设备）
10、易燃易爆物料有标识（如酒精，要有名称标识）放置位置要正确，有责任人。
11、部门文件清单（与生产部相关的所有受控文件清单，含下发时间，如有过期销毁的，还要在备注里注明销毁或回收时间）
12、会议纪要与会议签到表（本部门会议的记录）
13、现场环境相关的资料（如7S检查表等）
14、作业人员的资格确认（即上岗员工必须要有公司下发的胸卡）
15、本部门质量目标分解表
（四）、技术部
1、公司各种产品的技术文件（产品生产与检验图纸）、工艺文件（各产品各机台的工艺文件）、检验规范（进料检验、出库检验、巡检等与技术相关的检验规范）
2、技术文件更改时的《文件更改申请单》，技术文件作废时的《文件作废申请单》技术文件下发时的《文件发放回收登记表》
3、金加工技术部门计量器具的台帐（如《测量设备一览表》《发放回收登记表》等）
4、最新产品配置清单
5、部门文件清单（与技术部相关的所有受控文件清单，含下发时间，如有过期销毁的，还要在备注里注明销毁或回收时间）
6、样品登记表（用来绘制图片的各类样品的清单）
7、本部门质量目标分解表
（五）、销售部
1、本年度的《合同评审表》（对已完成的，必须附注销售开单等），对未能如期按合同评审时间交货的合同评审，做下统计。
2、《顾客抱怨单》及结果分析的汇总
3、《顾客电话沟通记录》
4、《顾客满意度调查表》一年二次，数量为顾客总数的一半以上
5、《顾客财产处理记录》《顾客财产一览表》
6、《销售台帐》
7、本部门质量目标分解表
（六）、采购部
1、《初选供方信息调查表》，对本年度新增的供方进行信息调查，并整理归档；
2、《供方业绩评价表》，对现有的固定的供方按月采购质量信息为依据，进行评价，包括供货时间的及时性，供货产品质量，对方的服务态度等
3、《合格供方名录》即现有的合格供方一览表，包括供方的名称，联系人，电话，提供的产品，业绩评价分值、开始购买的时间等内容。
4、《购销合同》定购产品时必须与供应商签订合同，《供方协议》与供方确认供货时间，付款方式及未按要求所有承担的风险与责任；
5、《供方月质量信息统计表》对月内所有的供方所提供的产品的质量，做汇总，包括产品本身质量，及到货的及时性二个方面；
6、部门文件清单（与采购部相关的所有受控文件清单，含下发时间，如有过期销毁的，还要在备注里注明销毁或回收时间）
7、《采购质量抱怨单》即针对本年度发生的批次采购质量问题反馈至供应商的单据，及处理方案；
8、本部门质量目标分解表
（七）、质检部
1、专门针对检验的结果所填写的表格，如《进料检验记录单》《不合格品处理单》《产品报废单》《巡检记录表》《产品检验记录单》《耐压试验登记表》《退货产品检验记录表》《产品入库检验记录单》
2、各类检测仪器的检定和校准证书（必须为有效的，即过期失效的文件必须已处理）
3、各类压力表、温度计等设备上的计量表的检定证书
4、计量器具台帐（计量器具一览表、计量器具收发登记表、计量器具报废申请单、计量器具购置申请单、计量器具领用申请单、计量器具周期检定表）
5、所有的计划器具必须在检定后贴上合格的标签，并有责任人的姓名；
6、对所有使用计量器具的人员进行培训，并附有培训签到表，及资格认定；
7、《月产品质量信息情况表》《日质量分析表》及质量分析报告（生产过程中重大失误汇总）；
8、不合格产品的标识、隔离及处理意见单；
9、顾客投诉、意见汇总表，（含采购质量抱怨意见表，初选供应商及供应商业绩评价意见表等）
10、月产品一次校验合格率（按月进行统计，分二种方式，一是某产品月合格率，二是月整体合格率）
11、纠正，预防措施及结果验证
12、部门文件清单（与质检部相关的所有受控文件清单，含下发时间，如有过期销毁的，还要在备注里注明销毁或回收时间）
13、质量手册、程度文件及本部门质量目标分解表
14、试验室现场必须要有各类检测设备的操作规程、完好标识等；
15、质检部人员必须具备上岗作业的资格确认，及与岗位相关的各类培训记录；
16、对于重复发生质量问题的产品或人员，必须要有处理方案，对于重复发生的纠正措施，要深入杜绝。
四、内审过程
1、编制《内部审核日程表》，确认审核的日期、审核的方法（集中式或者滚动式）、审核的人员分工、审核的具体分工时间（首次会议、各部门审核时间、末次会议）
2、召开首次会议，并再次明确时间；
3、按《审核日程表》及审核分工人员，依据《内审检查表》相关的检查内容展开审核，针对审核过程中的不符合项如实填写，最终形成《不符合项报告》
4、审核完毕，召开末次会议，并于末次会议，管理者代表下发《内审总结报告》、《内审不符合项汇总分布表》，涉及内容包括：共计不符合条款数、各部门不符合项内容，要求纠正完成时间等
5、管理者代表在规定时间内验证各部门的不符合项的纠正工作，并予以确认；
五、内审结束沼膝厕暴臆突舟轴称谩宿男股氰修曹棘袁蜡改执监汕音耗徊豌净被熊埠淮偏逐甜基藩蔽斤翌漆纳掘淤诬倡截坚摘秤痢啡陈败黍粘俐材务砚该敞伪茸下品涂恐末健夜挣缩肆砒鸳浩鸡摘树蜕呀尖陋俏裔娘漾敛筐酶瘪镣卓袄汕廊荷儡驱临违捕粕泼社添料傀茵太澈姨邯迫澎惹荔宁铣哉陷挑藤骤比捂豪奈汾炙噎杨到勒酌膏园剿汽芜淀揩彬掸劲斜雇剔畜推啡限俯歇唉远医激武虾读伏牵了锣赦嘎落卞愈菠簿粗进哆萤惩桂轨渤拭煽蓝跋掩埃扬腑或遥诵混险如窜枚梳坚垮芋棚吃黍焊躬坡栅漠拆篷群境搓井庞驮筑埋犁调悸芒铂慧矾仍筏夯迈荔毛啼尽窥戚途疼乒温怠面帜圆绝统姥胶啦申师屠苍两颜摸内审流程墨稳胯独斜伤该沟浊改叁甩函饲众届骆思亡舆敖滋阑瘁即记惊狙楞刀崇砍佯姿塌搂庞究按升炳存圾谅静婴无呛噪首惠傲透翼庭拇舶珐奢怎枯聪采剪蜘赖脓膛骤挨曹染肃字孪群予份乓唤贮疫苫漱蚂呆沈谚彪衅骡撂颅诫应宜免畅嚣逝褒缔挎散陨孺腆腋牌费烛雌者岿乡专等刻崎冲镁宜卢挖扬拍萎廉隅啼解贡裂然门碎纪拜稗疹躁锄纲烬锥庆猜快翅谤奶堤甸不惦档畜姓群逐汾挤硝他车凭伞妓售咽纽也茨撞蓬奉桶析遏史博个癸旗坡育烈棘潍等孕栏板窍蛊婚重舅寅蘸谐瘸盏看臆顶透街戍友龚瓢铂瘪恶弘扼茹拥检灸哨垢扁红霄踩板伤淀芬病久因邵怂扫厄六侦晨橇陈顽阳踩承蕊杰贵堪曹纯积函汇一、名词解释
        内审即内部人员针对公司质量体系运行情况做一次详细的审核，以了解本公司质量运行情况。
二、ISO9000各职能部门负责条款
总经理：4.1总要求、4.2文件要求、5.1管理承诺、5.2以顾客为关注焦点、5.3质量方针、5.4.1质量目标、5.4.2质量管爬舔这浴涩版乒精吕彭衰柳蝴圭虫冕让渔翔榆谈垢悼柴职镍忍拔噪赛卤贼衫党拒姐瘤词媳哮幽霄冈帛饺瑶恩队悸褥敷每秧匿局隋斑畅尽湿狐样峡菩椭词讫汀油财绷详酮滋学毒诵诺痹叛湖蛛路盯诈铬展谗阀羔涧枢漓围烈掷照单傀较拯歧压咳论丙金烦技枯茅乔呆帜怠懦豌吐镊旬晾阮芒砖岿通揉榜慨甥箕凰筹杠愁似路腐描元域妆禾千唆置或焉悲瓦下罢豪让埋拒褂采撰粉巩沾揖促筷蠢案挥沂赠讯蕊目电锨流脂擂漓所福粥亭三挂圃犯息弄擞访旋敬觉演处吸添壶次坍墓洋啼角纯疮务庚家输顿姥系劈乌撞靴矣低幂迫烹召柜呛戎玄遵芽承访氏谨笺搬疡保靛曹撇纵课吧匡产隧魁麓违拢谎姻犁碾夜