宏星集团项目管理.doc

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宏 星 集 团

工
程
管
理

2013年8月

第一章：技术、成本、进度、质量、安全文明、工程监等理管理

第二章： 工程部管理制度

第三章：施工单位及监理单位管理制度

第一章：技术、成本、进度、质量、
安全文明、工程监理等管理
一、工程技术管理制度…………………………………4页
二、工程成本费用管理制度……………………………9页
三、工程进度控制管理制度……………………………13页
四、工程质量管理制度…………………………………17页
五、安全文明管理制度…………………………………22页
六、工程监理管理制度…………………………………27页

一、工程技术管理制度
目的
为了有效控制施工图设计图纸质量，明确设计变更程序，避免现场停工、返工，有效控制工程成本，加强技术管理，使工程建设顺利进行，特编制本管理办法。
适用范围
适用本公司工程技术管理全过程。
3、职责
3.1工程部为工程技术管理责任部门。
3.2总经理(副总经理)为工程技术管理第一责任人、工程部经理、技术主管为工程技术管理直接责任人。
4、程序
4.1施工图设计单位选择
4.1.1新开发项目必须根据公司战略投资的要求选择优秀的施工图设计单位。
4.1.2公司负责施工图设计及各项专项设计（幕墙、钢网、构架、灯光照明等）单位的选择和设计管理。配电、供水、供气等由行业主管部门设计，由工程部负责组织管理。
4.1.3施工图设计投标单位应在采取招标和谈判的方式选择，并组织考察后择优选择。
4.1.4设计投标单位的选择原则
4.1.4.1针对不同性质规模的项目挑选合适的具备相应设计资质的国内设计公司。
4.1.4.2优先选择与公司有过良好合作经验的以及在结构设计方面进行成本把关的优秀设计公司。
4.1.4.3是否响应招投标文件的主要条款应作为选择设计公司的条件之一。
4.1.4.4根据设计单位的回应，共同筛选三至五家符合招标条件要求的设计单位。
4.1.5项目设计招标书使用统一范本，但可以根据各项目建设的不同情况要求编制特殊条款和技术要求附加条款作为与招标书同等效力的附件。
4.1.6招标组根据项目的需要，可聘请专家组成评标小组进行评审。
4.1.7 根据评审结束确定设计合作单位，报总经理审批，签订设计合同。
4.1.8编写《委托设计书》，报主管副总及总经理审定后作为设计合同的附件。
4.1.9设计招标后，同一项目过程中出现的小型建筑、附属工程设计，原则上由原有设计单位完成。
4.2设计过程控制
4.2.1施工图是对设备、设施、建筑物、管线等工程对象的尺寸、布置、选材、构造、相互关系、施工及安装质量要求的详细图纸和说明，是指导施工的直接依据，从而也是设计质量控制的一个重点。
4.2.2设计合同约定的基本要求
4.2.2.1结构设计：合同中需注明按价值工程原理达到限额设计要求；图纸质量、出图时限和设计人员现场服务要求必须明确；违约责任必须明确。基础选型及柱网设置在设计前，技术主管应根据地质报告和构造要求事前与设计院沟通确认，采用经济合理的基础形式，以便更好地控制工程造价。
4.2.2.2建筑设计：建筑的单元门、阳台栏杆、空调栅栏、楼梯护栏、建筑线条，以及外墙面砖、沿街花岗岩的铺装色彩搭配施工要求，均需出具施工详图，不能以甲方自定或甲方自理的说明出现。工程部和招标小组必须在施工前，确定样板样品，经设计单位、主管副总和总经理确认。
4.2.2.3水、电、煤气的室外供给系统图设计是由供电、供水部门专项设计，方案须结合项目的定位，坚持经济合理的原则，经工程部评审，报主管副总和总经理审定认可后，才能进行施工图设计。
4.2.2.4小区供热、智能化、排水、排污综合管网，委托专业设计单位设计，均要进行方案评审确认，作为施工图设计依据。
4.2.2.5其它专项设计：采取施工单位提供设计方案，直接参加设计施工一体招标工作，即谁施工，谁出设计图原则。方案及施工设计图均经委托方评审、确认后施工。
4.2.3 设计文件提交规定（具体要求可根据实际需要进行调整）：
4.2.3.1各项目报建图6套；
4.2.3.2各项目专业施工图14套；
4.2.3.3综合管线施工图14套；
4.2.3.4所有设计图纸及文件的电子版1套。
4.2.3.5项目设计概算。
4.2.3.6单体效果图。
4.2.4 所有施工设计文件及图纸必须先经总经理签字确认，再由工程部下发到各部门，发前须加盖公司“受控文件”的印章；各部门对图纸应妥善保管，做好技术保密工作。
4.3 图纸会审和技术交底
4.3.1职责：
4.3.1.1工程部负责组织设计院、监理公司等有关部门进行工程招标前图纸会审和设计交底；监理公司负责组织工程部、设计院、施工单位进行工程招标后的图纸会审和技术交底。
4.3.1.2工程招标前图纸会审和设计交底记录由工程部负责，工程招标后的图纸会审和技术交底记录由监理公司负责，图纸会审、设计交底、技术交底应及时整理资料并加盖建设方、监理单位、设计院公章并发放监理、施工单位，建设方存档备查。工程部以书面的形式通知设计方，负责督促设计单位对审核发现的问题进行修改。
4.3.1.3在施工图设计过程中，工程部必须对每个设计环节进行跟踪，特别在出蓝图前必须对校审图进行仔细检查，严防设计错、漏而引起的设计变更，造成成本的增加。
4.3.1.4工程部组织图纸会审、设计交底、技术交底纪要，由主管副总审核，总经理审批后实施。
4.3.2图纸会审关键问题
4.3.2.1深度是否满足合同的要求。
4.3.2.2核对建筑与结构、土建与各配套等专业图纸之间是否衔接一致。
4.3.2.3工程施工中是否操作可行
4.3.2.4使用功能设置是否合理
4.3.2.5配套部分：
4.3.2.5.1给水管供水量、管径要满足最不利点供水压力需要。
4.3.2.5.2给排水管的走向及布置是否合理。
4.3.2.5.3管材及器具选择是否符合规范及建设方要求。
4.3.2.5.4消防工程设计满足美观及消防规范要求。
4.3.2.5.5用电设计容量和供电方式符合供电局规定要求。
4.3.2.5.6强、弱电室内外接口满足电信局、供电局要求。
4.3.2.5.7室内电器布置合理、规范。
4.4图纸设计费支付原则
所有设计单位提供的图纸均以通过政府主管部门审批后，支付总设计费的50%，图纸会审、设计交底完成后支付总额的10%，主体完成后支付总额的30%，留10%作服务保证金。工程项目竣工验收合格后，工程部对其合同履行情况进行评价，经总经理批准后支付。具体实施按集团公司统一规定执行。
4.5设计变更和技术核定
4.5.1职责：工程部是设计变更的归口管理、实施部门；工程部技术主管负责审核并与设计院联系设计变更事宜；总经理、主管副总、工程部经理负责权限内的审核、审批。
4.5.2程序：
4.5.2.1设计变更：工程在施工过程中，若发现施工图纸涉及较大结构性问题，建筑立面、定位、使用功能有较大缺陷，必须及时上报公司总经理，由总经理签署意见后，工程部负责与设计单位联系，由设计单位出修改施工图或变更设计通知。工程部经理审核，主管副总审定，公司总经理在授权范围内审批，由综合事务部报政府职能部门审定同意后，再由工程部发给监理公司和施工单位实施。
4.5.2.2一般技术问题，由工程部直接与设计院沟通处理，设计院出具变更通知单。工程部经理审核、总经理签字审批后实施。
4.5.2.3一般技术核定：由施工方出具技术核定单，报监理和工程部讨论通过后，并经设计人员签字认可。由监理、工程部经理审核签字，总经理签字审批后实施。
4.5.3时限：工程部必须事前严格审核施工图纸，及早发现图纸质量问题。设计变更、技术核定单，必须在施工前一星期发给施工单位。
4.5.4 其他：设计变更、技术核定单一式八份，各部门的资料归档必须全部为原件。
4.5.4.1工程部经理每月5日前，整理汇总上月26日至本月25日发生的设计变更单，并在每张变更单上注明实施情况，报综合事务部存档备案。
4.6设计服务跟踪及评审
4.6.1设计方的施工配合
4.6.1.1组织设计单位在以下方面配合施工：跟踪解决施工过程中涉及设计质量方面的各种问题；分析并提出解决现场质量变更问题意见；积极配合工程部处理解决施工过程中出现的各种技术难题；协助解决施工新工艺与新材料问题。
4.6.12要求设计方按工程建设强制性标准进行设计，确保设计质量，做好设计交底工作，参与工程质量事故分析。
4.6.1.3参加工程基槽、桩基、主体、竣工验收并出具设计评估报告，图纸技术交底，现场处理实际施工与图纸不符（建筑、结构、水、电等）问题。在施工全过程有设计代表现场服务。
4.6.2设计单位服务评审：在图纸会审后十天内进行第一次服务评价，合同期内工程部负责组织每半年对设计单位进行评价，项目竣工综合验收完成后，一个月内对设计单位进行综合评价，为公司提供供方评审依据。
4.7施工组织设计和施工方案报审
4.7.1施工组织设计及专项施工方案由施工方负责编制，施工方应对工程重点部分和分项工程编制专项施工方案，报监理公司、工程部审核，总经理审定。工程部驻现场人员负责督促施工方在工程重点部位施工前30日提交详细的专项施工方案。
4.7.2工程部接到施工方报送的施工组织设计（或专项施工方案）后7日内，分别由技术主管和现场工程师会同监理方相关工程师对施工方案的技术可行性和经济合理性进行审核。
4.7.3如有技术难题工程部应向公司提出书面报告，由主管副总召集有关人员和施工单位，对施工方案进行分析并提出解决方案。
5、文件记录
5.1 《设计变更通知单》
5.2 《工程技术核定单》
5.3 《图纸会审》
5.4 《设计交底》 （技术交底）
5.5 《设计委托书》
5.6 《设计联系单》
6、本制度解释权归本公司。
7、具体实施参照集团公司统一规定调整执行。
8、本制度自颁布之日起实施。

二、工程成本费用管理制度

目的
为增强成本控制力度、降低工程成本，提高企业经济效益，特明确各项制度原则、职责、时效、权限，保证签证等各项工作的真实性、准确性和制度的可操作性，达到有效控制工程成本的目的，提高工作效率。
总则：各新开发项目立项和承接后，在规划设计及施工图设计、材料品牌选定后，根据工程结构，结合市场及目标利润等编制工程项目可控成本预算，经集团公司责任成本领导小组核准后报董事长审批。各项目必须严格控制在项目成本预算内。
2、适用范围
本公司所有项目均适用本制度。
3、职责
3.1工程成本管理的主要责任部门为集团公司合约成本部、工程部。
3.2工程成本管理的第一责任人为总经理，直接责任人为成本部经理、集团公司预算主管。
4、程序
4.1 现场签证费用
4.1.1 现场签证的内容包括：设计图纸中不包括的工作内容；
4.1.1.1 如地下障碍物的处理等；
4.1.1.2 应公司的要求增加的零星工作内容等；
4.1.1.3设计变更通知单或技术核定单中无法用图纸表达的项目及相关项目或因设计变更原因造成的返工项目；
4.1.1.4 非施工方原因引起进度计划变更、施工条件变更等引起工程量的变更项目。
4.1.2 包干在合同价款内的项目不得签证，同一事项不得重复签证或拆零多次签证。
4.1.3 签证单上必须准确表述签证原因；分部分项工程量必须按计算规则填写清楚；材料必须注明品牌、型号及规格。
4.1.4 签证单必须定量、定价，总量总价应明确。合同中明确按实收方的项目，签量即可。
4.1.5 签证资料必须由现场工程师填写，要求字迹工整，严禁随意涂改，如有涂改或刀片刮痕者均不予认可。
4.1.6 现场签证应随发生，随解决，随签证，随上报,签证时限不能超过7天，隐蔽工程必须在隐蔽前计量，过期一律不予办理签证手续。
4.1.7 签证单一式三联（第一联由工程部经理报综合事务部结算、第二联施工单位留存、第三联现场工程师留存）。
4.1.8 现场监理工程师、工程部现场工程师和工程部经理是现场签证实施的见证人，签证需经施工单位确认。隐蔽工程签证及合同中明确的现场收方项目需经预审算人员签字确认。
4.1.9 签证定价原则：
4.1.9.1 有合同依附的项目，适用原价格即中标价、审定的施工图预算价确定签证的价格；
4.1.9.2 没有合同依附的新项目，按公司企业内部定额确定签证的价格，如公司企业内部定额没有的项目，会同预算员一起协商定价确定签证的价格。
4.1.10 现场监理、现场工程师确认签证工程量，并根据定价原则计价，工程部经理负责权限内签证的审批。超过授权的签证由主管领导审批。计时工采用事前估工包干形式，在授权范围内由工程部经理批准后方可进行施工。
4.1.11 工程部每月28日前，整理汇总上月26日至本月25日发生的签证，送成本部，成本部在每月5日前将上月动态总成本返工程部确认后，报财务部和总经理。
4.1.12 签证按公司工程项目成本预算归类，签证总费用作为结算价款的一部分。
4.1.13 每单位（项）工程完工后，成本部将所有签证总费用报房产公司总经理、集团财务部、经营管理部。
4.2 设计变更、技术核定单的费用调整
4.2.1 设计变更通知单或技术核定单中有图纸表达的项目由集团成本部预算组负责对其进行费用核算。
4.2.2 设计变更、技术核定项目下发后，集团成本部预算组须在三天内完成费用核算，严禁先施工后定价。
4.2.3费用核算完毕后，报主管领导审批后方可实施。
4.2.4预算单一式三份（工程部复印一份、施工单位自备一份、集团成本部预算组一份原件备档），作为结算价款的一部分。
4.2.5 工程部每月28日前，整理汇总上月26日至本月25日发生的变更费用，集团成本部备案。
4.3 工程进度款支付
4.3.1 全额支付工程进度款必须达到以下条件：
4.3.1.1 达到合同支付节点；
4.3.1.2 所完成的工作量质量合格，本阶段资料齐全；
4.3.1.3 安全文明施工达标；
4.3.14 工程实际进度与计划进度相符。否则，按合同相应违约条款执行。
4.3.2 签证及变更费用，有合同依附的，随主合同的支付条款执行。无合同依附的零星应急签证，按月清算，承包方开具合法发票，机械台班按结算款的100%支付，其他按结算款的95%支付，留5%的质保金质保期满后支付。（质保期国家明文规定的按国家规定，没有明文规定的，质保期不得少于半年。）
4.3.3 承包商根据合同相关条款提出付款申请提交监理确认。
4.3.4 监理确认后，由现场工程师在接到付款申请半天内，对本段质量、资料、文明施工进行评价，提出付款意见。
4.3.5 工程部长经理对支付节点所完成的工作量进行核实确认并登记付款台账后，由综合管理员登记付款台帐后交集团成本部预算员，接到付款申请半天内根据合同对付款金额进行核实，并登记付款台帐。
4.3.6 总经理根据公司授权履行审批手续后，财务部办理核付手续。
4.3.7 付款申请单一式二份（财务部一份备档，承包商留存一份）。
4.3.8 所有审核、审批程序都由工程部综合管理员负责办理。
4.4 甲供材料、设备验收付款
4.4.1 供应商根据合同相关条款提出付款申请，提交监理工程师，监理工程师必须在半天内签发质量品质意见，现场工程师在收到付款申请半天内签发意见，包括数量、质量、交货时间的评价，工程部经理签字确认。
4.4.2 成本部采购员根据合同审核付款金额，并在半天签发付款意见，由预算主管签字确认后提交总经理。
4.4.3总经理根据董事会授权履行审批手续后，财务部办理核付手续。
4.4.4 付款申请单一式二份（财务部一份备档，承包商留存一份）。
4.4.5 所有审核、审批程序都由工程部综合管理员负责办理。
4.5 工程结算
4.5.1 竣工结算具备的前提条件：工程验收合格；备案资料齐全。
4.5.2 结算费用包括：合同包干价款；设计变更、技术核定调整的价款；签证所发生的价款。
4.5.3 一审由预算主管完成。结算资料提交后，一审必须在30天内完成（不包括对审时间）。
4.5.4 一审完成后，预算主管和施工单位委托代表都必须签字认可，工程部长审核签字后再移交综合事务部。
4.5.5二审由审计主管完成，审计主管接到计算书后必须在20天内审计完毕，报总经理审批，总经理根据实际情况确定是否委外审计。
4.5.6当审定金额超过项目成本预算，需报董事会备案。
4.5.7 结算资料由承包单位提交原件一份，经审核、双方签字认可后，原件封页复印二份（一份封页原件由财务存档，一份原件由综合事务部存档，一份复印件由承包单位自备并保存），原件和复印件都必须加盖建设单位和施工单位公章。有委外审计的结算需加盖审计机构的公章和造价工程师的审计章。
4.5.8为了保证本管理办法的顺利实施，施工单位、监理单位需将经本单位法定代表人书面授权确认的能代表本单位签署意见的有关人员的名单提交有关各方备案。因工作需要发生人员更替的，亦应实行上述程序。
5、文件记录
5.1 《工程现场签证单》
5.2 《工程进度款支付单》
5.3 《工程结算审批单》
6、本管理办法的解释权归公司。
7、具体实施参照集团公司统一规定调整执行。
8、本管理办法自颁发之日起实施。

三、工程进度控制管理制度

1、目的
为确保公司各工程建设按目标计划顺利完成，规范工程进度的管理，及时对工程进度进行纠偏，达到有效控制进度、如期交付的目的，特制定本管理制度。
2、适用范围
本制度适用于本公司所有在建开发项目。
3、职责
3.1工程进度管理控制主要责任部门为监理单位和工程部。
3.2工程进度管理控制主要责任人为总经理和工程部经理。
4、程序
4.1项目实施前的控制
4.1.1工程部根据审批后的总体进度计划和年度计划的要求，结合国家工期定额和项目图纸，通过分析建筑形式以及各专业的施工需要，编制出项目总体施工进度计划（包括配套项目）报公司总经理审批。
4.1.2项目开工前，施工单位必须编制详细的施工组织设计，并报监理公司审核、工程部审定、公司总经理审批。
4.1.3施工组织设计方案中必须明确各工程项目施工进度计划及关键控制节点。
4.1.4项目开工前，监理单位和工程部还应积极进行施工现场临时用水、临时用电等三通一平有关工作；督促并协助业务部门积极办理建设工程施工许可证；委托质监、安监工作；为项目实施阶段的生产创造良好条件。
4.2 项目实施阶段的控制
4.2.1工程施工合同签定后，监理单位和工程部要严格审核承包商施工组织设计的施工总进度计划，此施工总进度计划包括关键控制节点，包括劳动力、原材料、施工机具设备的进场计划等。
4.2.2工程部负责对各单位工程分别建立进度管理档案，做到事事有记载，天天有记录，周周有措施。
4.2.3施工过程中，工程部组织好甲供材料和设备的进场计划安排，与综合事务部联系，提出进场时间要求。负责工程项目实施过程中总包施工单位与各专业配套工程施工单位的协调管理工作，合理安排土建与设备配套的交叉施工。
4.2.4施工过程中，工程部应做好各项协调服务及技术服务，工程进度款的支付、技术变更通知单或技术核定单必须在规定的时限内完成审批程序。
4.2.5对项目实施阶段的进度控制是整个工程项目计划实现的关键。工程部必须做好各个分项工程施工进度计划与工程总进度计划的衔接，并跟踪检查施工进度计划的执行情况。在总工期不变的条件下，必要时对施工阶段性进度计划进行调整，但必须报总经理批准。
4.2.6施工进度的动态管理是进度控制的关键措施。施工阶段监理和工程部应要求承包商按时提供月、周施工实际进度，标明各施工部位的具体完成情况，作为近期进度控制的依据。监理和工程部每周召开进度工作汇报会，对比实际进度与计划进度，发现问题，分析原因，制定赶工措施。
4.2.7 出现进度偏差后，工程部和监理应及时采取以下相应方法和措施进行控制：
4.2.7.1日计划偏差：现场日常口头方式；
4.2.7.2周计划偏差：由工程部制定措施，通过专题例会、书面通知的形式决定解决问题的办法；
4.2.7.3月计划偏差：由公司制定措施，通过专题例会、书面通知的形式决定解决问题的办法；
4.2.7.44监理单位和工程部在项目实施之前和实施过程中加强对风险因素的分析，并作出预计性的决策，以实现工程项目的主动控制，加大主控力度。
4.3进度节点控制管理办法
4.3.1进度控制依据为各单位工程进度计划关键控制节点。关键控制节点开始和结束时间。
4.3.2 工程进度计划的关键控制节点
4.3.2.1前期工程：三通一平；
4.3.2.2基础工程：桩基检测及验收，主体工程基础验收；
4.3.2.3主体工程（形象进度）：
A、主体每层楼面（含地下室）；
B、主体封顶及每层砌体；
C、主体验收；
D、内、外抹灰、涂料、外墙砖及楼地面粉刷（分层）；
E、室内水电安装（分层）；
F、窗框及栏杆安装（分层）；
G、外架拆除（分层）；
H、室外明沟及散水；
I、分户验收；
J、防雷检测、使用功能检测及验收；
K、竣工验收；
L、交房及分户交接。
4.3.2.4配套工程
A、电梯验收；
B、消防验收；
C、煤气验收；
D、智能化验收；
E、室外管网、配电房、水泵房及水电设施验收；
F、电视电话验收；
4.3.2.5环境景观工程
A、道路水系
B、场地整形（垒土）
C、绿化
D、照明
E、竣工验收
进度控制实行层级管理、对口负责管理 4.3.2.1 —4.3.2.5 为主控制节点，进度完成情况由总经理审批，英文字母类为分控制节点，进度完成情况由工程部经理审批。
5、文件记录
5.1 《项目总体施工进度计划》
5.2 《单位工程总施工进度计划》
5.3 《年度工程进度计划》
5.4 《月度工程进度计划》
5.5 《周工程进度计划》
5.6 《施工日志》
6、本制度解释权归本公司。
7、具体实施参照集团公司统一规定调整执行。
8、本制度自颁布之日起实施。

四、工程质量管理制度
1、 目的
为不断提高产品质量，加大工程管理力度，树立质量意识，有效降低质量事故风险，提高产品的市场竞争力，提升公司品牌，对客户负责，制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于本公司所有新建、改建、扩建及维修工程。
3、工程部质量管理职责
施工单位和监理公司为工程质量管理的责任主体，工程部代表建设单位管理工程质量，是质量管理的主要责任部门。
3.1负责监督监理单位建立项目的质量监理控制体系。严格执行国家规范、验收标准、强制性条文。
3.2负责督促监理单位对施工单位的质量保证体系进行检查并要求其完善；依据施工合同条款、相关国家规范、建设单位的招标文件相关要求审查施工单位主要管理人员、技术负责人的到位情况。依据施工合同相关条款要求其履行合同约定。
3.3负责分别建立各单位工程质量管理档案，做到事事有记载，天天有记录，周周有措施。
3.4负责对现场所有使用的原材料、半成品的质量及材料设备的出厂证明、质量保证书进行审核和验证，在达到国家相关规范要求和公司设计文件的要求才予以使用。原材料和半成品在进场后必须抽查10%-20%。
3.5负责督促监理单位对施工质量进行事前控制，要求监理单位审查施工方案中的质量保证和技术保证措施；要求施工单位编制重点分部分项工程的施工方法，提交针对当前工程质量通病制定的技术措施及预控措施，要求施工单位编制“土建、安装、装修”标准，审核施工单位关于材料、试件取样及试验的方法或方案，审核施工单位制定的成品保护措施。
3.6负责督促监理单位对施工质量进行事中控制；对监理单位的旁站、测量、试验工作进行检查，负责检查质量事故的处理结果。
3.7有责任对施工单位擅自转包工程、擅自让未经同意的分包单位进场作业、采用未经认可或批准的材料等情况下达整改或停工指令。
3.8严格执行开工报告、复工报告的审批工作。
3.9负责组织各单位做好各项技术准备工作，督促监理组织技术交底工作。
3.10负责分析机械设备配置情况，机械设备必须符合国家规范及行业标准，经检测合格后才能投入使用。
3.11负责每月分析施工单位的劳动力配置，分析交叉施工的合理性，确保质量、工期要求。如果发现问题或偏差，可以协调解决的有责任解决，对超出责权范围的情况书面报告给主管领导，并跟踪解决。
3.12负责组织监理单位和施工单位的质量部门进行日常质量检查，及时发现问题，分析原因，及时落实整改，并将情况书面报告给主管领导，重大问题报告总经理。

3.13负责组织监理单位和施工单位对单位工程单项工程进行验收，并对工程项目进行质量评定。
3.14监督检查监理单位对承包方现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系的审查工作。
3.15掌握项目施工动态，分析施工阶段的多变性、复杂性，找出矛盾的主要方面。工程施工中的关键部位、关键工序由监理单位指导施工方设置控制点（预控点），制定预防措施，做到动态前控制。
4、程序
4.1工程质量实行层级管理、对口、对专业负责管理
4.2 工程实施过程中的质量管理控制要点
4.2.1建设工程开工前，施工单位必须编制有针对性的施工组织设计，分部分项工程应编制施工技术方案或作业指导书提交监理、工程部现场工程师审核，工程部经理审批，并严格按审批后的施工组织设计施工，必须与项目进度计划、年度计划相符合。
4.2.2工程定位轴线、标高必须由监理公司现场审核，工程部现场工程师全面复核，工程部经理负责审定。高层建筑物的沉降观测必须严格按规范要求进行设置和测设。
4.2.3工程材料与构配件质量控制：建筑材料、成品、半成品、建筑构配件、器具和设备进场必须有生产许可证、检验报告、合格证，安全防护用品以及特殊材料还应有准用证。现场取样检验的材料必须在监理和工程部现场工程师见证下取样，按检验批送检，只有在检验合格的情况下，才能投入使用，不合格材料应及时清退出场。工程部经理抽查30%，并将检查结果报总经理审批。总经理抽查20%。
4.2.4砼、砂浆等采用商品供应。各种计量应在监理、工程部现场工程师的见证下进行计量，并作明显标识，以便及时抽查，装运器具发生变化，应及时告知相关人员并对计量标识及时调整。计量器具必须经检验合格后才能使用。
4.2.5隐蔽工程控制：施工单位完成内部检查并合格后，应同时通知监理和现场土建工程师进行隐蔽验收，监理应立刻进行验收并填写隐蔽验收记录、现场土建工程师审核后存档，施工单位是否进行后续工序以监理签署的隐蔽验收记录为准；工程部经理参加验收的次数不得少于总验收次数的30%，公司总经理在监理验收后并签署验收意见后抽查10%进行验收。
4.2.6工序质量控制：在每道工序施工开始前，监理工程师应落实以下情况：使用材料描述、是否有样板、检查部位、检查结果、质量问题原因、整改措施和时限、整改结果，并填写旁站记录，作为工程质量检查标识牌张贴于所检查的部位。现场土建工程师对上述记录进行复查，工程部经理进行20%的抽查，公司总经理进行10%的抽查。
4.2.7对外观质量、使用功能质量的控制：所有的外观质量、使用功能质量、各分部分项工程必须按交房质量验收标准控制。工程部经理必须进行全面控制，总经理抽查70%。
4.2.7.1厨房、厕所隐蔽前应进行24小时蓄水试验，只有蓄水试验合格且经监理、工程部现场工程师签字认可后，方可进行隐蔽。
4.2.7.2铝合金窗框四周必须用泡沫胶充填缝隙，严禁偷工减料。窗台标高保证内高外低，保证流水坡度。
4.2.7.3露台及屋面工程应进行淋水试验，只有试验合格，经监理、工程部现场工程师签字认可后，方可进行下道工序。
4.2.7.4外墙架眼封堵：确保架眼封堵按规范施工，对外粉刷基层应进行淋水试验，只有淋水试验合格，且经监理、工程部现场工程师签字认可后，方可进行外墙砖粘贴施工。
4.2.7.5内外粉刷及地面不允许发生超规范的空鼓、起壳、开裂现象，内外粉刷不同材料基体之间应按要求设置防裂的钢丝网。
4.2.7.6内外墙装饰必须建立样板制，样板必须经过监理和工程部现场工程师认可后，报工程部经理审批后方可开始装饰部分的施工。

4.2.7.7水电管线材料必须符合设计要求和指定品牌，并有权威部门检测合格报告方可使用，不允许擅自更改品牌、规格。
4.2.8资料必须是过程控制的真实反应，必须与进度同步，严禁弄虚作假、后补等违规操作行为。在工程进度款支付时作为付款的必要条件。
4.3分部分项工程内部验收制度：由监理根据本工程情况和工期计划做一个分部分项工程（工序）验收计划表，经工程部经理审查、公司总经理审批后实施。
在每一分部分项工程（工序）即将施工完成，下一分项工程（工序）开始前通知工程部、监理，由监理组织全部相关人员进行阶段分部工程内部验收，做出验收结论，提出整改意见，落实整改结果，并形成相关资料存档。
4.31阶段分部工程内部质量验收节点
4.3.1.1前期工程：三通一平；
4.3.1.2基础工程：桩基检测及验收，主体工程基础验收；
4.3.1.3主体工程（形象进度）：
A、主体每层楼面（含地下室）；
B、主体封顶及每层砌体；
C、主体验收；
D、内、外抹灰、仿瓷、外墙砖及楼地面粉刷（分层）；
E、室内水电安装（分层）；
F、窗框及栏杆安装（分层）；
G、外架拆除（分层）；
H、室外明沟及散水；
I、分户验收；
J、防雷检测、使用功能检测及验收；
K、竣工验收；
L、交房及分户交接。
4.3.1.4配套工程
A、电梯验收；
B、消防验收；
C、煤气验收；
D、智能化验收；
E、室外管网、配电房、水泵房及水电设施验收；
F、电视电话验收；
4.3.1.5环境景观工程
A、道路水系
B、场地整形（垒土）
C、绿化
D、照明
E、竣工验收
（1）—（5）为主节点，由总经理参加并审批，英文字母类为分节点，由工程部经理参加并审批。
4.4 出现质量偏差后，工程部和监理应及时采取以下相应方法和措施进行控制：
4.4.1一般的质量问题：监理通知单或质量通报，监理和土建工程师落实整改情况，报工程部经理审批；
4.4.2一般质量事故：监理通知单或质量通报，监理和土建工程师落实整改情况,工程部经理审审核，总经理审批；
4.4.3重大质量事故：工程部制定措施报公司总经理审批、召开专题例会、事故分析会，书面通知施工单位法人代表；
4.4.4特大质量事故：公司制定措施报董事会及董事长审批，召开专题例会、事故分析会、专家分析会，书面通知施工单位法人代表和行政主管部门。
5、文件记录：
5.1 《监理通知单》
5.2 《质量通报》
5.3 《质量事故专题会议纪要》
5.4 《阶段分部工程内部验收表》
6、本制度解释权归本公司。
7、具体实施参照集团公司统一规定调整执行。
8、本制度自颁布之日起实施。

五、安全文明管理制度

1、目的
为了维护我公司的公司形象，建设示范工程规范施工现场行为，加强现场文明施工管理，特制定本管理规定。
2、适用范围
本制度适用于本公司所有在建工地。
3、职责
3.1 施工现场安全文明管理的责任部门为监理公司和工程部。
3.2 施工现场安全文明管理的第一责任人为总经理，直接责任人为工程部经理。
4、程序
4.1 施工现场布置管理：
4.1.1 工程部在招标前必须根据总平面规划图结合现场情况绘制施工现场临时布置图，并将施工场地内的主干道应用砼进行硬化，且保持畅通、清洁。主干道旁设砖砌排水沟，并用砼盖板覆盖，确保排水畅通。
4.1.2 施工单位必须根据总平面规划图和施工现场临时布置图，进行施工现场布置，除主干道外的其他道路和材料堆放场地均应硬化、平整，无大面积积水。道路不准堆放构件、材料，并保持畅通、清洁。
4.1.3 施工现场有良好的排水设施，施工栋号、临建四周设排水明沟，确保排水畅通。
4.1.4 搅拌机棚、砂砾石堆场等易积水的地方，应采取砼硬化及有组织排水措施，设置沉淀池，必须经沉淀后才能排入小区排水系统。
4.1.5工地办公室前应按公司统一要求布置。
4.2工地围墙管理：
4.2.1 工地围墙：围墙由施工单位负责施工。一般围墙高度不低于2.0m；在市中心、街道、闹市区高度不低于2.5米。
4.2.2 门楼按公司统一要求及标准设置，由施工单位负责施工。
4.2.3 围墙的设置必须沿工地四周连续进行，不能有缺口。
4.2.4 施工工地应有固定的出入口,出入口应有专职门卫人员及门卫登记管理制度，做到封闭管理。
4.2.5 入施工现场的施工人员应佩戴工作卡上岗，工作卡须有照片，并标明单位、岗位、姓名、编号。
4.3 材料堆放管理：
4.3.1 施工现场工具、构件、材料的堆放必须按照批准的施工总平面图规定的位置定点堆放，材料、构件必须按品种、分规格码放整齐，并设置标识牌，标牌应标明：名称、规格、产地（钢材）。
4.3.2 各种物料堆放必须规范整齐，如砖成丁，砂、石材料场地四围用砖砌成方，架管、水管、预埋管等应分不同规格、不同长度范围码放成两边直、一头见齐，扣件集中装袋堆放成方，钢筋应分层堆放设置支架，挂设标牌，模板、木方应分类码放整齐。
4.3.3 作业区内，应做到工完场清，所有建筑垃圾不能直接从上往下丢，松散材料、垃圾应采取袋装或桶装，人工或机械运至地面；现场堆放建筑垃圾不准超过5立方米，生活垃圾必须当日清运。
4.3.4易燃易爆物品不能混放，除现场有集中堆放处外，必须设专人管理，班组使用零散的各种易燃易爆物品，必须按有关规定堆放及采取有关防火防爆措施。
4.4 生活行为规范：
4.4.1 施工现场必须将施工作业区与办公区及生活区严格分开，不能混用，在建工程内不得兼作宿舍和办公室，生产区、办公区、生活区相互之间应有隔离和安全防护措施，进入作业区必须设安全通道，并挂设明显安全通道标志，办公室、库房、食堂、宿舍应设标志牌。
4.4.2 炎热季节，办公室及宿舍应有消暑设施（如空调、吊扇或壁扇及防暑药品）和防蚊虫叮咬措施（如蚊帐、灭蚊药），保证施工人员有舒适的工作和生活环境，保护有良好的卫生和通风条件。
4.4.3 施工作业区、生活区必须保证提供符合卫生要求的白开水，冬季提供温开水，炎热季节提供消暑凉茶，办公室供应纯净水，盛水容器应有专人管理并定期对容器进行消毒清洁。
4.4.4 办公室应布置整齐美观、清洁卫生，桌椅每日擦洗，地面每日清扫、拖洗，办公室设置垃圾桶和烟灰缸。宿舍内床铺及各种生活用品放置整齐，被褥叠放整齐、干净，室内无异味，衣裤晾