建筑集团有限公司--文件-设计-工艺审查记录表式资料汇编.doc

文件、设计、工艺审查记录表式目录1.文件和资料归档记录表QJGA04-16-20102.设计图样汇审记录QJGA04-17-20103.设计交底参加人员签到表QJGA04-18-20104.设计文件更改单QJGA04-19-20105.新标准贯彻实施通知单QJGA04-20-20106.材料代用单QJGA04-21-20107.设计更改单明细表QJGA04-22-20108.施工图审查记录QJGA04-23-20109.施工安全技术交底记录QJGA04-24-201010.施工技术交底文件-QJGA04-25-201011.文件资料总目录表-QJGA04-26-201012.文件发放登记表-QJGA04-27-201013.文件更改通知单-QJGA04-28-201014.文件作废、销毁、留存申请-QJGA04-29-201015.工序交接记录-QJGA04-30-201016.文件和资料借(查)阅记录-QJGA04-31-201017.记录表式更变申请表-QJGA04-32-201018.记录处理审批表-QJGA04-33-201019.工艺装备验收单-QJGA04-34-201020.工艺更改通知单-QJGA04-35-201021.施工工艺纪律检查表-QJGA04-36-201022.施工方案（封面）-QJGA04-37-201027QJGA04-16-2010启东建筑集团有限公司文件和资料归档记录表NO：序号文件名称文件编号归档日期数量归档人经办人保存时间文件来源附件备注设 计 图 样 汇 审 记 录工程名称工程编号工程图号设计单位地 点建设单位参加人员设计单位：建设单位：施工单位：监检单位：监理单位：交底内容：交底人： 年 月 日QJGA04-18-2010启东建筑集团有限公司设计交底参加人员签到表 NO：建设单位设计单位监检单位监检理单位施工单位姓名职务姓名职务姓名职务姓名职务姓名职务会审日期：QJGA04-19-2010启东建筑集团有限公司设计变更通知单NO：项目名称单项工程名称单项工程编号单位工程名称单位工程编号发 送 单 位通知单编号涉 及 专 业图 纸 编 号变更原因及内容：变更人：年 月 日审核人 ：年 月 日项目经理：年 月 日设计单位：（公章）年 月 日 注：以下栏目仅在第1页使用审批意见监理单位监理工程师： 总监理工程师：（公章）年 月 日监检单位监检工程师：（公章） 年 月 日 建设单位代 表： （公章） 年 月 日 QJGA04-20-2010启东建筑集团有限公司新标准贯彻实施通知单 NO：标准名称颁布时间宣贯时间实施时间实施要求签发人时间QJGA04-21-2010启东建筑集团有限公司材 料 代 用 单 NO：项目名称单项工程名称单项工程编号单位工程名称单位工程编号原 设 计 材 料拟 代 用 材 料备 注材料名称材质规格单位数量图、件号材料名称材质规格单位数量投资增减变化（元）代用原因建 设 单 位监 理 单 位设 计 单 位提 出 单 位监 检 单 位代表： 年 月 日监理工程师： 年 月 日代表：(公章)年 月 日技术负责人：年 月 日临检人员：年 月 日QJGA04-22-2010启东建筑集团有限公司设计变更通知单明细表NO：项目名称单项工程名称单项工程编号单位工程名称单位工程编号序号变更通知单编号页数变更（修改）要点设计变更人注：附设计变更通知单 份。审核人年 月 日编制人年 月 日第 页 共 页QJGA04-23-2010启东建筑集团有限公司施工图审查记录 NO：工程名称工程编号工程图号建设单位有效性审查设 计 资 格符合不符合设计批准编号符合不符合材料选用标准符合不符合安装验收标准符合不符合无损检验标准符合不符合设计变更手续符合不符合签署建设单位施工单位材料责任人：焊接责任人：检验责任人：工艺责任人：质保工程师：工艺性审图问题与建议：填表人：年 月日审核人： 年 月日QJGA04-24-2010启东建筑集团有限公司施工安全技术交底单NO：工程名称单项工程名称单项工程编号单位工程名称/编号管线号/管段号交底日期年 月 日交 底 人接收人签字交底内容:参加交底施工人员施工班组长签 字第 页 共 页QJGA04-25-2010启东建筑集团有限公司施工交底记录 NO：工程名称单项工程名称单项工程编号单位工程名称单位工程编号管线号/管段号专 业方案名称编制人时 间地 点交底人施 工 交 底 主 要 内 容参加交底施工人员施工班组长签 字第 页 共 页QJGA04-26-2010启东建筑集团有限公司文件资料总目录表 NO：序号文 件 编 号文 件 名 称发布时间版 本页 数更改记录填表：QJGA04-27-2010启东建筑集团有限公司文件发放登记表 NO：序号文件名称文件编号版本发放日期接收人签名填表人：QJGA04-28-2010启东建筑集团有限公司文件更改通知单NO：文件名称文件编号发布部门版本申请人更改日期更改原因:更改前内容:签名日期:更改后内容:签名日期:部门负责人审批意见:签 名日 期:质保工程师审批意见:签 名日 期:QJGA04-29-2010启东建筑集团有限公司文件作废、销毁、留存申请NO：文件名称文件编号发布部门版本申请人实施日期文件作废销毁留存申请理由:签 名日 期：部门负责人意见:签 名日 期：审批意见:签 名日 期：QJGA04-30-2010启东建筑集团有限公司工序交接记录NO：项目名称单项工程名称单项工程编号单位工程名称单位工程编号交接内容：交接意见：监 理 单 位接 受 单 位交 出 单 位监理工程师：年 月 日代表：年 月 日代表：年 月 日QJGA04-31-2010启东建筑集团有限公司文件和资料借(查)阅记录NO：序号文件名称文件编号版本借阅日期接收人签名填表人：QJGA04-32-2010启东建筑集团有限公司记录表式更变申请表NO：申请部门申请人表式名称编号修改、增删原因：申请人日 期：审批意见：质保工程师日 期：备注: 1修改后或新增的表式应报质量检验部备案；2删除的表式需到质量检验部撤消。QJGA04-33-2010启东建筑集团有限公司记 录 处 理 审 批 表NO：记录名称 编号保存年限保存地点处理意见:申请人日 期:审批意见:质保工程师日 期:备注:过期的记录进行清理并销毁应报质量检验部备案。QJGA04-34-2010启东建筑集团有限公司工 艺 装 备 验 收 单 NO：工装名称工装编号类 别加工单位组织验收单位检验项目（可加附页）设计员： 工艺员：检验结果 检验员： 检验日期：验收意见使用部门：签字/日期：质检部：签字/日期：QJGA04-35-2010启东建筑集团有限公司工艺文件更改通知单NO： 工程名称单项工程名称单位工程名称工艺文件名称工艺文件编号图样编号原工艺文件内容：更改后内容：更改审核会签日期日期日期QJGA04-36-2010启东建筑集团有限公司施工工艺纪律检查表NO： 序号检查项目不合格原因检查结论备注一二三四1施工技术交底和工艺文件齐全，并能保持整洁。施工技术交底和工艺文件进行施工安装。空格内填上“合格”和“不合格”。2熟悉施工图纸及施工工艺文件，明确安装检查的要点。操作者不明确安装检查要点。3操作者必须持操作证，严格执行按“作业指导书”的要求，重视安全技术交底文件。无证操作、未按“作业指导书”的要求操作，违章作业。4合理使用工装和开坡口设备。不合理使用工装、开坡口设备。5管材、管件等存放整齐，施工便道畅通无阻。零件堆放杂乱，通道堵塞。6管材对口组焊按工艺要求进行。管材对口质量不符合施工验收规范和工艺文件。7焊接人员按焊接工艺卡的要求进行作业，焊材能按要求烘烤和领用。焊工未按工艺要求施焊，焊材烘烤温度不符合要求。检查结论及建议综合结论：检查部门人员签 字检验责任人：工艺责任人：质保工程师：检查日期：QJGA04-37-2010启东建筑集团有限公司 工程施 工 组 织 设 计（施工方案）建设单位: 监 理: 批 准: 审 核: 编 制: 编制单位: 启东建筑集团有限公司 年 月 日注：施工方案应包含图纸审核、材料采购、材料和零部件验收、焊接、无损检测、耐压试验、气密试验、防腐、保温、隐蔽工程、试运行等全部施工过程。