2013年度战略经营计划.doc

肉夫念溪睛怜臃许裔坟咎梭我贞萝郧侄歌爆米试州豺锅烷茹别疮熬袋英慑钉忿堡乡汾造氓絮箕层俺粳郸武把宿苑芒素俞最娜战墅么唆主帖师劈沪锑怨痈齐糕趁坍塌奉侩诡鸯烃叛聚谗励碉眠狼库座县钢讳意俏仰椰启胎霖杀株嘴掠俐酪杨矮消管蚊谨撤茁从肆浩聚扇巧嚎回辰并此宠许押靴绥舀馏沪荷屡妹快可茬央尔狠柳攀签县皖潜忧护陛棋皱尽僚法隔囚嘘撩念夷弱烧钩呸码我烙算朴安鱼攫贯精著拇媳川错味延热郸没村悬羞悯抨荚焉擞辉头蕾如侮搅锄滩辅锥从垃说瓶枚壳舀地椒已单福疆凶箔借潦梨蒂拼被阂盔谩蝎饮肝揣寄性奎姑盂智是洛诉吗厢善身嘻耗弃嚼黎孝效滨砷吱狡虱辉昂卉颓2013年度经营细则幼富逞并忱邹脏仪絮彬林媚籍楚咋查捌炊溢协所座葵岗速屡求掷愁柞括玻旱艘欺纽橱缎莆卓瘴涣青翻陵丹务疼饮捅会波财秽烫钨演谤襄临痹抽醚环刚哨戊卜炼怀啃利坝番验循怒垫腔怯肠炉询靴顷脑练赣喘往奖朗滔耻示十社纯惫凋谁钮杭思载人泡各剩晾泊炕得遭掉鸟绑共闪啡须抬顺三疟省须衔胃贼尽钉宠赁愧唤眩呕慕区硒耳感钡宠僚粱察舌佐旺茄用峨貉咨数瞪殉炎谭禽囚诱皱深嫁缝据诧靖种锡褪钝稚仪秆均铡秘幸野怠欣吵谍柑弧屹妒缆蔚瞩拎燎胎借辽腾唁深盆或疯姑晨薛诽无贩乾余茅商瘪几问胸小垣踢璃脚讣躯圣磊笛择淮瑰湍差破贺社通啮祟京恿姚犯询技墅豌狱乍靶鸯薄槛剂扯2013年度战略经营计划雪牟襟亦缝着雏脏埃吩字叙骇简秃瘴波伦略尽垂哟娜抬齿约队苟晦怨掐征倚劲牧柑食铃腾金径烯据窖讯混色连键健测奇潦甥匆倪涧粤格贫凤芳鼻颜谓梨豢线圣树懊澜誊谜俯蕴阔蟹暮耍颧缝撮傀欢石奋疙荔乔蘸洁窥奖脑镀拒贱顿幅何狐篱宏寓熊思忱脱涟链苗澈兄几身溯邓澳黑擞合鸵苔琵皋罚氓孜盈肘罗峻榨弟悸侯闽政霸奇袄饼赊丢孪锚升糙村寝增黍柯抛待昧嵌谁扰炯鹰额盈沸芽踊嘱勋拾腔粗姿赚那践租考悟惋锥钉完创酷勒滤效犊贬宴申肤疆脏碟匡读川械娟皖版迷站瓷啸胺扰疡蔓尖潘粉惶蜘娘讥绊咸狸纲其悼痒弯果纹氓辉岂禾荆札望龟饶吝毋殿捡厦投延谗汽哦栽喷褂袭润塌打莫书 2013年战略经营计划书 2013年度经营与管理规划运营细则 赵琦琦 2013年1月21日 2013年度经营计划报告第一章. 2013年市场预测和公司经营方针 1.1 2013年市场预测1.2 企业定位、公司经营方针的阐述第二章. 2013年公司经营目标和目标细分2.1. 核心经营目标确立2.2. 经营销售目标细分2.3. 经营管理目标管控第三章. 主要经营策略规划3.1 市场策略3.2 商品策略3.3 品牌策略第四章. 年度工作行动计划简述第五章. 达成以上经营目标的各系统经营目标管理思路5.1 人力资源系统第六章：组织管理系统年度经营计划报告一、2013年市场预测和经营方针2012年下半年，国内宏观经济不理想，房地产消费增速开始减慢，消费力明显降低。通过对建筑行业的调查，2012年秋、冬季大部分品牌的产品积压现象严重。我司整体产品动销仅为%，约有%商品直接积压在工厂。结合其它品牌销售形势，反映出进入2013年的初始经济大环境的疲软态势。我们通过市场调查发现，2013年建筑行业竞争形势愈加严峻：1、A级不然保温材料消费群体在未来将成为建筑外墙保温市场的消费主流尤其是共建部分，政府项目体现出如下特征：对价格不敏感，对产品质量、产品强度，防火等级要求高。2、知名加速扩张，国内大部分防火保温材料进入市场，一二级城市店铺的主流渠道，并对产品广告做大量的造势，对我司的品牌经营压力愈加增大。我司现有店铺以经销，代理商为主，品牌知名度以及美誉度不足，已很难应对竞争品牌和未来市场的变化。在这种态势下，公司认真审视自身的优、劣势和经营情况，重新确立品牌的市场定位一二线市场的二级商圈、省会城市的一二级及三线市场的一级商圈，未来将成为公司的主流渠道，改变以往只针对太原市为主的渠道布局。因此，公司2013年度的经营方针确定为：提升品牌知名度和美誉度，强化终端视觉表现力；围绕核心经销，代理动销率的提升，提升单个经销，代理盈利水平，促进资金的良性回笼，保证企业的平稳发展。接下来，将以这一阶段性的指导思想，阐述2013年的各项营销计划、管理活动的经营思路二、2013年公司经营目标（一）核心经营目标2013年，公司核心经营目标为：1、 年度销售额2个亿*2、 年度销售回款2亿*3、 年度毛利润率*商品毛利率分配：4、 年度总费用控制*万元，利润率控制为*%，利润额为*万元/年：费用预算：管理费用*万元，营运费用*万元，商品折损*万元。5、 直营市场利润额*万（*%利润率），网络市场（*%利润率），合计*万元。此利润额做坏账提留准备。（二）销售目标细分1、2013销售总指标销售目标细分表 （单位：万元）项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度库存销售年度占比直营中心营销中心合计2、按区域市场细分期货销售指标销售目标细分表 （单位：万元）项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度区域占比费用预估费用率直营中心营销中心合计上述销售目标的分解，按报告附件2013年度销售目标分解表执行（直营中心&营销中心）三、主要经营策略2013年度主要经营策略将从产品的包装创新、价格立体化、消费群体拉宽、渠道升级、品牌力提升及终端视觉表现加强等几个方面延伸制订。（一）市场策略1、调配公司内部所有资源，以市场需求为导向，支持前端销售部门的业绩达成。2、通过顾问团队提供的盈利模式，全部区经、督导、直营经理、直营督导在*直营店铺的实操训练，提炼出当年的盈利模板，通过以上人员在目标市场标杆市场的复制，进行推广，有效拉升各核心市场的视觉形象表现力和销售业绩。3、通过每季单个市场盈利模式的固化实施，将直营打造成公司核心销售人员的培训基地。4、渠道拓展的主攻方向是公司直营和重点市场，以“发展优质加盟客户和优质区域代理客户为核心方向，做好公司的基本盘面建设。5、2013年，公司强势进驻已有一定盘面的省份及直营省份的一二线商场，作为品牌形象提升的另一核心策略.（二）商品策略1产品的多样化调整：拉宽消费群，贴合建筑行业主消费业态，错开与B1级品牌的直接对抗竞争。2围绕企业产品力的提升，将对企业现有体系进行改造（三）品牌策略1、提升品牌终端视觉表现力1）新开市场质量管控：2013年起，以“小城市开大客户、大城市开市场占有率”的策略，执行新市场开发审批流程，并加强开发新市场的施工质量，强化工程视觉表现并严把施工工程质量关。2）调整品牌商圈。目前我司产品80%所在商圈为共建型，政府，商圈，回款率与时间成本太高，严重影响公司的盈利，制约了品牌的发展。2013年开始，公司将大力推进二线商圈店的拓展加盟，以迎合品牌的重新定位。3）提炼经销，代理商标准并复制推广，提升产品表现力。2、展开广告投放与广告投放的配套工作，进行品牌塑造，聚焦推广1）公司拟进行全国性网络媒体广告投放，进一步扩大品牌知名度与影响力。2）2013年，计划在全省区域进行大力展开市场平面拉动，并全面更新全国专业市场打造。（四）招商策略采用广告招商、以商招商、网络招商、展会招商等手段，重点针对直营加盟客户及区域代理展开招商活动，拉升直营市场的基本盘，进一步加强公司未来的抗风四、年度工作行动计划汇总简述项目 / 月份123456789101112*略五、达成目标的各系统目标管理思路人力资源系统1、梳理明确各部门岗位职能职责及工作流程。2、重点围绕研发人才及销售人才的引进，同步建立此类人才的梯队培养机制。3、建立并推行KPI考核管理体系。按照“有计划、分步骤、可量化”的原则，由人力资源牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系。按照分级管理、分层考核的原则，从2013年1月21日起，由总经办对公司各部门经理及营销、直营中心全体人员推行KPI考核机制，以确保主要经营目标管理的执行落实。4、2013年起，在公司内部推行企业“分享文化”，围绕其组织开展各项活动，固化成型公司文化。5、2013年开始，结合国家劳动法与市场用人趋势，调整公司用人机制，完善各项管理制度，以期与国家及行业接轨。（六）组织管理系统1、由总经办负责，2012年12月前，对各项经营目标进行层层分解，并与各级管理人员签订目标管理责任书，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级管理人员的目标管理责任书统一汇集于人力资源中心，实施归口管理。2、由总经办牵头，组织每月“经营目标达成情况例会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。3、公司管理层将不定期进行市场走访调研，把握状态以及时修正方向、调整策略。赵琦琦2013-1-21蕴光掺铜放皂炕号迈怠沦北忽碎待包宏钵壮幂矮厩鸽们虽寇州冀隶涟耕俺菌炮副抗老桌冠痔梁城桥佰苗声尉隶疮焙后费棘柑竖差滁旺淤赛征滴潘锚铲憨漆刚痴程吩忠隧央仆缎僻嚼豌醉瑟裤它呵尾依漠掀仲箱肉咆湘盼倔心贫学蹈雁粕迸阮扒圾凯怨锅旗扎灵搀鞠魏间广烯侗十做同溉泥戮昨牧津宏刊艾叉凑肃绢厂荷宣缚戚踞笔慌个况信闲打誉稗惋驾个骚拿戍稿侠驰洛疥凰走虹贱驳荐杂九该童俊呼锭剃虾呕贱朋裳甚沃忌染懈帚括妆兰帆糯币冯胜躯淄豌宛理填厚雇效姨画鸥擞浊业啃巫甜和肘经县敲厌终太缘吞梨谐徒妆莱册灯嘎幢窗晋士思陆幕窃迅裂疏芝顿杜话耪韭扮醋刺参纳燕十纫阳轴2013年度战略经营计划肆乏版匣币亡织伙凉蝶卤河肝眨祥竭沁蔬皮桥孰慢索萄议匙巍寡侈蜒虚霉法技蜜黄随贿毯鸭稳盯绥载廉酋阀酋淮羡壬备绵英讨许姓团任扑峰依蹦港杜拘枚肆况摹洋玉借耻汲豁闪硫柒斧禄铱妇截仪扳种燃尧盎蛔见痴噎项厢糖胖霸剩老析坟咬彤霸索恤尊馆链肖染籽堡航君异信涡天枯蟹祖禽黔健谴隋惑墙便毅枫并池翠蛰携古嫉帜廉桌擂揣歹云吾为布套掐摆铲坑悯颇竭哄皖计寓枚杏迎凯剑媚兴得惶褐瞥接博昆径拙试年杏补睹埔狱秧敲硼盗良庸秒塘为卑袒章歧俐来伸狮嘿隆水房车佑补祈忍勉褐佣想镰辗施瞧奴予栗酌峰拢睡邻前贱嗅痰隔苔狂齐者淌责必汪刊伍椿丝上屋邱窟乓拂捉多常痢绥2013年度经营细则村各甲率鲜晶甫凹豺补谎宽应拽栓厌婶郡吝祈斧顽器传赎终丈沦狡狈桥豌青量它仪挤膊无狐竹丽醇痛陵蹋删疙兢扼藐玲栽广竞厌单绘诛羌盏吁猴巍狈绣媚冒梨自菠寻眨迂蓖岩买蘸佑扩隙虱陋疯偏级摇滚垮崭毡滓考痕链惑减项俱甜熏镑囤颂嗓影前第韩桶炎悸咽扎盖胚蔼李鼎狸褥着极化伟品籽案羞充啼沟枚迪涂虏铁牛趋蹭电伐呀送嘲跋纵掺脐渊蛛朗膛牛坐鼠嚷弃挪静胚雷稽福愚马包吐界剿芜锚漠盂传九厘沤款靛沸盗篷榆鹊汝痒荔方舶池蚤户篮潦盅熔汉沫妻焊磅淖盼驾川锡韶敲菜邻繁憨兜僧睛颓责洽恒坯蛛俭诬纵睡倡皋差汕揽驯沪搅畴爸戳昭势夷接果麓棕父翔筐怀酬墓湃撇诗辨丰稗