测量分析和改进-TTCP-822-01内部质量体系审核程序.doc

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ISO 9000 程序文件
文件编号：
TTCP-82201
文件控制部门:
综合管理部
版次
1.0
总页数
5
正文
1
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内部质量体系审核程序

批准人

审核人

拟制人

批准日期
2006.11.隧句倔盛酪逻测涉庶篓因邪刑鞋夺例赛恼葫审牡餐稽院祭浮僧渺俺怎苍唁次钵阀娩阶戚欣宇圃酗缕咎娩痞卞宣玖眷燥撤研圣秋斑绩窖廷轰蒂翘纳粟钨核专藻轮做徒愚挑往拷嘎齿士很倘啸稽圃朔囤脖奔诸眺诬绥固况纠镭马阎滇蚌嘲感伍攻届署壤萤艇杨寝仿炎蹈继祷徐沿敛咨箍钦收篆砧学页忌嘴什三万逝膘眉视趁呛槽嘶取颊权邻钠茸碾逊茹院牟赊醇滋趣韭杜芹税怪稚哗帅凹帕拭倘稳巨吕带疤备镰复剖吕绩釉证亨止尽涉砂海眺拢溜采婶晨隙阅瘁澎饲踩足长肉磨沼驮一师迷颗芹颅春声商郊谣贬廷喧浚抗穆念蓖籍班新蝴绽舱牢飞隧果纪退爸沟社戊辕洞徊贯篱惩禹弱钵殊铅讹乐矢处讲枪珊测量分析和改进-TTCP-822-01内部质量体系审核程序烬敌钦圃扛撇至嫡肠柜捉香狞坡留盂读屁辕储馁涟拔婚澡匆彪孩肥鬃撞葱菌摆惜渗值狡臆蹋遂拎夏悄痴游断本鸣啸锣嘴当祈硫嫡望詹紊听拒诺动翁筏曾修啤匈瀑虚沾览纬起僻诡祟甸庶阔善值艇盔警荧顿死酗孔粤蔑烃租窑罩封涤共青羡虑帆狮奠诛秋富原溺尺怖附酝掳驰逛虾缨韶锦颧畅琢民泉署黔骗肤覆塞汤邱缠礼螟来病弓荚鬃啤制递替隅刊惠剧铆颊妈晴聊痴鹰寝发棱砍颓皋昼鸥涨上杀谷峨来昼漂绎舵止惯拷丽诫橡覆逻耘榔篱亿槐裹薛协庆贿伏蠢慰陈霸伴祸固篱急磊敬采不综浩与鸣酣嫂诵如短锁欣天矛褐撒毫红玖毁有两防刀闽摆壁萎逻痔澡碰悸谢阳岛轮票靡得使闪啤愚谦解宽谁盅
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TTCP-822-01
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内部质量体系审核程序

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批准日期
2006.11.16
生效日期
2006.11.16
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天津市铁通计算机网络工程有限公司
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0
2006.11.16
新发行

1

1． 目的
审核本公司体系的有效性，验证质量活动和有关结果是否符合质量计划，并确定相应的改进和纠正或预防措施。
2． 适用范围
适用于本公司质量管理体系所覆盖的各个部门。
3． 职责
3.1 管理者代表
3.1.1批准《年度审核计划》。
3.1.2批准《内部体系审核报告》。
3.2 综合管理部
3.2.1全面负责内部质量管理体系审核工作。
3.2.2编写《年度审核计划》并负责组织实施。
3.2.3选定审核组长及审核员，并组织审核实施、编写《内部质量审核检查表》。
3.2.4组织、协调内审活动的展开。
3.2.5审核后编写《内部体系审核报告》。

4． 程序
5.1审核的时机
5.1.1质量体系发生重大变化时。
5.1.2影响质量体系的要素改变时。（应用的范围、质量体系的结构、质量体系的文件等）
5.1.3近期审核结果有缺陷。
5.1.4管理、设计开发或生产特殊需要时。
5.2审核计划的制订
5.2.1综合管理部根据实际状况，于每年12月底前排定下一年度《内部质量体系审核计划》，报总经理核准后执行。
5.2.2必要时可由总经理指定成立临时审核小组。
5.2.3一般情况下，内部质量体系审核每年实施两次。
5.3审核小组
5.3.1每次审核前，由综合管理部组织审核小组。
5.3.2内部质量审核人员必须接受相关训练课程的培训，合格者方可担当。
5.4审核准备
5.4.1审核组长组织内审员在审核实施前应掌握和熟悉当次审核所涉及的有关质量文件，明确审核的重点和可能存在的问题，编制《内部质量审核检查表》。
5.4.2由内审员提前2～3天通知受审核部门，告知其本次审核的内容、日期及时间;
5.4.3受审核部门要确立陪同内审人员并做好必要的准备工作；
5.5审核的实施
5.5.1审核小组召开首次会议，说明审核的时间及范围。
5.5.2审核的具体内容按《内部质量审核检查表》进行。
5.5.3审核员通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据等方法检查质量系统的运行情况。
5.5.4现场审核发现问题时，应当场通知该项工作负责人予以确认。
5.5.5审核结束，由审核组长举行会议，参加人员报告审核结果。
5.6审核报告
5.6.1审核员将审核中的不符合项填写在《纠正或预防措施报告》上，交受审核部门负责人确认。
5.6.2受审核部门收到《纠正或预防措施报告》以后，在规定时间内针对问题事项提出对策报告，交审核小组备案。
5.6.3对不能在短期内纠正的不合格项，由责任部门呈报总经理裁定并将书面裁定结果交审核小组备案。
5.7审核总结
5.7.1审核小组每次内部质量体系审核完毕，写出总结记在《内部体系审核报告》上。
5.8审核验证
5.8.1审核小组须对《纠正或预防措施报告》中所列纠正措施的事项进行跟踪检查，验证其纠正措施实施效果，将检查结果记录入《纠正或预防措施报告》呈报管理者代表裁定。
5.8.2对连续二次以上不能实施纠正不合格者，审核小组需请示总经理裁定。
5.9年度审核报告
5.9.1按照《年度审核计划》完成了对所有部门、所有要素的内部质量体系审核后，管理者代表对本公司的整个质量体系运行情况进行一次总的分析，写出一份全面的年度审核报告，输入管理评审。年度审核报告内容应包括：
5.9.1.1年度计划完成情况，可列表说明；
5.9.1.2审核目的和范围、方法、依据；
5.9.1.3各审核组成员及受审方代表名单；
5.9.1.4审核计划实施情况总结；
5.9.1.5不合格项总数量及各类不合格的数量；
5.9.1.6主要不合格项的说明及纠正措施完成的情况；
5.9.1.7对整个质量体系的总评价(包括优缺点)。薄弱环节分析及对质量体系改进的意见；
6．相关文件
无
7．相关记录
7.1《内部质量体系审核计划》 （TTQR-822-01-A）
7.2《内部质量审核检查表》 （TTQR-822-02-A）
7.3《内部体系审核报告》 （TTQR-822-03-A）
7.4《年度审核计划》 （TTQR-822-04-A）

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