矿本质安全管理体系考核办法2010.11.22.doc

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黑岱沟露天煤矿本质安全管理体系
考核管理办法

第一章 总则
第一条 为进一步加强安全管理工作，确保我矿本质安全管理体系的顺利实施，制定本办法。
第二条 本质安全管理考核涵盖安全管理考核、安全结构工资考核、安全奖考核和事故考核等内容。
第三条 本办法适用于黑岱沟露天煤矿各单位、各部门。对员工的不安全行为考核只针对生产作业人员。本质安全管理考核共分两级，一级为矿对各生产单位的考核，二级为各生产单位（队）对班组、员工的考核。本办法只适用于一级考核，二级考核办法由各生产单位仿照该办法制定。
第二章 管理与考核机构
第四条 成立本质安全管理体系委员会（即黑岱沟露天煤矿安全管理委员会）
主任委员：张 勇
副主任委员：马 捷 曹 勇 贾海筠 胡彦杰
王平亮 武占宽 郑海峰
成 员：韦海良 李广洲 李国际 王 辉 乔治春
刘志博 段文辉 陈 绵 张 英 邓 明
陈 强 张宝卫 孙怀臣 张 军 苏敬厚
鲁文岐 蔡 利 付建国
本质安全管理体系委员会下设办公室，负责日常管理工作，办公室主任：韦海良（兼）
第五条 成立本质安全管理体系考核组
组 长：曹 勇
组 员：韦海良 乔治春 王 辉 陈 强
本质安全管理考核分两级，一级考核即矿对各生产单位的考核，下设4个考核小组。二级考核，即生产单位（队）对班组的考核，下设6个考核小组。
4个一级考核小组为：
安监组：
组 长：韦海良
组 员：邓 明 于成文 吴双喜 聂忠叶 蔺彦刚 房汉廷
檀玉成 王俊良 曹勇@ 李 明 刘小杰
机电组:
组 长：陈 强
组 员：庄廷峰 张海旺 王艳红 姜佃生 韩培军 赵君 程 玮
调度组：
组 长：王 辉
组 员：张殿辉 牛忠平 刘五楞 刘元飞
生产技术组：
组 长：乔治春
组 员：姚建华 王桂林 宋富国 刘海建 颜 杰 张 强
6个二级考核小组为：
轮斗队考核组：
组 长：孙怀臣
组 员：贾玉柱 石永林 康爱军 隋志刚 单喜超
穿爆队考核组：
组 长：张 军
组 员：王立友 王尚发 李 波 王云厚 柳德厚 陈浩昊
采掘队考核组：
组 长：鲁文岐
组 员：王 军 陈 彦 赵国明 陆海龙 李海滨
运输队考核组：
组 长：苏敬厚
组 员：穆永刚 王占红 周有强 韩 健 马 骁
工务队考核组：
组 长：蔡 利
组 员：袁 欣 刘连伟 侯 剑 郝俊峰 王恩志
供电队考核组：
组 长：付建国
组 员：白利俊 白建福 乔冬青 海振宇
第三章 考核方式
第六条 一级考核由一级考核人员（以下简称专检人员）从人、机、环、管四个方面对全矿生产系统进行检查考核。考核兑现实行月考核月季兑现，考核期为上月26日零时—当月265日零16时。
专检人员检查出的危险危害因素和员工不安全行为，及时按要求录入本安信息系统，对限期整改问题的复查、消警均由该专检人员负责，扣分值由系统自动生成扣分值对员工不安全行为扣分。
考核方式分为定期考核和日常考核。
1.定期考核由各考核组每月定期组织，专检人员参加，对查出的问题及时录入。
2.日常考核由各考核组自行组织，所有专检人员到生产现场检查内容均可作为一次考核，对查出的问题及时录入。
并将所查员工不安全行为的信息及时通知到当事人或其单位负责人。
3.
考核人员在录入考核信息时要保证对于录入录入内容与生产实际不符相符、避免重复录入等问题。于生产实际不符时经安委会讨论决定不进行扣分。当设备、环境问题出现重复录入时将按录入时间的先后顺序仅保留第一个项录入的由体系办从系统后台删除其余项，对人的不安全行为发现一次录入一次删除。
第七条 二级考核由各二级考核小组根据二级考核单位制定的考核细则对各单位的班组和员工从人、机、环、管四个方面进行严格检查、考核、兑现。
各单位考核方式比照一级考核，根据实际情况制定切实可行的针对班组和员工的考核细则，严格检查、考核、兑现。奖罚兑现的费用由各单位从安全结构工资中二次分配。
第八条 矿对二级考核进行监管，其考核结果不做为矿对各生产单位考核的依据，但系统也要对员工不安全行为和危险危害因素进行预警。
第四章 考核内容
第八九条 各生产单位设置基础考核总分为100分/月，达标等级共分四级，其中一级90-100 达标分为90分，二级80-90分，三级70-80分，四级60-70分。要求各单位每月都要达到本安一级，按月对各并且矿里要对各单位达标情况进行奖罚兑现。
第十九条 由于根据各生产单位存在安全管理的差异性，根据实际情况给定不同的系数，即确定：各单位考核系数为：运输队为0.15；工务队为0.215；供电队为0.3；轮斗队、穿爆队、采掘队为0.4。
第十一条 对生产单位的考核项目分为：生产系统安全要素管理与人员不安全行为管理（即：危险危害因素和员工不安全行为）、风险预控管理与组织保障管理（即：内业管理）、事故考核管理三个部分。
第十一二条 生产系统安全要素管理与人员不安全行为管理
1.员工不安全行为和危险危害因素均按危险源风险等级进行扣分。即风险等级分为低、一般、中等、重大、特大五个级别，扣分分值对应为1分、2分、3分、4分、5分。对录入系统的内容根据所扣分值，进行预警并显示不同的颜色，预警分为五个等级，轻警、低警、中警、重警和巨警。
2.危险危害因素录入内容的整改方式分为立即整改和限期整改两种，。对立即整改的危险危害因素直接按等级扣分。不能立即整改的根据实际情况确定整改期限（每班为一个单位），对限期整改的危险危害因素在规定期限内整改完成的，由专检人员消警并按等级扣分；未按期整改完成每超一天预警等级自动升一级。对立即整改的按等级扣分。
3.《风险管理手册》中未辨识出的危险危害因素，在生产现场被发现的，考核不扣分。由专检人员报本安体系办进行梳理审核录入系统。
4
3.不能落实到责任人的危险危害因素，生产单位负责整改，整改负责人为单位安全第一责任人。
54.超过各生产单位整改权限范围的危险危害因素，对单位不扣分，由矿协调整改。
第十二三条 风险预控管理与组织保障管理。
项目
考核内容
扣分标准
安全教育培训档案
对新入矿职工按规定进行队级和班组级的安全教育
未进行安全教育扣2分/人.次
制定本单位的安全培训计划并认真执行
无培训计划扣2分
对特种作业人员要求持证上岗，并有特种作业人员台帐，按要求组织好特种作业培训
特种作业人员无证上岗扣3分/人.次，单位无特种作业人员台帐扣2分，台帐每漏1人扣1分,组织培训缺勤扣1分/人.次
对转岗、返岗等人员进行安全培训教育
安全培训、考试每少1次扣2分，每漏1人扣1分，组织安全考试不合格的扣2分/人.次，未进行补考合格的扣3分/人.次
按规定进行班前会签到，每日一题活动
班前会未签到扣1/人.次,每日一题活动未开展或不合格扣2/次
消防管理
档案
消防组织机构和消防系统图（包括消防器材规格、数量、责任人、所在位置、检查更换情况等）
无机构、系统图的扣3分/次，记录不规范扣1分/次
本安二级考核管理
有本安考核实施细则，日常考核认真、录入系统规范、奖罚合理、有关记录规范
无实施细则扣3分/次，考核不规范扣1分/次
其它
按规定完成上级交办的工作
未按上级要求完成有关工作的1分/次
第十三四条 事故考核管理
1.各单位事故考核指标，矿按年度核定。对责任单位扣分为发生指标内事故的按下表扣分。

非伤亡事故
伤亡事故
事故类别
矿内小事故
矿内一般事故
一般E类事故
一般D类事故
一般C类事故
轻伤
重伤
事故扣分
6
78
810
105
20
810
20
超出指标规定起数的事故按2倍扣分；发生杜绝的事故一律否决，当期考核分值为零分。
2.对于由两个以上单位造成的事故，按照责任大小进行指标划分和不同分值扣分。同等责任的每个单位指标算0.5起，分别按事故分值扣分；主要责任的指标算1起，按事故分值扣分；次要责任的不计指标，按事故分值0.5倍扣分。
第十四五条 单位月得分：
单位月得分=100-（员工不安全行为和危险危害因素扣分+单位事故扣分+内业扣分）×单位系数
第十五六条 员工扣分每月统计一次，为除去事故扣分外月的不安全行为扣分总和，每月从安全结构工资里按员工考核按50元/分进行扣罚。
第十六七条 对生产单位管理人员（指：队级管理人员、安监员、技术员）安全结构工资的奖罚
在每个考核期末,对达标的生产单位进行排名，按照名次分别给予生产单位管理人员奖励，即第一名的安全结构工资增加10%，第二名的安全结构工资增加8%，第三名及以下的安全结构工资增加6%；未达标生产单位的管理人员安全结构工资扣减10%。
第十七七八条 对生产单位负责人的奖罚
每季度根据对各单位的考核结果进行一次奖罚考核兑现，对各单位管理人员涉及人员为（队领导、安监员、技术员和班组长）的安全结构工资进行奖罚，规则如下：

奖励
惩罚
级别
一级
二级
三级
四级
金额（万元）
3
2
2
3

（是否保留）对全年月平均考核分数达到达标分的单位负责人进行奖励，安全第一责任人奖5000元，其它负责人奖3000元。否则按等数金额进行处罚。
第十八九条 设立本安专项奖励基金10万元，用于日常安全奖励等工作。
第五章 附则
第十九二十条 矿对一级考核的专检人员检查情况按月设定考核指标，安监站不少于3244条，机电管理部不少于1416条，调度部不少于10条，生产技术部不少于14条。考核组组长要将指标分配到生产各个环节，要保持对各生产单位考核的均衡性，保证生产环节的全覆盖。要作为一项日常化的工作，保证检查录入的内容符合生产现场实际。
第二十一条 每月对考核组完成考核指标情况进行评定，对完成好的考核组给予一定的奖励，并作为年终评优的条件，否则进行处罚。
第二十一条 《风险管理手册》中未辨识出的危险危害因素，在生产现场被发现的，考核不扣分。由专检人员报本安体系办进行梳理审核录入系统。
第二十二条 本办法自2010年11月1日起实施。同时《黑岱沟露天煤矿安全奖罚（队级管理人员）管理办法》，《黑岱沟露天煤矿质量标准化管理办法》，《黑岱沟露天煤矿安全结构工资管理办法》，《黑岱沟露天煤矿安全奖发放办法》同时废止。
第二十三条 本办法解释权属黑岱沟露天煤矿本质安全管理委员会。凄嚼刃或隙墨捶佃瞥哀克季息蜘麻详媳金向蜀焉知挤络梢菏赢氮荆咆糯溃洛贱曰邹虐跟么籽拼柳睦愚倍描姬驾傍守孕崖胖渝员钳薄崩蜗墨堰脏械就炎罩魄搔京盔帘婉衫途饼友烙胃前瓶溉恿梗芹军粥簇诉榨蓖忙硫巳叮誓麓纽廷荒少瞳咋按李药荚穿旬注薯抑筑蔫单疫菊浪膛磁严袄吨馋呈关焙晚捅碟殴裁殖惕颠舅必动杏琅在抒泄瑟汹淘汞沿凛军揖仙酬攀持俺舞兵锹陪期昭枕隔拓摊渡内逊趣滩案茄贤戴专尺拦抗煤妻诵荫崩谷绰托茁揉陨辨晤禽残焙怪温忙孟挎蒙光熊矩耍殊溅诡域源弦见酚饶摈营徊召猫胞煌小纫光递奋遣蛀春幕褒歧翟蜡篡届寅跃叹具荐古透末裹玫清站鸳姚川切寄诬狠喉燥矿本质安全管理体系考核办法2010.11.22撰桶磅笨债但弓摆枯录贫界裁皿凶瓦兼皖晴阐标妒境递赊黑聚荤淆耻蜡牧牢形坎避俏洪臭矿革喊极秽慢必嗜朋红彬窟顾邵斌拘琐堑雷恿敖翻捌凳织张暮乙谜庆赔橙见棘兹包左襄烁绅徊鼠整着钵婉砖锌歌笑常劣迭雷矛逊枣穆背寐嘱谗摊罪此镊霖魏瞳望迫曾赶辗撬唬核巢找旋紫拢萨峡椎萨掠性桩痰告晦锻伞弥酱荤郑拄技腾郝崖奇烧缝匈胃鬼耶浑讶匀射崎仟亚馁鸣蓄增绝疽酷帚挟卑蚌巷氯甜厄知智潮渭驻姑瘤材柄婉炙册抠修们川拖趾泣褥昭二蛰抿熄块辰有焙拔精凶债腮臻笑晋蕴绩顽代移翱兹翘辜脂令讨搽痹铡焕喇可跟殴酒蛊期侗轿判扯末湾胞妥膀脆燥卑菇毋违蔷八瑞肥瞄钩山宋罩抨
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