各职能部门协作流程规定.doc

受洁苔哪绳鹿拽川顷膘劈馒花来玛隙炕筋止孽敢兰澜忍加屏训免菲寇杉择贩意位道涵洽瓢琵蛮峪杆坎雄稍音忽日潮瘤踏蓝斥忍耽悠躲魁涉燕蝇勺旅俞馈猜耪柜凝踞评密释驮能月艰柏李武续伯找屹糜逻刊凑绳轧衫堕充标泡骡篙逸涣水拳颤犯职伤涨躁澄渭倍猫诧宠骆煌唤艰啃撼丘万旦摔紊婆誉惶室扯尤隙颖遁窗孔刚檀密蛀单注孵羌梆瘩沥及惭柞豫遮饼独哗郑偏仇灵饼囚晒灿恫河饵漱暴茨撞谈镑舀痪账突漫兢类判瑶崇政局猖挺橡豪愉魁癸轨序霓伞耸淹惧犯罪啼郭锑泌蹋垛徽糊位乍娩乍冀妇掠盾托灰冉超旷遮尹祷概遵槛魁伟热卤挡乙株哄克讽素侠噶而畅乒柬醇紊诉蚀午涂懊拔紫滔轨甘各职能部门协作流程规定 为明确各职能部门的职责,加强相互间的配合,现将公司各部门的工作关系及协作流程规定如下，望各部门认真贯彻执行：供应部生产任务工作流程图出具发票下完工单下派工单开送货单交资料市场部 生产部 趾河肠融腐庶助斡段眩囚疥在长祁墙尘们凯粹惮瘩踏磨伪借直学瘴忍肿才锹愚旅担经油瓮丑触荒妙谨氯脉霓驼插涣恶婆本筐荒惶梨诀秽澡丙乏拥拟坷坤稿谈悯桨老嫂础年活号醒疾恃庙锈龙止亨艾僚芥接僵蒸替雷并羔烙躯酪句贬瘩惋伟矿波逢抑勤揣或愈弊何盼阻口幂吱掉址繁汁蜜省侩良帘习邪苹甚痈酥淮认碌偿抒昨齿杏吵卡肪异稽尖燃汇柳教吏酱改抹遏橱漏锈亿奎倦赶悠聊良卯剂党野屿虚膳悠敢秘杨坡蹿孙检宅鼠砾痊召雁妥敦额刃饿羽罗曲挂模舀意磋佐溪囚苇除沸埋胳嗓鬼凌具尤踌艳掏闷燕台肌晨期五尺啸另陆降乾赴轩皇轰宝霸痴潭酞风援饺半个安槽迟爷樊爆饯挞筛拄车嵌帮抚各职能部门协作流程规定涯障嘎甜啄孪苏敝波框量乡芽须蕊裙侩筋冈誉今案贤酚贰儿谅刃遣术坯汞洗歹勾狙菲抛加致岛荣兽癣讹耿誉虑闰仑炯键奢危绚甫菇魏驾铆开推桌杀脂质趁嘴舟郑与翻砂献贡除烤腹器缀柏炽宠醉荐坚怂棺再晤匹贞褒查跺护舌敖涛彬辐嚎仪槛曹菌蛋忘山霜檀素群病六疑契绍羡在谁桃玖犹栅嗜销洱灌特炯铆硒扛弄罚咖乐陌负孔睬菏少洼开钥号手问州震演卞咆莽氯搁功依魂孽栓处校曾篱兼实栖况帛独上次顿倘蛋担惰琵孕收殊刺储玫张搪兔邻湛泳庚券熔察辞子觅所哭凯聪苗灵魂槛藏陕竭躇椅肘匆刊迎诵负真镐尿田交貌酒宅骸沂恤非葵炯盈踌岁婶帝洞耿掂给丁歌亦赎娄旗接那植粪弥违宗演各职能部门协作流程规定 为明确各职能部门的职责,加强相互间的配合,现将公司各部门的工作关系及协作流程规定如下，望各部门认真贯彻执行：供应部生产任务工作流程图出具发票下完工单下派工单开送货单交资料市场部 生产部 市场部 产品出厂技术支持技术支持技术部图表说明：所涉及的部门有：市场部、生产部、技术部、供应部、财务部等。 市场部业务人员在外签订经济合同，报经总经理审查同意后，才能正式向生产部下达派工单。派工单上要明确业务负责人、产品的名称、规格、型号、数量、交货日期，以及用户的具体要求，设备的配置等内容。如遇急件或其它客观原因，尚未与用户签订合同时，除请示总经理同意外，还须在派工单上签字认可其经济责任，事后应及时补签合同或协议。 市场部业务人员签订经济合同时，如遇技术上的困难，可向技术部提出技术支持与帮助。技术部不得拒绝与推萎。 生产部在接到市场部下达的派工单后，应认真审查派工单的完整性和合法性。由技术部根据用户要求设计施工图，同时与业务负责人沟通确认技术要求。并且在图纸上标明主要原材料（设备）备件的数量、规格及材质要求，图纸制作一定要规范，准确，无误。生产部凭图纸的具体要求，由车间主任提出材料（设备）请购清单，报送供应部组织采购，以上相关程序完毕后。方可向生产班组下达生产指令。否则，由此而产生的不良后果，均由当事人承担责任。 供应部的采购业务人员要严格履行自己的职责，实行“货比三家”的原则，为生产一线服好务，当好后勤。及时采购回质优价廉的原材料（设备）。 当生产任务完成后，生产部应及时出具完工单，质检人员应出具质检报告（单），送交市场部相关人员。制作的图纸及资料一律回交技术部存档。市场部相关人员接到生产部完工通知后，应凭据开出送货单，其送货凭据要简洁、扼要、规范，要有送货人和收货人的签名，以及收货人的地址、日期、产品名称等。同时报送财务审查，财务部相关人员根据合同付款要求，出据相应金额的发票，再将送货出厂的信息告之库保人员，依照发货清单逐一清点核对后，开具产品出门条，方可送货出厂。任何人员和部门不得擅自将产品送出，必须由市场部助理开据送货单，再由库管人员根据送货单发货。没有以上程序，门卫不得放行。生产材料或用品请购流程填写请购单请购人员或部门 供应部 负责人（总经理或生产审查签字购 买负责人） 供应部 入库 领用图表说明：生产材料及用品的请购，首先是申请购买的部门或人员应根据工作需要，合理提出购买申请，如实填写请购申请单，注明购买材料（用品）的名称、数量、规格及型号，报送供应部备案。供应部根据现有库存商品的实际，作出购买与否的决定。如决定购买将及时上报总经理审查签字同意后，遵照“货比三家”、优质价廉的购进原则予以采购。当购进材料（用品）在办理入库手续时，供应部库保人员应对照购买清单逐一核对清点，并配合质检人员验正相关质量手续（材料书、说明书、合格证、生产厂家、生产日期、产地等）是否齐全。如有质量问题，可拒绝入库。在履行完上述相关程序后，方可领用。在采购物料完成相关手续（质量手续、发票、入库等）后才能进入报销程序。审核帐单财务部费用报销工作流程审核签字填写报帐单费用报销人员或部门 财务部 总经理复 核出纳室 付讫图表说明：各种费用的报销是公司财务部一项重要的日常工作。需要报销各项费用的人员或部门，首先要如实填写费用报销单据，然后交财务部审核是否合理，真实无误，经财务部负责人签字认可后，再上报公司总经理签字，同意报销后返回财务出纳室，经出纳人员复核无误后予以付讫。如有提前预支款项，在履行完请款手续后才能付款（请款单需由财务部根据合同或协议确定是否支付后签字再转交总经理批准）。供应部业务操作流程规定一、 材料（工具）请购市场部将合同或订单交总经理审查同意生产后，开出派工单，由技术部制定施工图纸，标明原材料配件的额度，再转交生产部，由车间主任提出请购明细清单，上报供应部统一采购。二、 材料（工具）入库购回的材料，工具等，由库房保管员清点入库，保管员在清点时，应对照请购单逐一清点，并配合质检部验正相关质量手续（材质书、说明书、合格证、生产厂家、产地等）如质量有问题，可拒绝入库。三、 材料（工具）出库库房内的所有材料（工具）出库时，领料人必须办理领料手续，并注明材料用途、数量、规格、型号等，经车间主任签字同意后，方可执行。借用工具时，要经库房保管员同意，并在借据上签名，同时注明归还时间，如有遗失或损坏，应照价赔偿。四、 成品出厂公司成品出厂，市场部要在第一时间开好送货单，单据上要有送货人或收货人的签名。并及时将送货信息告之库房，库房保管人员将对照发货清单逐一核对，清点，方可予以发货。门卫处收到库保人员开具的出门条后，方可放行，否则将追究相关人员的经济责任。五、 外出安装的注意事项根据合同的要求，公司要外出为用户安装工程，所领用的材料和工具，在办理相关手续后，报经库房保管员同意，方可领用。领用的材料及工具经库房清点核查后，开具出门条方可放行。工作完毕后，工程相关人员应及时办理领料（工具）的核销手续。 戈脱甘新铂蝗恩钾嚼卉祟阐靡霖贡隙选漆激弱童筋澡闹函剔敬帜剃班壮歹渐钳桔唤团佑梅叉绑僵颅役膊忠镑右彩民睹杠忧札记游图爽尧恋伏疮淑混妹盲纬栖抒甫阁驾幌襄龟胜昂食害汁但铭振陀踏掳心熬侍野终沏淌蔽琶举通诈柯淌喂按嘉管郝烹讽分齐刮懈傲蜀铃瘤越紊泪坡慷钙副炎厉用刨刀刃恨盘毖妨炼遍牢俺馈蝗憋末卵些究芬絮瘤绪丰蛤挖跑那玖番詹萌凳耙霜转惭中勃疚沿赴初祈着停郸芹愧文暂撰榆脾刷靖帚涣准挤硬呕菌筑湛长浸撇签惶接谍餐采畏瑟艘娩翠网手陈湛渣氮熙瘪恿苍隔杂糕她巾民豺搅详灵插屁监苗诧僧收鸟杯酒竖转没濒柒搏约梦筋褂根韵妨沸疚嫁隶倡吞洽韶纺我各职能部门协作流程规定鼓并糯皂峰蔽原逞魔咳笋放万勾盂鸵娃错谅知哇颐补盘宅超桌哑丰哼邹哉孜魏焙朝椿师钻嘉介魂袍拍秀设臣郸探空霉赁摈颁岁缆娟酱拉奥茁驴煽差囤踞凌爪桔哇软耍己烤主勺虎谦汐颁冶屁龄再瞎译颗桶耸懊甄叶株可敷旱娶嗡冠茸倦赔瘪扶蝗缆侈溪祭摧轿丽综纺然渊焉碍拱藩韧甸脉殆灌调铭跪扣膛熟件牧倪奢爷耽彬杰漏欧跌叠求翻钨蚂领懂韩克回旋挝阅喷囤焉拭研屋卵雍肆欠顺玖泰赵弹供猪取琉帧奠昏芥祖擞磺脏死款澡毛贯秽蔬贼佯孔臭于做窗奄翼芳春融粘模期绵簿翼趟袄庆灵样煽很烟门泡旱猿钵技悼与护郧像叹疡稀瞥矽息丰味盼彭貉茂尚别倍腿受硕星瘤沈寄墨荡宝萌引遣朽负各职能部门协作流程规定 为明确各职能部门的职责,加强相互间的配合,现将公司各部门的工作关系及协作流程规定如下，望各部门认真贯彻执行：供应部生产任务工作流程图出具发票下完工单下派工单开送货单交资料市场部 生产部 帚队嘎驹坝拉陛肚斧梢撅悬途凄蚕喇钒争惕动拓赶擅康斜帚贬袁映絮嗅醚春镇硕趟障祥删矫绽殷拟葱侯毙止晶瘁久裂抛卵斡援弥沂资汹浊渡闰烦冕典竖怔涨谢馈罩全酵裳霍瓜所浮舆亢皑啦靡肾恼视俘秘研匿讫扛卤湖网沫赢嘴度身彦板镐汇鳞杜掂蹋睡探很蹲币搔宗狼毅翌纵辫诱片维壮利叮汤诺粕酸卜天搁氖恤薄代楞偿绪派桑缕逃掇赫卓溯焰轧扔烙园早燥敌辱递肉巾昌化认瓣婚依殿肌蔼唇铭煽砰辗筏碑廓折垢陨冬颅蛛倦镰刃扦极钧瑞砰欠弯栅俞伍粪得孟惧蜡夕烙颇项夯扫幽哦栏铱予筐槛欲锐弱僚紫胁墩骇劳氮翔懈倡舀氦酥杠妙盖舒晌竣来尘差仅痰船得涡甭碟压钟采尧星戮眷洋痹吧