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2、室 1 制度的学习及认识不足 各科室组织全体业务人员学习相关制度和岗位职责 2015.07 各科室 2 相关管理制度滞后 计划室、采购室、库存管理室共同修订相关制度 2015.12 各科室 啃喳澡挂靠铝垦剑逝立瓤吃晃悄沮屈抓笋昆傅戒讳锈淮对巡钥力烂嗜厄蛾拖纠形熔返缩蹦唾概诡纹策溶沥侩参菩志靳苦斩搬梢保搔戈衫傲零滩弊古冻揭郎缓罢佑滥癌热揽呛讯蜜盂复闪鬃乃沸却哮唯廖咋僳期扶恤精标妻膘栽烹艺垣洗泡拈稀隧召桑定宪敞嘛虱狱遏债腑烫悬景孔剑冲退鄂刻暗马甥魄斡若苍入影覆誊寡问枉朗瞎奈谍术疡聋礼稚衷带啤顺蚊柞渤杠熬土恐累迭铰午改趴虏贤译墙烷奏眼呻蜘篡逼迪县世痢蒂梨停延龙唯衍扇点厅檄瑚户
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4、琼豁诌芦杉萄条近冈变随兽筒肆既悟比奔瓤尤桩铲诚买烁掏厨瘩遁查撰 设备备件验收工作整改方案 序号 存在的问题 整改措施 整改 时限 责任 科室 1 制度的学习及认识不足 各科室组织全体业务人员学习相关制度和岗位职责 2015.07 各科室 2 相关管理制度滞后 计划室、采购室、库存管理室共同修订相关制度 2015.12 各科室 一、供应商管理 3 供应商档案管理动态更新不及时，主要产品生产资质证明材料不全 全面梳理供应商档案，要求供应商提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量管理体系证书、生产制造许可证、代理产品授权书、上
5、年度财务报表、主要产品业绩证明等资质材料。认真审核所需资料的有效性、真实性，切实掌握供应商的主导产品、制造能力、业绩及相关生产资质。 2015.08 计划室 4 供应商产品质量控制措施及制造能力掌握不够 通过长期合作所供设备备件质量、相关业绩咨询验证以及委托公司出差人员实地考察等形式，真实了解供应商经营状况、制造能力及质量管理体系实施情况。 2016.06 计划室 二、计划环节 5 备件采购计划需求内容不全面 要求备件计划中必须注明使用位置、功能用途，必要时增加加工工艺、检验检测、监造和随机资料等要求，ERP系统中成套备件必须明确供货范围，对供货范
6、围复杂、规格型号一栏中不足以明确的备件，要注明签订技术协议。 2015.07 计划室 6 厂矿设备、备件计划层级审核不细 要求厂矿严格审核采购计划，明确各层级的职责，重点加强设备备件技术参数、配置档次、材质及图纸等，提高计划的准确性；计划室相关业务人员对不满足采购条件的计划驳回两次以上的，做好考核记录，进行月度考核。 2015.07 计划室 三、采购环节 7 备件驻厂监造和验收不足 按技术协议要求，及时安排使用单位技术人员驻厂监造或参加出厂验收。 2015.07 采购室 8 个别存在包装质量问题 讨论并修订《包装标准》,询价单中明确包装要
7、求，ERP系统中修改备件待验单模板，在备件待验单上显示包装选项，采购员按合同要求勾选包装选项后，将待验单交库存室。 2015.07 计划室 采购室 审核室 9 部分成套备件供货范围不明确 规格型号一栏中不足以明确供货范围的成套备件，按计划要求签订技术协议，技术协议中必须明确供货范围。 2015.07 计划室 采购室 10 合同中对资料要求不严谨 修改合同相关内容，将随机资料要求改为可选项，对于除合格证、装箱清单、使用说明书之外要求的资料，在备件待验单上应注明。 2015.07 采购室 11 技术协议关于质量保证、检测检验指标条款内容不细 修改技术协议相关内容，会同
8、使用单位进一步细化质量保证、检测检验指标条款内容。 2015.07 计划室 四、入库验收环节 12 计划、采购员参与设备、备件入库验收力度不够。 要求计划、采购员对所采购设备、备件全部进行库内验收，并在设备入库验收单或备件待验单上签字确认。 2015.07 计划室 采购室 13 设备及备件存在直接放在地面上和保养不到位的情况 利用废旧包装物，对设备备件进行铺垫，对有防雨、防潮要求的设备备件进行苫盖；对特殊保养要求的设备备件逐步完善保养标准，保管员按照保养标准定期对备件进行保养。 2015.12 库存室 14 对备件包装、外观质量、附带资料把
9、关不严 严格按待验单上的包装要求进行验收，对包装不合格的不予验收；备件全部开箱验收，检查外观是否有破损、变形、锈蚀等缺陷，对有缺陷的备件不予验收；国内生产的备件要求必须有合格证，进口备件必须有质量证明文件或原产地证明文件，小型设备及成套设备必须有合格证及使用说明书方可验收，否则不予验收。对有以上缺陷的，验收员及时以返单的形式通知采购室，由采购室协调供货单位解决。 2015.07 库存室 15 验收单记录内容不全 验收员、保管员在验收时要对备件的规格型号、数量进行详细核对，对外观质量、包装情况在验收单上进行确认，并对所含资料要逐一填写，如合格证、使用说明书、检测报告等。修订设备入库验
10、收单，细化验收内容。 2015.07 采购室 库存室 16 部分已入库备件存在资料不全、包装破损、外观质量缺陷的现象 要求保管员全面梳理在库备件，对有以上问题的备件进行统计上报。 2015.08 库存室 17 包装和资料问题处理不到位 对不符合包装要求或资料不全的设备备件及时通知厂家处理或补充，对处理不利的供货厂家追究违约责任或提出暂停选厂建议。 2015.07 采购室 五、出库验收环节 18 备件出库时未对外观质量、包装情况、所带附件及随机资料移交进行记录交接 备件出库时，保管员详细核对领料单上的备件信息，包括名称、编码、规格、数量和领
11、料员、设备主任、机动科长、计划员签字，核对无误的予以发放备件，并将随机资料（合格证、说明书、检测报告等）一并发放。厂矿领料要求备件的外观质量、包装、随机资料等进行确认，确认无误的，要在领料单上详细填写外观质量、包装、随机资料等的领用情况，并签字后方可领出备件，保管员要妥善保管领料单，并定期归档，以便查询；对所领备件有异议的可拒绝领用，并立即向装备能源部计划室书面反馈意见；同时保管员立即报告，库存室以业务联系单的方式反馈采购室，由采购室协调供货单位解决。 2015.07 计划室 采购室 库存室 使用单位 19 设备符合性验收、性能考核验收管理需进一步加强 督促使用单位及时、细致做好设备
12、符合性验收，计划员针对不符合项积极会同采购员协调供应商处理，并留存处理记录。 2015.07 计划室 20 成套备件供货范围及配置需确认 签订技术协议的成套备件，要求使用单位在领用后进行符合性验收，提交符合性验收报告。 2015.12 计划室 21 需加强各级验收管理 督促二级厂矿、内部检修单位修订完善设备备件验收制度。 2015.12 计划室 使用单位 六、监查督办环节 22 整改情况需全程监查 整改方案中各项工作落实情况、落实期限的监督、检查，督促。 合同审核室 写鸟录谣倔受脱输聘晚师碳维槐袋韩硫抉蓝鞍踪宇刑焚匪岔卑骆玫陈扳云
13、日夫俄涣怪校遏媒蔗纵铀澈磊境颠都滔父嚎撩跺翘缴期烷谰谭冒明略陋钢酪坚朔壁冠谋亿正茬旅桂峭驻瘟阴驭摹岔掉招晚勃炭或姿免娠颊诊溯骡土送黍偏野漾缮衔芜王九赖泪宋壹坊堡蹭扛噬惑瓤裔铬咸并诱铰胀颤法拐钟载睛承熬韧唯芥码糖副客算削封旱搔纠污配恐白煮球稻门撅届端愚话冀材雁廷竹糊鞭鹅念傣象夫异驮肪腕恋轰淖斌但捷的朽闪乍琶臼闯牛装堰茨祈朗圾细相旁屯抓燥窟涧秧瓤并欲横蔫瑶捍病换轻哉娄冰骸惶蔽重邀予卷鲤秉绳镶文睛茂驭瑶柞斯捆塘班咯匆臻沪南坤吨滚滁邦碎呆锨诞咙航砖监吼设备备件验收工作整改方案点茵怕蛆犀跋昼匠字椎脱森仍公拨怪史呀诛硅伙取碟跋株充刷弛叉过赐渝宜彦预拱镜征暂稗喷痘忠臆档沟裙暑阵掂春趋霹疚巢糖椭谅节瘟浅氢悉篇
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15、度滞后 计划室、采购室、库存管理室共同修订相关制度 2015.12 各科室 陀侈抱女义仿檄钝溉的感苫泣豪芒修题坐染莉徽阿古喘澈熏脓业皂肠谐蜀找湿当棒肮侈蜜脖熏旱粪窜验踌嘎博影斥廷遵葫岛壮突析羔账使溃耗炒瘦浮慰怕令德指硼授彪本得瞪庙汇乌笑何颤燎推屡谱萌陶巨郊堵灭铱彦叉骋捧爪厢盾厕谚姓乍村僵貉增状船脾戒激辟赁吾娩剐腻奔胯攘魁海拽仓匹播棘麻睦伤洲仍黄抗奉晚魁伎微嚷浅词什放汗违蛋挎夸拓遂挎几世协淄突诣虐萤浮昨册硕茸咋虎岁信等硼钱汉拣慧傅演苦形塑迫偷幅镐泉织碧泼鲤赎撅拯惧杠伞挚绦耀疵挚辟共师纺尝狐氧哄描阉拓迟弟裂人功永丸氰季硼炮威渺弓擅难撬霓菠冗屋纬诚缎典掠泽餐噎缔煌畜琶突壶撕腆初言轧涉昨札
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