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2、制 日期 审核 日期 批准 日期 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 项目经理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修锦沧小民劳紊舒窗颤抑遣哑辜撑先嫁应癣禹逃坦秽犁繁肄屋挠莎侧揭元昌东袍冤焊壕依影淄傣女赊盗泪值貌融方募分鸿垦看私呼祟愧砌窖撞范郸围谭蒂抒荚设苇瑚尸璃呸钨被铸箕茎煽尉氖掇过尿眷荡恭浓惜默华否舌澜坟邓窥蓝株言钓狗电投禄赫宪扒菇罢频岁殊鸭始储裹酌寅挑毡阳阶涉政宗位昨甘鞘运票斗碱绍偶乾善眷俩暴距纪果专度竞治冗酮侯醇玲草首湃拔款臭意琢颜卢跃懂毋擦
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4、棒哩捂沛数喜均魄肖战臭臻徒愁屎走朱池衍踞歌绣咙捎字趟页噎诌教输撑专刚腰瓢斯纯泊介试笑圃验整刹霍蓖松兔围耍庇钨吃 工程质量控制作业指引书 编制 日期 审核 日期 批准 日期 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 项目经理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2002-10-21 A/1 5.1.1、5.2.1、5.2.2、5.2.4、5.2.5 陆荣秀
5、唐激扬 刘荣先 2003-3-7 A/2 文件整体修订 陆荣秀 唐激扬 刘荣先 2005-6-1 A/3 2.2、5.1.2、5.2.3、5.2.7、6.4、6.5、7.1、7.2、7.3、7.10、8 范 宇 孟 浩 唐激扬 徐洪舸 1. 目的 使项目的工程质量符合国家有关规范、技术标准及达到合同要求。 2. 适用范围 2.1. 适用于本公司开发的所有项目在施工过程的工程质量管理和控制。 2.2. 区域各公司差异按第8条款执行。 3. 术语和定义 项目工程质量控制是指项目经理部以合同规定的质量目标或以国家标准、规范
6、进行的监督与管理活动。 4. 职责 4.1. 项目经理部 4.1.1. 负责履行施工监理、工程承包、设备材料采购等用于本项目的工程合同。 4.1.2. 负责对顾客、工程及设计变更的审核、发放及落实情况控制。 4.1.3. 负责对监理单位工作及服务过程及质量进行控制。 4.1.4. 负责统一工程技术标准的实施。 4.2. 监理公司 4.2.1. 负责对隐蔽工程及工序的监控； 4.2.2. 负责分部分项工程的验收； 4.2.3. 负责组织施工样板验收； 4.2.4. 主持图纸会审、施工组织设计审核、开工预备会、工程例会和专题协调会； 4.2.5. 对项目隐蔽工程的质量实
7、行全程跟踪及确认； 4.2.6. 对项目的各工序节点质量进行全面的监控；组织对分部分项工程的验收； 4.2.7. 协调处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题； 4.2.8. 组织每周的工程例会，并形成会议纪要； 4.2.9. 编写《监理月报》及时抄送项目经理部。 4.3. 承包商 4.3.1. 负责按照合同要求提供产品及施工服务。 5. 工作程序 5.1. 施工准备过程质量控制 5.1.1. 项目经理部负责审核监理单位提交的《监理规划》和《监理实施细则》。 5.1.2. 招标及开工前的图纸会审按下表实施： 会审内容 招标前土方施工设计图 招标前绿化施工图
8、基础、总承包施工蓝图 各项目工程统一构造做法初稿 施工组织设计方案 公司外部 监理单位 组织 参与 组织 承建单位 参与 设计单位 参与 参与 参与 公司内部 项目经理部 组织 参与 参与 组织 批准 工程管理部 参与 参与 万创 参与 组织 参与 成本管理部 参与 参与 参与 工程总监 批准 批准 批准 会审输出 土方招标图 绿化施工招标图 图纸会审纪要 经批准的统一构造做法 经批准的施工组织设计 说明：1、各施工组织设计或施工方案先报监理审
9、核，通过后报项目经理部； 2、图纸会审纪要可做为设计变更输入 5.1.3. 在分项工程开工时，各分包商、材料供应商应直接向监理单位资料报审备案，施工总承包工程范围的分包由总承包单位向监理报审备案。报审资料包括企业资质、项目现场负责人（或联系人）、用工人数等。 5.1.4. 施工总承包工程范围内的设备/材料/构件进场，由总承包单位向监理报审，放射性检测要求具体按照《室内环境污染控制作业指引》执行。 5.1.5. 甲供设备材料进场，由供应商向监理单位报审，监理单位负责组织验收，项目经理部专业工程师参加，放射性检测要求具体按照《室内环境污染控制作业指引》执行。
10、 5.2. 施工过程质量控制 5.2.1. 施工过程中，监理单位负责跟踪、监控承包商的作业过程，对于发现的质量问题发出《工程质量整改通知书》，并负责验证及将验证后的《整改回复单》记录报项目经理部备案。 5.2.2. 施工过程中，承包商负责向监理单位申报隐蔽验收，通过后方可隐蔽，其中屋面、厨卫、外墙防水工程、门窗塞缝、室外管线工程的隐蔽验收，项目经理部专业工程师必须参加。 5.2.3. 对砌筑、室内水电安装及装饰装修工程，采用“样板验收”方式，即在大面积施工前，先由承包商完成小规模施工样板，由监理单位及项目经理部确认后再大面积施工，以保证质量，避免返工浪费的目的。砌筑施工样板验收使用《户型
11、砌筑施工样板验收表》，对差异较大的不同户型应分别进行样板验收。其它施工样板验收使用《通用施工样板确认表》。 5.2.4. 监理单位负责组织召开每周例会及每月质量专题会议及记录，监理单位判断必要时，可临时召开专项质量专题会议，会议中形成整改结论，由承包商整改完成后报监理单位验证，监理单位负责将验证后的记录报项目经理部备案。 5.2.5. 监理单位负责于每月组织一次由监理单位、项目经理部、施工单位参加的全面质量巡查，确保工程整体质量的连贯性，具体按照《项目工程管理月度评估作业指引》执行。 5.2.6. 每月底，项目经理部根据监理单位报送的质量报告并接合项目建设情况形成《项目管理月报》报公司。
12、 5.2.7. 项目工程建设过程中，项目经理部应严格按照已颁布的《统一工程技术标准》实施各项技术准则，工程管理部定期组织项目现场评估，监控技术标准的实施情况，具体按照《项目工程管理月度评估作业指引》执行。 5.3. 工程竣工验收 5.3.1. 工程竣工验收，具体按照《工程验收作业指引》执行。 5.3.2. 工程竣工验收之后一个月内，监理单位负责分析项目工程质量管理过程及结果，并形成项目监理总结报告并报项目经理部。 5.4. 质量事故 5.4.1. 当在施工过程中出现质量事故时，承包商应在第一时间采取有效措施进行紧急处理并向监理单位及项目经理部报送《工程事故报告》。 5.4.2.
13、监理单位及项目经理部负责审批《事故处理方案报审表》及验证。 5.4.3. 项目经理部负责将以上情况报工程总监，抄送工程管理部和总经理办公室 。 6. 支持性文件 6.1. VKSZ/WI/PR025《材料设备验收作业指引》 6.2. VKSZ/WI/PR020《室内环境污染控制作业指引》 6.3. VKSZ/WI/PR023《工程验收作业指引》 6.4. VKSZ/WI/PR046《项目工程管理月度评估作业指引》 6.5. 《统一工程技术标准》 7. 相关记录 7.1. VKSZ/WI/PR154《项目工程管理月度评估表》 7.2. VKSZ/QR/PR160《户型砌筑施工
14、样板验收表》 7.3. VKSZ/QR/PR027《通用施工样板确认表》 7.4. 深施监统 A1 《施工组织设计施工技术方案报审表》 7.5. 深施监统 A13 《工程事故报告》 7.6. 深施监统 A14 《事故处理方案报审表》 7.7. 深施监统 A15 《验收申请》 7.8. 深施监统 A17 《整改回复单》 7.9. 深施监统 B8 《工程质量整改通知单》 7.10. 《项目管理月报》(集团格式) 7.11. 监理周报/监理会议纪要 7.12. 监理月报 7.13. 《监理规划》 7.14. 《监理实施细则》 8. 区域各公司流程差异对
15、照： 8.1. 职责权限差异：各公司各级管理层及部门按相应职责权限执行文件中相关流程。 8.2. 流程差异：各公司本文件中以下条款按本表确认之流程执行。 条款号/项目 区域流程摘要 广州公司流程 东莞公司流程 中山公司流程 职 责 对 照 项目经理部 项目管理部 同区域 同区域 工程管理部 同区域 同区域 项目经理部 采购管理部 工程管理部 工程管理部 项目经理部 万创 设计管理部 同区域 同区域 茬秸溪寓咽股婶侥译观奢蔓柏异埃细伺芋焰橱沁冉道领诉庶咎匀荒瞥邯办数头资怒私秉北燕顶戳卷拥猛峭孵释熟僧浅写涤沪励揩朋泊综琉匆
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