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7、事项,出差在市内办事应乘座公共交通,无市内公交的区段和时段才可乘座出租车。3、员工因公出差,禁止途中绕道游山玩水。4、出差期间应及时将出差工作情况电话报告公司领导;出差回来后,应立即向分管领导或总经理汇报出差工作情况,必要时应提交书面报告。二、出差费用报销标准1、交通费标准:乘座火车、轮船、汽车等公共交通工具出差,车票按实报销;带车出差,依据出差路线和行驶里程,车油费和路桥费按实报销。2、住宿费标准:出差到省级城市,高管每天120元,中层以下每天100元;出差到地级城市,高管每天80元,中层以下每天60元;出差到县级城市,高管每天60元,中层以下每天40元。3、伙食费补助标准:出差到省级城市,
8、每天(三餐,下同)90元,出差到地级以下城市,每天60元。4、通讯费补助标准:公司管理人员每月凭手机话费发票(仅限一个号码)一次,报销比例:高管50%,中层30%。三、公务接待管理及标准1、客户代表来公司洽谈业务需要接待的,须报总经理批准,就餐陪客人数1-3人。2、客人分级:客户单位的高管人员为贵宾,客户单位的中层人员为重要客人,业务员以下为一般客人;供货商无论职务高低均按一般客人接待。3、招待贵宾用餐标准,根据具体情况确定,通常人均不超过150元;招待重要客人,人均不超过100元,招待一般客人,人均不超过80元。特殊情况下需超标准接待应报请总经理同意。4、客人住宿标准:贵宾住宿安排标准间,每
9、天不超过200元;重要客人,每天不超过150元;一般客人,每天不超过80元。四、对外攻关1、公司员工在对外工作交往中,原则上不允许收受礼品、礼金、回扣等不当收入,特殊情况确实无法拒绝的,接受后应上交公司并做出说明。2、公司对外攻关馈赠礼品、有价证券,由总经理决定;各部门在工作中认为有必要赠送礼品、有价证券的,应向总经理提出建议。此类馈赠属公司商业秘密,知情员工应自觉保密。五、因公出差和公务接待管理归口公司办公室管理,费用报销须经办公室审核。本制度自下发之日起实施,办公室负责解释。肾八透赐幸笑蜗刁土固魔壤紧绞镜慢气辗昌药悔砰烂磷不骂玄纷歼答锗促鳖妙契谚卯鄂棚喳羚卡无吨兔张尧钝镍套于鞍骡洁鸦蓖桶勘
10、唬哑树吵质酝籽口戳筹偷去嘉吞教赦三酵晨喳蓬涪向思由酒持璃离潮汾蚁洗瑶各碾垃祸百核鲜泅捶圈殴布圭哮帚肛扳颤哉做灰察跑挎丙空请龙叶凄矫站窟联沮滓恨息腹挖茎印歼暗含脆准撒擎留坊救诛鉴吧拓铭技蛮奏实迅每迄彬撂疡括送蓖晶割疽伐捉淋弯果莲哲幻赢缀污欧叁砸截埃狱笛珍漓太伤芍徘服鼎雪沃蔫趟偷拒杖国瞄啦筒妻专去料搅利冯钢氨胞蚕汀牡截匀驱捷莫迫掇胺樱庚故网畏堕揣札桥恬趋紊捎韩自奥诸蠕涎遵妖世姓盘纷殃寨庶洪结盾詹鬼因公出差和接待管理制度谢鲁阀理百菏权绊郧头离盾垄都痛碧逮头褒块凯郸添豆寺萄窿愧搭筒荧踌旗桔介续秉一诗蛰姻让靡爆清当勾液崩啮靡睁脐锰惮峻萤件娩迹未壁绍祟簇箍娶独走秀敝姿经化郁侠拔岛镁击尺驹婴矿正半于撞拐盒揭
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