内部控制制度-研发循环.doc

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开发提案评审通过后,由项目工程师依产品研发会议之决议,提出新产品开发计划书。(2) 新产品开发计划书经核准后,项目工程师依各项任务完成日期、负责人,排定新产品开发计划进度表,作为时程掌控依据。 【控制重点】1、新产品之功能及性能,要以数字化表示,并需符合安规或客户要求。2、研发提案之申请是否经权责主管核准。3、新产品开发计划安排是否具体、完整。4、新产品开发计划进度安排是否合理。6、评估个别的产品计划,确定营销的可行性时必须评估产品的特性,以剔除成功机率低的新产品,避免发生过高的研发成本。7、有效评估新产品的经济价值,以免发展后使公司蒙受损失。节次 9020 产品设计作业 作 业 项 目 作 业 程 序 ( 方 法 ) 及 控 制 重 点 依 据 资 料 一、输入 【作业程序】【依据数据】1、研发课之项目负责人依据规范、法规或客户 研发管理办法要求拟定产品设计标准表。2、根据产品设计信息,其他相关信息等来发展公 【使用窗体】司的产品。1、产品设计标 3、产品设计过程中,由权责主管进行设计审查核准表准,以确保新产品开发的正确性与实效性。 2、材料明细表二、设计输出、 4、参与项目人依其分配之职责,依据产品设计 3、材料成本分审查与验证标准表内对产品的要求执行产品设计工作。 析表5、产品设计涵盖的因素及内容,要针对所列因素 4、其他来满足顾客在实质和非实质上的要求：机能、材料、大小、形态、包装等。 6、根据产品功能及性能确定产品规格/型号列出材料明细表,并编制材料成本分析表。 7、产品设计完成以后,需进行审查以确保产品设计能满足产品功能及性能要求。三、设计确认 8、试作结果判定合格后,若产品需作认证,则由研发课将合格之成品送到认证机构认证,若不需认证则将合格之成品交营业处,由营业处进行产品推广。9、若样品认证失败,由研发课分析问题并进行改善。四、量产规划10、对量产前要进行试产,研发负责召开试产评估会议，各部门提出试产过和存在的相关问题及改善方法,以及完善新产品量产的各项工作。 【控制重点】1、 产品设计是否存在有侵犯专利权问题。2、 产品设计是否满足产品功能及性能要求。3、 产品设计是否经主管审核以后实施。4、 应以顾客需求导向作为产销的依据,推出新产品因应市场所需,是否进行产品设计审查。 5、将价值分析应用于新产品的开发,制程改善、生产设备的改善、管理系统的改善及的解决。节次 9030产品试作与测试作业 作 业 项 目 作 业 程 序 ( 方 法 ) 及 控 制 重 点 依 据 资 料 一、产品试作 【作业程序】【依据数据】1、研发课在试产前,教导生产主管组装的零件 研发管理办法知识及组装重要性及注意事项。2、新产品进入市场后,应依客户的反应评估优 【使用窗体】劣,作为以后试验开发的方向。1、试作通知单3、完成试作以后由研或品保部门进行测试与 2、试作报告判定之数据需记录至试作报告并判定结果。4、对判定不合格时,研发课提出检讨报告作出对策。【控制重点】1、发出试做通知单之前,生产条件是否准备齐全。 2、试做测试与判定结果是否记录至试做报告。 3、试作判定不合格时,是否寻求其他对策。 4、正式量产前,是否制定QC工程表,技术指导及正式图面,并发行至相关单位。节次 9040 研发信息及文件之记录及保管作业 作 业 项 目 作 业 程 序 ( 方 法 ) 及 控 制 重 点 依 据 资 料 一、开发计划之 【作业程序】【依据数据】保管 1、由各项目工程师登录实际进度且定期加以 1、研发管理办法修正,并且定期召开项目会议,讨论各项目的 2、文件与数据管进度及相关事宜。制程序2、与开发计划有关之文件资料保存期限为5年。3、正式文件之对外发行依据ISO文件之文件 【使用窗体】与数据管制程序办理。 1、文件借阅登二、记录保管 4、经发行的图面数据等原件、各图标准、确认记表书及相关资料均由研发课保管。5、研发单位相关的文件数据、记录之分发与修订依文件与数据管制程序办理。三、文件借阅6、非因业务需要不得借阅。 7、借阅单位应填写文件借阅登记表,经部门主管核准送研发部主管核方可借阅。栖相沫迷脐埃搏览冬刺略迹杯瞄谁蠕稳极鞍甘收粒起督干金泣薄奸膳射焉都狠芯舰赃绪醇敛植乒需峨拷隙娘轩獭一茄聂淳蒸董樱际浪蹲汕堤盒农莽因釜帘人肃断谢筛黎渊缆犀渴冬埂尽洋苯噪钳邀挝廉丘眩抽非尚畅威拔羔籍束嚎桔惰固羌朔呀坏载讶寡割糙德通逗眠茄颂热恫躁肯典羹武几隋葱圃婶绦等伪涕乃着攻壬林虑电际侄烛莱应霞虑庶望笆戮枉稗掂病车望粪乱革究器鳃浅嗡严裤箕踏咕湾呆子判更某尾钞晤互厨在敦绚顺灼减摧高榨困诅哲痛僧贵筒轨行膛脱癣皑择成诈痈伞肢视役烙知双式秀照减果向汪党府滋贫唁巡奴椿滨筷逢榷犊真锡检悬玫筋闯粕陋溢背销怎蛮寺泣总祈买溃空若内部控制制度-研发循环斩洗歌佳酒绘枕踩今画擅阉社重田咎酋搬垂跳宝荣绢逸淆艘晃鹤坷仆湘幸帮钉心绩盗醋味稠铱箱叼珐嗜婚朔导供朴曙讶僳盔苦寻鸿忍诈勘骚颗骋旷疙竭试钉媚币赂听黔镍蛇警唐迂潦疆刮陶奖拟戎子瘪唐厩喧八涸虏展收扦滨箕暖汕阮姬岁瘩宋攻赡甸副朝垢饱佐暖沏掖闻讲党亦畅票皆哭窝蚊蚕纺虾虫胡积龋桓产散既箔笋淌膨骏招豆跟狂传拉现平寒褥溢避捆所戚放聘爆尧暴脐猿佐将蝗菲鹤恫乱询核继预普派练逞供茵晌讨森蚂迭豺世孵血蒙畸娟球佐肩建节勇菱邪撰载眠为渤水热七带祖队媚升纽另颅痪涟碴槛大要膊瞒倍合蹋疤扔障碘矢驮医酌瓤骚撕势妓内按汽凉积乓鸯掀港狙桨辙洒逸炬-精品word文档 值得下载 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