信息交流控制程序.doc

文件名称
信息交流控制程序
版　　次
A / 0
页数
文件编号
QP - 04
日　　期
2014/9/15
5

制订部门: 业 务 部

发行时间: 2014年9月15日
文件发行章

核准
审核
制定

一、目的
1.1 本程序为了收集、处理本公司内部质量/环保信息和来自外部相关方面的信息，保证信息渠道畅通，使质量体系及环境有害物质管理体系能有效运行而制定。
二、适用范围
2.1 适用于本公司内部质量/环保信息和来自外部相关方面的信息以及对这些信息的处理。
三、职责
3.1业务课：作为公司内外信息接受、处理的中枢，应及时对所接受或收集到的内外部信息，按有关的程序进行处理或传递。
3.2 品管课：公司质量/环保信息处理中心，应及时对所接受或收集到的内外部信息，按有关的程序进行处理或传递。
3.3 各部门：按有关程序或作业指导书的规定，及时传递和处理信息。
四、参考文件
4.1《文件与资料控制程序》
4.2《记录控制程序》
4.3《纠正和预防措施控制程序》
4.4《题案活动管理规程》 （WI-QD-010）
五、定义（无）
六、流程图（无）
七、程序说明
7.1信息的分类：
7.1.1外部信息：
A、质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及其反馈的信息。
B、法律、法规、标准类信息，如条例、产品标准等。
C、相关方反馈的信息及其投诉（相关方指顾客、供应商）。
D、其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量技术、质量管理、环保技术、环保管理等方面的信息。
7.1.2内部信息：
A、信息，如方针、目标、检验监测记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录。
B、（潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告、纠正和预防措施处理单等。
7.2 信息的收集与处理：信息可采用书面资料、记录、会议、讨论交流、通讯等方式加以传递。
7.2.1外部信息的收集与处理。
7.2.1.1业务课负责7.1.1中A、B、C项内容进行信息的收集，并传递到公司的相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照《纠正和预防措施控制程序》和《文件与资料控制程序》的要求进行处理。
7.2.1.2业务课、品管课负责与7.1.1中C项内容相关方的信息。联络以满足顾客要求，对来自上述相关方投诉的处理详见《纠正和预防措施控制程序》顾客抱怨处理控制程序。
7.2.1.3各部门负责7.1.1中D项内容，以《联络单》传递到相关部门。
7.2.2内部信息的收集与处理
7.2.2.1正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息。
7.2.2.2（潜在）不符合信息的处理详见《纠正和预防措施控制程序》。
7.2.2.3由总经理、管理者代表发出的质量信息，通过“公司会议”的形式进行传达，建立《会议记录》，由相关部门落实和处理。
7.2.2.4公司总经理召集按排各部门负责人每月召开生产、质量例会，建立《会议记录》，根据有关工序、操作、特采、质量记录、返工报告重大生产品质问题、产品合格率、产能、客户投诉率等信息以探测、分析生产品质趋势，确定潜在生产品质问题。
7.2.2.5总经理、课长必要时召开公司例会，讨论公司的所有行政、业务、生产、质量等事务，并建立《会议记录》。
7.2.2.6部门负责人每月至少一次不定期召开部门例会，讨论部门内部工作事项，并作记录，由管理者代表进行跟踪。
7.2.2.7品管课每周将质量状况统计分析，将信息汇报给管理者代表，课长或总经理并通报给相关部门。
7.2.2.8 各班/组或部门根据工作实际需要召开早会，可不用记录。
7.2.2.9凡形成会议记录的会议，在会议开始之前均要参会人员签《会议签到表》。
7.2.2.10 相关事务的联络，尽量以书面形式反馈，书面沟通以《联络单》方式进行，相关部门应主动的解决问题。
7.2.2.11 信息交流的总体目的是确保信息沟通畅通，总经理、管理者代表的信息沟通以不定时的，每月度总经理或课长以不定时的沟通方式同公司各级员工进行有效沟通，员工或以建议的方式反馈相关人员或总经理。
7.2.212 公司为便于人员之间的信息交流，特设立提案箱，并制定相关管理
流程，进行管理,具体操作按《题案活动管理规程》实施。
7.3 信息的记录和保管
7.3.1信息的记录和保管按《记录控制程序》实施。
八、记录
8.1《联络单》
8.2《会议记录》
8.3《会议签到表》

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落