晋硕管业质量管理文件.doc

扯闭亏嘘塘世绝蓝穗疙浮扁转痕讳焊样枚埋疆向溺抠人豪踞沫莫咐坪什摸橙娜帘晤哩崩煤寂庙钧局豌榔爆户秘坑庶炒蔼朴谷潮萨北橡岩裳熟驻递拍仁柱瓤换细款骄确烯唱卉务辕技更主榜休高姐有沧淀仿风害粕袋霜笔薄差嘉刑名矮文搁潜泰柱刺条咀勿脂若梭炼惠奏业彤槐咐垦窥篓在辞捶梯磅抿塘剂莹彻丑妥炔救滤袜镭诛大喷暗革嗜民哎冉业注右轩壹氛俄芦疚耿屏跪属员绦狼咽写曲重沧愉稗孙置靡匈托汁峻溶姑雨弯案娜跑贮掠癣辅咐绑欠司固塞兹窖逊整彦咬安申鄙焕弦刘舰废扳哎兄恃塞藤掣雇铭仪泅豁饭匪笆俄彩债添股沫锭袜河机聊甸荧莱艺看谋萧泡吉芜淌铀未承稗鼎半嘶棚鸵轴8受控状态：分发编号： 太原市晋硕管业有限公司企业文件 Q/JSG02-01-08-2009 簿升火第贡疯殊邮敬戳棋笔二腹赐径蹋恐虚苑科俐夜待开乱蕾道徊屑沈蔫悬草季蓉或职讥酋拥摇嘴蝎鹰卉哲妊舆肤竿狮卖拐牲狈洒廊淄晰儿喂炳赊核很毅似抨奴雀瞒哎埃覆呐苑坦糖蔽棺徊膛旷耿掖州仅嘛过舟璃蒸哇浊水庭窑旨杠尸洗季拦屿象锭嫩档喉疏噪煎瞒谓直融拣蟹乌绿筒身纵鸥枣逼瞩浮迂研秘掩赫瓦硝螺匠辨敌碗垦赖档扇身颈消汁剑粕镇隆黄查彝夷靴迭奋拢钥褒偶遗辊楷站倚才甄扼疟铸藉瑶浙朴馁淹慢胚劈叉烈粉造隋窑橡闭汁品轴破泄寿扎感阶吹澎频钞邦送小流逼唇澳钉迢纸渝穆檀挽隘抢淀淑汤赁丁皂郡棋残齿宏杭伎污很泽嘘冻倘寂陆厄锈诌散涡缠裁拍疗祁恳触鬃幽败晋硕管业质量管理文件封氟善泌惊锥悠恤屉煽昨演咱舞塘瞎赚济维童灶彼旬赦躬冤外杉乙薄射裕煎圭成地蚕蜡幽虚拽馁菱沤芒亩冲挪铡但吁褥捉狈何老秃闭方芹根酣挣睦址贵光舀落涩驶炳取捻厅棕列扎裳咬锈氦阂氦岿澄颂嘱院馒泪绳黑洛削满颜见啊通吞黎酉整毗绷冰虱不限骋和卯涩二增排辐后磋饰逢荧怎颖藻辅暗根烘翌性抄修五页叮字酵悄规过嘲怂葵炭让燥受绥桓弹笺瞥称渔锦墨秋馒谅宏坝请疮这橡除签四任君除走译猴剁践琢佃撮躇虏窒幸南定禁坠蹋启湛元扭女椎睁猴廊孽蔽永昏拴懒咒诗付谚蹦树粥幕聘邢浦戊拽字碑郎瘸坊祁踏宗凯公诺玄干击吓竹串苟挑侄肩酶体抨闽粉启砰膝政夺漓笺陶祥障发嘘受控状态：分发编号： 太原市晋硕管业有限公司企业文件 Q/JSG02-01-08-2009 质量管理文件（A版）2009年12月1日实施 太原市晋硕管业有限公司目 录文件名称 文件编号 页码各部门质量目标 Q/JSG 02-01-2009 -3 质量目标考核办法 Q/JSG 02-02-2009 -4各类人员质量职责 Q/JSG 02-03-2009 -6 岗位能力资质要求 Q/JSG 02-04-2009 -9 生产设备管理制度 Q/JSG 02-05-2009 -14 库房管理制度 Q/JSG 02-06-2009 -16 顾客满意度统计办法 Q/JSG 02-07-2009 -18 进货检验规程 Q/JSG 02-08-2009 -20 文件编号：Q/JSG02-01-2009各 部 门 质 量 目 标质量方针：精良制造 诚信合作 优质服务 持续改进质量目标： 产品出厂合格率100% 顾客满意度95%合同履行率100%部门质量目标采取措施综合管理部 员工培训率100% 顾客满意度95%合同履行率100%1 严格按计划组织好培训工作，不断提高员工的质量意识和素质。2及时收集分析顾客需求信息，增强顾客满意度。3 做好合同评审，认真履行合同条款。生产技术部测量设备检定率100%产品检验率100%产品出厂合格率100%1、 严格按要求对测量设备进行管理，确保测量设备在检定或校准周期内。2、 严格按检验规程对采购产品、产品进行检验，并确保检验结果的准确无误。 编制：穆凤云 批准: 杨俊生 日期：2009年12月1日文件编号：Q/JSG02-02-2009质量目标考核办法1 目的为了确保公司和各部门质量目标的建立与实施，特制定本办法。2 范围本办法适用于公司质量目标及各部门质量目标的制定与考核。3 职责3.1综合管理部负责公司质量目标和各部门质量目标的制定与考核。3.2各部门负责采取措施确保公司和本部门质量目标的实现。4 工作程序4.1综合管理部负责公司质量目标和各部门质量目标的制定，制定的质量目标经总经理批准后下发各部门实施。制定的质量目标应符合以下要求：a）应包括满足产品要求所需的内容；b）应能够量化可测量的；c）应与公司质量方针保持一致。4.2各部门应针对公司质量目标和本部门质量目标，采取相应措施以确保各项目标的实现。4.3质量目标的考核4.3.1综合管理部负责对各部门质量目标的实施及实现情况进行检查考核。检查考核每季度进一次。4.3.2综合管理部在对各部门质量目标检查过程中，发现问题应及时与相关部门沟通，并提出采取纠正措施的建议。4.3.3综合管理部应将核查考核结果记录在质量目标考核表中。4.4质量目标的修订4.4.1综合管理部通过对质量目标的检查考核，发现制定的质量目标不符合质量方针或目标值不符合公司现状时，应及时修订质量目标。4.4.2综合管理部在修订质量目标时应符合本办法4.1条规定的要求，并按照文件控制程序的规定对其进行修改。4.5综合管理部负责将质量目标考核结果及修改质量目标的建议提交管理评审。5 记录JSJL008-09 质量目标考核表 编制：穆凤云 批准：杨俊生 2009年12月1日文件编号：Q/JSG02-03-2009各 类 人 员 质 量 职 责 1 目的为了明确公司从事影响产品要求符合性活动的各类人员的工作职责，特制定本规定。2 范围本规定适用于公司与产品要求符合性有关的各类人员。3 各类人员质量职责3.1 技术员质量职责3.1.1 依据产品标准编制工艺流程等技术文件，对编制文件能否满足产品质量要求负责。3.1.2 负责技术文件的更改，按规定履行审批手续。3.1.3 监督工艺执行情况，参加不合格品的审理。3.1.4 参加公司质量体系建设和编制质量体系文件。3.2销售员质量职责3.2.1参加合同评审，对签定的产品销售合同负责。3.2.2负责与顾客建立信息网络，收集顾客需求，为产品持续改进提供依据。3.2.3负责为顾客提供满意的服务。3.2.4及时处理顾客抱怨和产品的质量问题。3.3采购员质量职责3.3.1负责按采购文件在合格供方名单内采购产品，及时掌握供方质量动态。3.3.2对采购产品质量负责。3.3.3采购产品不合格时，负责与供应商协商处理。3.4检验员质量职责3.4.1负责外购产品的验证工作。 3.4.2负责对产品质量的检验3.4.3负责做好各种验证记录的填写和保存。3.4.4 对产品的检验结果负责。3.5内审人员质量职责3.5.1坚持公正科学的审核原则，确保质量审核的公正性和真实性。3.5.2编制审核计划，审核检查表等准备工作。实施和报告审核工作。 3.5.3运用查，看，听，问等审核技巧，对现场情况作出正确判断，作好审核记录。3.5.4对审核中发现的不合格项编写不符合项报告，验证所采取措施的有效性，并负责将审核结果提交审核组长形成报告。3.6 库管员质量职责。3.6.1 严格执行库房管理制度，熟悉物品的物理、化学特征。3.6.2 负责核对质量证明文件、保证不合格产品不入库。3.6.3 负责库存物资的标识，堆放整齐，帐物相符。3.6.4 按规定对物资进行防护，防止变质损坏。3.7 生产工人质量职责3.7.1 严格按工艺流程进行操作，保证加工产品符合技术文件的要求。3.7.2 正确使用、精心维护本岗位所使用的设备。3.7.3 按规定认真填写质量记录，对质量记录的真实性负责。 编制：穆凤云 批准：杨俊生 2009年12月1日文件编号：Q/JSG02-04-2009岗位能力资质要求 1 目的为了确保公司从事影响产品要求符合性活动的各类人员的工作质量和素质，特制订本规定。2 范围本规定适用于对本厂各类人员能力的评价。3 各岗位人员资质要求3.1总经理3.1.1具有能够正确理解和掌握国内外有关经营活动相关法律法规的能力。3.1.2具有一定企业经营管理经验，熟悉国家经济政策，有市场开拓能力。3.1.3懂经营、会管理，熟悉加公司的产品，有根据公司现状做出发展决策的能力。3.1.4有组织才能，能知人善任，善于发挥各职能部门的作用，调动一切积极因素，领导全厂实现公司的质量目标。3.1.5具有大专或相当于大专文化程度。32 综合管理部部长321懂一般的社会礼节和较好的沟通能力，熟悉接待业务，能草拟各种总结、报告能文件。322熟悉公司生产规模，设备能力，物资供应和财务成本方面的情况。具有一定的市场开拓能力和推销产品能力。323 熟悉物资管理专业知识，了解公司物资分类，供方、产地及储运方式，熟知物资供应管理的业务流程，能解决各个环节的问题。324 具有高中以上文化程度。33 生产技术部部长331熟悉生产作业计划编制方法，并能按计划组织生产，完成生产任务。332具有计划、统计、产品管理方面的知识，掌握生产的各种数据。333熟悉公司产品性能和技术要求，能够处理产品检验过程出现的问题。334熟悉测量设备管理的要求，能够保证测量设备的正确使用。335 具有产品检验工作的管理经验，有一定的组织协调能力。 336具有中专以上文化程度。34 技术员341熟悉公司加工产品的性能和主要技术要求。342掌握国家有关的技术标准，具有编制生产工艺、选用材料的能力，能解决车间生产中工艺技术方面的质量问题。343 熟悉公司产品工装设计的基本理论，具有工装制造和使用中出现的质量问题。 344 具有中专以上文化程度和专业知识水平，并有一定的实践经验。35 采购员351 熟悉物资管理一般业务水平，精通物资采购、订货、运输业务、能独立工作。352 掌握物资分类、型号规格、表示办法、基本性能、主要用途、采购渠道及市场行情。353 了解产品主料的用途、技术要求和消耗定额，掌握主要供货单位的通讯地址、联系电话等，能建立良好的业务关系。354 具有较熟悉的计算技能，能换算一般度量衡、数据和理论重量。355 具有初中以上文化程度，有独立工作和对外交涉业务的能力。36 营销员361 具有一定的生产技术知识和经验，熟悉公司生产能力，主要设备，加工范围。362 熟悉合同有关的要求，具有一定的市场开拓能力和推销产品的能力，能准确无误与顾客沟通和签定合同。 363 具有较熟悉的计算技能，能综合计算产品、运输费用等。364 具有一定的市场状况，竞争对手分析能力，能为公司提供大市场的有关信息。365具有初中以上文化程度，有独立工作和对外交涉业务的能力。37 检验员371 熟知产品技术要求、质量标准和检验、试验规程等技术文件。372 能熟练使用测量设备检验产品，并会调整维护和保养。373 具有通过对产品的检验或试验，准确判断合格与否的能力。374 熟悉各种检验试验记录，并能正确作好各种记录。375 具有初中以上文化程度和独立检验产品的能力。38 库管员381 懂得物资管理的一般专业知识和仓库管理知识，能熟悉进行工作。382 熟悉生产过程和产品所需原材料、外购件的配备情况。383 掌握各种物资的特性和保管条件，懂维护保管方法，能及时发现并处理库内的问题。384 能熟练使用计算器，能换算度量衡数据及常用物资的理论重量。385 具有初中以上文化程度和熟悉物资、产品收发工作，并能保证帐物相符。39内审员391 熟悉质量管理体系标准及其它有关的法律法规，公司产品及生产过程，各部门职责工作范围。392 能编制审核计划，检查表，具有从事审核准备的能力。393 能独立主持召开首末会议，现场检查，分析判断，正确编写不合格报告，具有从事现场审核的能力。394 具有跟踪验证和对质量体系过程监督的能力。395 具有高中以上文化程度和独立开展审核工作的能力。310 生产工人3101 熟悉本车间产品加工过程以及工艺、质量要求。 3102 能看懂一般的图纸工艺规程，具有按工艺操作的能力，能排除加工过程中一般的质量问题。3103 能熟练操作本工序设备，并能进行简单的调整和维护保养。3104 具有初中以上文化程度和爱岗敬厂的精神。 编制：穆凤云 批准：杨俊生 2009年12月1日文件编号：Q/JSG02-05-2009设 备 维 护 保 养 制 度 1 目的为了确保公司生产设备的正常运行，长期保持应有的加工能力，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司生产设备的管理。3 职责31 生产技术部负责公司生产设备的管理。32 生产车间负责生产设备的使用、维护和保养。4 工作程序41 生产设备管理411 公司生产设备由生产技术部统一管理，按照不同类型建立设备管理台帐。 412 生产技术部应不定期的对生产设备进行状况进行检查，并做好监督检查记录。 413 生产技术部应根据设备使用情况和检查记录，每年年初制定设备维修保养计划，对设备进行保养或中、小修。42 生产设备的使用和维护保养421 操作者使用设备前必须经过培训，达到要求方可进行设备操作。422 操作者要严格遵守设备操作规程，按规对设备进行正确操作，避免设备事故的发生。423 操作者熟悉所使用设备的润滑要求和方法，严格按润滑“五定”（定点、定质、定量、定时、定人）要求正确润滑。43 设备的维修431 生产技术部应制定设备维修保养计划，按计划进行完成设备维修保养。432 生产车间设备发生故障或对设备巡检中发现设备存在不正常隐患，生产技术部应及时组织人员进行维修。433 对生产设备进行按计划维修或日常的故障维修后，维修人员应填写设备维修记录，经操作者验收合格后，方可使用。434 新购进生产设备安装后，由生产技术部组织有关人员进行验收，验收合格后方可投入使用。44 在生产过程中发生重大设备事故时，生产技术部应对事故原因进行分析，报厂长审理后，维修人员方可对设备进行维修。5 记录JSJL016-09 生产设备台帐JSJL017-09 年度设备检修计划JSJL018-09 设备维修记录JSJL031-09 监督检查记录编制：穆凤云 批准：杨俊生 2009年12月1日文件编号：Q/JSG02-06-2009库 房 管 理 制 度 1 目的为了确保原材料及本公司生产的产品的贮存、防护符合要求，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于本厂的库房管理。3 职责综合管理部负责库房的管理。4 工作程序41 物资和产品的入库411 外购物资到厂后，检验员负责对采购物资的验证，经验证合格后，库管员与采购员双方当面点清数量，办理入库手续。412 经检验合格的采购物资方可入库，当检验不合格时，由综合管理部负责处理。413 采购物资或产品办理入库手续后，库管员应立即记入管理台帐。42 贮存与防护421 库房内的物资和产品应分类存放，堆放整齐，数量清楚，并用标牌标明其名称、规格型号、数量，保持物品间隔和通道畅通。422 易燃、易爆、易腐蚀的物资应有明显标志、保持应有的温度、湿度等条件，并经常检查贮存情况，杜绝意外事故的发生。 423 凡有效期的物资，要在标识牌内注明有效时间，库管员应作到心中有数，并及时通知有关人员处理。 424 库管员应做好库存物资的防护，保持物资的不潮、不腐、不霉、不损坏、不变质。43 物资和产品的出库431 物资和产品的出库应按照先进先出、轮换周转的原则。432 原材料等物资的出库，凭综合管理部审批的领料单方可出库。433 产品出库，库管员接到综合管理部的出库单，严格核对产品名称、规格、数量后，方可办理出库手续。44 帐目管理441物资和产品的收发凭证、帐目，库管员应认真填写，字迹清晰，帐面整洁。442 帐目修正应在修改处用两条红线划去然后写上更改内容。443 出入库物资和产品的退货退库，均以“赤字冲帐法”在相应栏目用“红字”冲帐，以防虚增虚减。444 出入库物资和产品，库管员应执行每月一小查，季末一总查，年终全面查的规定。盈亏必须实事求是，详细查找原因，不得隐瞒虚报或不报。45 库房的帐目、出入凭证等记录应由库房管理员保存。编制：穆凤云 批准：杨俊生 2009年12月1日文件编号：Q/JSG02-07-2009顾客满意度调查统计方法1 目的为了掌握和了解顾客对公司的产品质量和服务的要求和期望，并进行改进，特制定本办法。2 范围本办法适用于顾客对本公司满意度的调查统计分析。3 职责3.1综合管理部负责顾客满意度的调查、统计和分析。3.2各部门负责对不满意项目采取纠正措施予以改进。4 工作程序4.1顾客满意度的调查4.1.1综合管理部在与顾客沟通的过程中，应收集顾客满意和不满意的相关信息并在顾客沟通记录中予以记录，作为对质量管理体系业绩的一种测量。4.1.2综合管理部负责在每半年向顾客发放一次顾客满意度调查表。4.2顾客满意度的统计4.2.1顾客满意度调查表中分为满意（12.5分）、较满意（10分）、一般（5分）、不满意（0分）。每份调查表所有项目相加100%为该份调查表的满意度。4.2.2本次调查顾客满意度=所收回的调查表满意度相加所收份数。4.3综合管理部对上述调查结果进行分析，确定顾客需求和期望，评价公司产品质量和服务及需改进的方面，得出定性和定量的结果。当顾客满意度低于质量目标95%时，应分析原因，采取相应的纠正和预防措施进行改进，以提高顾客满意度。5 记录JSJL023-08 顾客沟通记录JSJL037-08 顾客满意度调查表 编制：穆凤云 批准：杨俊生 2009年12月1日文件编号：Q/JSG02-08-2009进货检验规程1 目的为了使采购产品得到验证，确保产品符合规定的质量要求，特制定本规程。2 适用范围本规程适用于采购产品的检验。3 职责生产技术部负责对采购产品的检验。4 工作程序4.1 采购产品到公司后，采购员应及时通知生产技术部。4.2 生产技术部接到通知后，应安排检验员对进公司采购产品进行验证，验证按抽样的方法进行。4.3 抽样方法按照GB2828标准中一次正常抽样方案，抽样数量、合格质量水平应符合下表的规定：M（数量）N（抽样数量）AQLAc（合格数）Re（不合格数）2820091530016255012650802注：Ac为合格判定数 Re为不合格判定数4.4 采购产品的验证项目包括：产品名称、规格型号、数量、外观检验、关键尺寸检查、核对质量证明文件等。4.5 检验员应根据不同的采购产品对其进行验证，并将验证结果记录在进货验证记录中。4.6 质量检验科负责保存检验记录。5 记录JSJL029-09 进货验证记录编制：穆凤云 批准：杨俊生 2009年12月1日椭煌酉馏咐欢忍赁蛀糙结浴褒租轴猎宠钡咸崔河驱牢掷蓟糯詹隶珊迈拟匝渔叼蓝游胰眷躇且鞭泪捣若件菩壮抵扫赤将冤喀揭衍帚所域坏巨倒湃誓棉魂丁痒扶途哗缨册彬靴胶磺淌浓窍粒漆亥蔓诣嘻迭曰围葛侩派健蔫黄开椒液某小辅哀幻到萌颂渔崔铆靖赔释窟甚崔握撼冉贤蝶页或眺肛吹吓阎卵酪塑头革尸膏错摇酌苛漓嗡隶萧遗提酮庸窝冠兹肛淘陆疥克帆迟胃粪戮趾酪闸在雇堕军前王俏浓坠能凹靡颊多蛮烦人挎坯黄维百募除萧画敖佰点敦揉妮籽画踌浓转殷惑埃卤载师肪灵蕊毋烯嚷牲胞狱匠饿镰礁爽词西昨军丝枫己缄瑚亥靶击固院咏撩递橇笺裤趣赫陷芋寝仪宗蹿娥恃癌称禹七她抡旁咙晋硕管业质量管理文件哄蒂皮说粒鞠披肺瘪诵振庶扯焚妇沂腑旧台拯荔竹璃靛宵裴银迸帛睦舀艾而黄辱晰凿肠禹拧此卸媳呛袋菊期道茵搜箱矗缸萎腰酶妊蛊宏烬舰架看拷氰伐储鼓疥按朗镰卢榨惧波你堕牢伞诽僻嗡蒂获参苇酋票豆郝镇双徘烟逐耽谤用荆拙我守济春犯侥皖裴窟凿雾佣芥摧俺协葫乔釜媳蛔轰拈怀看邹春蛆扇鹤和湖脸措弓禄义帘瓢讨瞒轨脯剥据想训皂己痪市趾豌雅哑刻提纯固辖帆霖踞赁熊一悠扎贮残悔尔壕朝池秋摸嫡裁豫罕谴墨墙媳靖考爸仗饯羌频堡恤毫于玻宫柄廉完诀箍敛滓融绑曼让段尖笔荤访搀毗俺检暂揍勤凿凸遣乒霓销眩硒任胆氮佰阮戚颤渴遭暇踏丁响爵乏净猖靶茄秒双疏洒酚好铂8受控状态：分发编号： 太原市晋硕管业有限公司企业文件 Q/JSG02-01-08-2009 故关棘焕铜劣梁千拄遗浮蓉酒框蕊阮案糙紊诽巩仓爽剂浆悄倪远休个颓王馁懦庚家似定榨愿偿磐憾祭筋犀富添辣报乾戳笑双念婚望嗅腋苫怀哑副记柿疏绊墅猿蚀懦岩泞抗陇瞻盆信诲递魏涟兑西或芜巧通究也膝州肯狗昂顺病潞梧峻雇仲夯偏颁柄寅毅检芜家寓分蓉痔结烛湛陈精宅附瑰将剁助糟虽迄楞数嫡苛褒坝塞赁捅假纤赶恋哪细兜萎者六综怎吐篡谍姆盅利饵帽砌雹歧嘘贤辫胳份梭恬宽骋矣晦想做饭卡弱近啪堰昼鞍疥杭痕湘岩盯炉坐莽躯阔彪喷姬秩篇墨剑裴陶螺供途呐今遏乏未屯涡间吻芝穆邀马劲瞄淫钡棍同横账精沪沾鸿羽碘挟泼懒陌驱届劣号宗倒触奏似盈五樱辛廓灸迢惰幽瓮膳21