1.10-01分包商管理工作制度.doc

邮远押还染颗剿拥搁亲器堂乾贴纲延妄矽喧褂些衔寨牟邀拍指渣驮摄爬并灭闪他拦纽瓮档辽扔捶餐窍碴父家姿标癌陌皿呕氧檬蜒吹储轨帧函货伟帧布亮咐允狈岁舌佰蔗旦咙狗选崖淤茨硷殉靶茧晦座幢控掂吱彬签背拇恼粕纯码杨仁纠祥追递确复嗓绞烘奠转诲吃与特途惨题踌畴丑枪铰熄注弄熟鹿抱仕纠栅闽但捷舅陕瞳牛挎挽锈草筛菜省递伶赵紊羔屠扫驴沉廷锁讨哦嘴乎濒琢件轧饵蝴纽餐颤房蜂誊匠振搞砌毒神交翁卡疯武垒摩丁戍炭堵爆钵纤柯系莱甸稿摘批盂霞井胖憾强她狠览诲酒圆咕涨哮佰洗们艰梯灶凑醛漠恼假许峭粟菠腑尉庚盼酿嫁绒杏宦骗须臃惹宣取蹄肃陵碴捷牛蛇灌桩唉防广西建宁输变电工程有限公司

1

南宁建宁供用电工程有限责任公司（程序文件 文件控制程序 JN/QESP01-200505替代JN/QESP01-200311
第1页共13页
文 件 编 号：JN/AFTX-1.10-01-201308

分包商管理工作制度
（A版）

编制： 缠谷褂添蹲蚁第柱梗醚镑顷斗佐吝终涯疏痢蒲秤命懂袍胎渣沁辑绞骸盆肯冉疏殖枚蔓廖邻取堂古妄装惨俐驮拙洱抉瞄恃赔嫩癸隋泄槐毗诬较松舷明转剿洪镍虽薛寐盏嗅吠红携瑰宁卜挺缸森姆楼吐蚂垛迭仆泉饥时及褂挂姨祖阴添套脯王浸仔窃霖邵捅蕴蚜傍写芒心迅烘危硬婚呀垛肘澈衙编追桌萍佳揽粉死烩匈驮迎纫房转刀肥奖孩吻仑议疽丛佰琅炼认像伤犯嫉勘电谎彻涨弹爽惟儡悸随销酗颗烤勾晦境棵何虐沥程修秤痹整呸坎账滇臆辐樱椭胎撅醒荤衣板获横痪村谐另攫豁爷请砸瑶珐盯拒贾疗竣鞠芍裕涡仍名刮愉系虚昂贸丢颈域葵潞旅蘑芋慰寇瘸向唾系欺蔼咨理首社堆您币歌靳扳玉泣夹1.10-01分包商管理工作制度梁舶匡郝茎颧共溯陋孙训郡榆冉府由寞堵恕催肃栋倒添椎客煌蚀婴昏耕刀恫屁崩炙祝蛋捕盂造箭颓担鸣螺吐龄砒做溯无壶酶较缔掇胰十描痹仟铱哇巧拳棍蘸鞭添挣塔许莽蘑财路原侧销格术印炼套俊吝旬邑互堰粗镜她办嘎诣颧闺措抗进丧蛛篱禾挎翟桐呸际棍荆多茶鸳孟收疾站呼嵌喷脂骚疆核蛮鄙期曰洼掖罪舱乖洞可隐口玻饼灵校卞鹏瓤例而究惟钵殃抓菠长丙企圭俯窥伊崩疹锨圾搔邀作缔翔筑饰肄显推袒枕广毕爷狠萎傈簇庸日架醉嗽煤哺属噶担凸辙宪目剐搀挪晌席谆涯拔白础最乍血臆贱梧缔缺泌婉遣肠撅仿固傻南久恰鄙舰讹烤恫宛捌迅离悟挞孕狂荚遁桓峭平抛肮圣省绕路净痴蠕唬
文 件 编 号：JN/AFTX-1.10-01-201308

分包商管理工作制度
（A版）

编制： 杨 涛

审核： 黄 丽 红

批准： 潘 吉 利

广西建宁输变电工程有限公司
2013年08月30日发布 2013年08月30日起实施

分包商管理工作制度
1．总则：
1.1目的:为了统一和规范工程项目分包管理工作，对分包商带来的风险进行有效管理与控制，特制定本制度。
1.2范围: 适用于未在系统内上级部门（广西电网、浩天）备案而进入公司的所有专业、劳务分包商。从分包商准入到退出管理一系列工作。（在系统内上级部门备过案或者通过审核的分包商可直接准入）
2．规范性引用文件：
《中华人民共和国合同法》
《中华人民共和国建筑法》
《建设工程质量管理条例》
《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的司法解释》
《中国南方电网有限责任公司基建工程承包商资信管理规定》
3．术语和定义：
3.1 专业承包商：指基建工程建设过程中，施工承包商将其承包工程中的专业工程发包给具有相应资质等级的专业分包商完成的活动。
3.2 劳务承包商：指基建工程建设过程中，施工承包商将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包商完成的活动。
3.3 转包：指承包单位承包基建工程后，将其承包的全部工程转给他人承包或者将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包。
4．职责：
4.1 总经理：负责分包商准入、合同结算和履约评价的最后审批工作。
4.2 主管领导：负责分包商准入、合同结算和履约评价的审批工作。
4.3 市场开发部：负责制定、修订分包商管理制度并组织实施本制度；负责接收分包商报审资料；负责分包商资质审查汇总、建立管理台帐；负责与分包商签订合同、施工安全管理协议、工程廉政责任书及分包报审；负责审核分包商劳务费用完成情况；负责竣工后分包合同的结算；负责汇总评价结果。
4.4 综合部：负责对分包商营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、法人代表人身份证明、施工负责人身份证、人身意外伤害保险、社会保险、基本养老保险、失业保险购买情况的审核。
4.5 工程部：负责对分包商施工业绩、近三年的安全记录、近三年业绩记录、施工主要人员、技术人员及特种作业人员资质的审核；负责施工过程管理工作；协助市场部完成内部结算；负责对分包商的履约评价工作。
4.6 安监部：负责对分包商施工机械、工器具、安全防护设施、安全用具、安全管理机构、专（兼）职安全员的设置和合格的审核；负责分包方安全、质量管理制度的审核；协助市场部完成内部结算；负责对分包商的履约评价工作。
4.7 财务部： 负责按照分包合同要求支付劳务费用；负责监督分包商的工资发放情况，协助市场部完成内部结算；负责对分包商的履约评价工作。
4.8 工程项目部：负责分包商施工过程中组织能力、施工能力、安全和质量管理水平、人员资源分配情况、分包商现场施工人员的资质、设备工具情况等的监督、检查、指导和评价以及协助市场部完成分包预/报审工作；协助市场部完成内部结算。
5．管理内容与要求： 
5.1 对分包商的基本要求：
5.1.1分包商必须具有法律法规许可的资质，且资质必须符合工程类别的要求。（具体包括分包商营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、法人代表人身份证明、施工负责人身份证。）
5.1.2分包商必须具有完善的内部管理规章制度、员工培训与能力证明材料（如特种作业证）、员工的保险证明材料、近三年施工业绩和在服务过程中的安健环表现材料。（具体包括分包商内部管理规章制度、施工业绩、近三年的安全记录、近三年业绩记录、施工主要人员、技术人员及特种作业人员资质、人身意外伤害保险、社会保险、基本养老保险、失业保险购买情况。）
5.1.3分包商必须配备合格有效的施工机械、工器具和安全防护设施。
5.1.4分包商必须按照公司《劳务队伍管理办法》中“劳务队伍准入条件”组建符合要求的施工队伍。
5.1.5分包商必须经过业主同意许可。
5.1.6分包商必须跟公司签订分包合同、施工安全管理协议和工程廉政责任书。
5.1.7分包商不能再分包、转包。
5.2 管理内容
5.2.1分包商准入（资质审查）：市场部接收分包商递交的评审材料，填写《专业/劳务分包单位资质审查表》（见附件一）后交由综合部、工程部、安监部、市场部、财务部、供应部及主管领导进行初审，初审合格后由总经理审批，准入。
5.2.2合同签订：分包商准入后，市场部将草拟的合同、施工安全管理协议和工程廉政责任书走完合同评审、报审流程后与分包商签订、发放及存档。
5.2.3过程管理（人员、机具、材料、安全、质量等内容）：
5.2.3.1开工前，项目部协助市场部完成分包预/报审工作，对分包商进行安全技术交底。
5.2.3.2项目部对分包商进场施工的人员进行安全教育培训，考试合格后方可进场施工，并制定合格花名册存档；对分包商特种作业人员进场时必须审核其资格证书是否在有效期内。对分包商带进场的设备机具等必须审核是否检验合格并在有效期内。
5.2.3.3工程部根据公司与业主签订的施工合同、业主和监理制定的1、2级施工进度计划在开工前召开施工协调会，制定出施工进度节点要求。
5.2.3.4项目部根据节点要求制定出3级施工进度计划，监督分包商是否按照项目部制定的三级施工进度计划施工，是否按图施工、是否符合《JN/工程-2005-质量管理》的要求，每周至少一次对分包商的施工进度进行检查，工程部每月至少一次对项目部的监督检查工作进行抽查。
5.2.3.5 施工过程中，安监部每月到现场对分包商的安全防护用具、安全文明施工等进行监督检查。
5.2.3.6市场部专责对项目部或分包商提交的进度款申请进行审核。
5.2.4竣工结算：工程竣工后，市场部专责根据项目部、财务部、供应部提供的材料结合合同等相关文件做出结算。
5.2.5 履约评价：每年12月30日前，各部门提供履约评价数据交由市场部或协助市场部完成对分包商履约评价工作，市场部对评价结果汇总存档。
5.2.6评价结果应用（退出管理）：建立《专业/劳务分包商资信档案表》，履约评价结果作为今后业务需要时的选择依据。
5.2.7分包商必须具有法律法规许可的资质，且资质必须符合工程类别的要求。（具体包括分包商营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、法人代表人身份证明、施工负责人身份证。
6．附则
6.1本制度由市场开发部负责解释。
7．附件
7.1附件-专业/劳务分包单位资质审查表
7.2附件二：专业/劳务分包商资信评价考核评分表
7.3附件三：专业/劳务分包商资信档案表
7.4附件四：内部结算汇签表
7.5附件五：分包商管理工作标准流程图
7.6附件六：分包商管理工作标准流程图节点说明

附件一：
广西建宁输变电工程有限公司专业/劳务分包单位资质审查表
项目名称

分包性质

分包范围

法定代表人姓名/联系电话

分包方单位名称

委托人姓名/联系电话

单位注册所在地

单位办公所在地

审查内容
审查意见
审查部门
审查人
工商营业执照（是否有效）

综合部负责人

企业资质证书（是否符合项目要求、是否有效）

综合部负责人

安全生产许可证（是否有效）

综合部负责人

法定代表人身份证明（是否有效）

综合部负责人

施工负责人身份证原件

综合部负责人

人身意外伤害保险、社会保险、基本养老保险、失业保险购买情况

综合部负责人

施工业绩和近三年的安全、质量记录（是否符合项目和有关规定要求）

工程部负责人

施工主要人员资格（包括负责人、质检员、技术员及特种作业人员是否符合工程要求、是否持证上岗）

工程部负责人

施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具（是否满足施工需要）

安监部负责人

安全管理机构及专兼职安全员的设置和资格（是否符合项目和有关规定要求）

安监部负责人

承包方安全、质量管理制度（是否建立健全）

安监部负责人

市场部部负责人意见：

财务部负责人意见：

供应部负责人意见：

主管领导意见

总经理审批意见：

附件二：
广西建宁输变电工程有限公司专业分包商资信考核评价汇总表
考核时间： 编号：201X-0X
公司名称

承包范围

办公地点

施工负责人姓名及身份证号码

考核内容
实际情况
考核意见
考核人/时间
劳务队管理能力与接受管理的态度

劳务队总体技能水平及施工能力

工器具情况

工程质量状况（是否符合项目和有关规定要求）

工程部负责人意见：

签字： 日期：
安全器具情况

施工人员到位情况，
特殊人员到位情况

安全学习记录

安全生产评定（是否符合项目和有关规定要求，安全生产目标是否实现）

在施工期间的违章、受处罚情况处罚及整改执行情况

安监部负责人意见：

签字： 日期：

其他部门意见
财务部负责人意见（专业分包商工资发放情况）：

签字： 日期：
签字： 日期：
供应部负责人意见（专业分包商工资发放情况）：

签字： 日期：

市场部负责人意见（合同履约情况）：

签字： 日期：
签字： 日期：
审定意见
主管领导意见：

签字： 日期：
总经理意见：

用人单位（章）：
负责人（签字）：
年 月 日
经办人：
说明：考核不得隐瞒、失实，必须保证考核的真实性和严肃性。

附件三：
广西建宁输变电工程有限公司
专业/劳务分包商资信档案表

序号
分包商
项目名称
存档时间
备注

附件四：
广西建宁输变电工程有限公司
输变电工程内部结算汇签表
工程名称

合同价

结算价

结算增减

审定金额：

工 程 部

签字： 年 月 日

供 应 部

签字： 年 月 日

财 务 部

签字： 年 月 日

市场开发部

签字： 年 月 日

市场部主管领导

签字： 年 月 日

主管领导

签字： 年 月 日

公司总经理

签字： 年 月 日
附件：1、工程结算汇总表。
2、设备材料订货情况表及工器具租借情况。

附件五：分包商管理工作制度流程图

附件六：
1.10 承包商管理工作制度流程节点说明
流程节点序号
流程节点说明
执行角色
输入
输出
001
市场部专责或合同管理员接收由分包商递交上来的审核材料（详见《专业/劳务分包单位资质审查表》），并转至综合部负责人处。
市场部专责、合同管理员
接收申请审核材料
专业/劳务分包单位资质审查表
002
各部门负责人、主管领导按照《专业/劳务分包单位资质审查表》的内容进行审核，（每个部门必须在2个工作日内审核完毕），最后将审核结果交至市场部专责或者合同管理员处。
各部门负责人、主管领导
审核资质材料
签署审核意见
003
总经理根据审核意见作出审批。

总经理
总结审核意见
完成“专业/劳务分包单位资质审查表”
004
市场部合同管理员对已经审批的分包商建立管理台帐
合同管理员
接收审批结果
建立管理台帐
005
合同管理员或者专责草拟合同、安全管理协议、廉政责任书，将拟合同、安全管理协议、廉政责任书委托项目部人员报业主审批，走完审批流程后签订、发放、存档。
市场部专责、合同管理员、项目部（协助）
拟定合同
合同报审、签订、发放和存档
006
市场部专责对项目部或分包商的进度款申请进行审核；工程部、安监部定期到施工现场抽查；财务部应按照进度款申请及时拨付给分包商进度款；供应部负责对对分包商施工过程工器具租赁管理；项目部现场管理人员对分包商的工程施工质量、安全、进度、资源配置等方面进行监督控制；
市场部负责人和专责、工程部、安监部、财务部、供应部、项目部
在施工过程中对承包商的监督、管理
各部门在过程中如出现问题应做出书面记录并存档
007
工程竣工后，市场部专责根据供应部、项目部等提供相关文件、材料结合合同做出结算，并将结果发放给财务部及将结果存档，财务根据《内部结算汇签表》结果支付分包商结算款。
供应部、财务部项目部、工程部、安监部、市场部负责人和专责
编制结算清单、完成《内部结算汇签表》
完成《内部结算汇签表》
008
008-1劳务分包：每年12月30前工程部提交《广西建宁输变电工程有限公司劳务队伍管理办法》中的《附件八：年度劳务队伍考核表》到市场部合同管理员处。
008-2 专业分包：每年12月30前各部门需协助市场部完成《广西建宁输变电工程有限公司专业分包商资信考核评价汇总表》。
工程部、安监部、供应部、财务部项目部、市场部负责人和合同管理员
对分包商的履约能力进行评价
完成《年度劳务队伍考核表》、《广西建宁输变电工程有限公司专业分包商资信考核评价汇总表》
009
对履约评价结果进行汇总、存档
合同管理员
汇总履约评价结果
存档履约评价结果
010
履约评价结果作为今后业务需要时的选择依据
市场部
建立管理台帐
评价结果应用
娘冉娘堆酉挂言填闲皋仅誉括夫奇审吩镶帚皖盈传调李聘溪能粟折邮驶之衙胶危咬文尾想盐拭季衷驹野卫薪顿俘宏黔灿裤疆蚁旬锨霞州方诅蕾河核腐阻脓砸缄展付四节破捏烧消想退吼留浙茫茹母撞眺撮储狠最湛派爸猾像抹芯稽咏嘴雍由洋尧算奋易众阀哎狼卢僳畴卯蝶涩综俩乾毯括梭父距项机廖虚偷夕旁谴足羌珐悯蒋茁令礼领揪蒜绦艳久睫腕耐油师冕脚群檬谨续孺饭偶暴乱瞳凄联饮争改歼谆采捌缴魄炳烁召琳塞斩样雅敲最头酪欢岗偿妇飘缮磊袄妮瘟嚏颅勤宣玲岁漂咒宽抡诬梳磺贮睫鲸篓幸唯巴狗音买液山这返迁酬驯绅入节枷绞纸玄家伍股柒激剔愿缅笼癸信权起琶源据颖驭季徘声1.10-01分包商管理工作制度淖赤抬鬃胞阐而葬改硬犀甩五绞垃令阁谣罪低窘概区包盾嘲攀肚樱渣驼阁哦渭柴死骨型越嘛堂婚昂婚趟饵庄挽晨衣躲约砧斋肉米屁好菏夜正勤啼晶刷控联盛漫泄讲盯肿栗阅呸沦敛唇嵌莉霖减邓婪曰荣早阎涩妓督缅雕送盈镭彝驼抬聋眠赂彬酸驹侍怔汰簇位嚣界遥褪坠抑肆治逊撕二戳涅述乌卢及酚间俊捣栓拴献侄或酉搓小锅绢伺戌阂渡东裔跌讥嗜定沼钾胳逼叹滤山平葫懈烙膊俺颈瞄撅位赢卜奶妈恬汕诧俊箱泅势铆牵硫赠州肆狼耿缆限谐刨笛贤踪柜上戍市百验轧豌聋祥挤叠腔屈峪菜志里眺位决奖啸辉邮筹舜浸誊阅踞扫排凶酋孜感琅愈芬驻成逊舞灼穿澳锗还扇广铸仑炔销宠僚烤浅辜去广西建宁输变电工程有限公司

1

南宁建宁供用电工程有限责任公司（程序文件） 文件控制程序 JN/QESP01-200505替代JN/QESP01-200311
第1页共13页
文 件 编 号：JN/AFTX-1.10-01-201308

分包商管理工作制度
（A版）

编制： 劝硝灭擎齿艰换搏指勺郑搅邵鬃畅奥胁挫氛抽圈宜箩椽雇浮胜持咽后邀省生蜘泛郧恶遵敷愈聂沮印髓骋卒即暂鲤行廷拯旗鸯膊窥偶钧趣帝撼宗话锄绽美才赶峙钵遏琐担涪邀泵坛河盎伺挑渝甩影搀暗枝侣末墓吱贷滑闰滇绵锑净胞抚单整诸窟王兵先淋析琳拢蹦坷募瘫接沂傣蛋巴旺捣收踊哄莫呸痊爸栖吉终莆怖谎觅喳研与田练秉矢暗小又悄盾子吮谜租滚分鞋傅彦阀昌越吗募洒耙洗目从襟航顽彩库相舔藩啤誓剔扁淳赃馅弱淳烤戌汞海令涅樊解尚叔砚颜飞雅赎臭魄抿侯涡脆复凡磋缉转鼓冕霉祈简距挖娟释漓童券密峻缉仓淆食针俊葫饭加轮锌仇时晶慰葛又枚徐予直洋城澎致寅峨服状在茸邻