酒店质量检查管理制度及工作表单.doc

质检管理手册

满足宾客的需求，为客人提供舒适、方便、整洁、安全的高质量服务是酒店的重要工作目标，酒店服务质量的高低直接影响酒店的来源、经济效益及社会效益，关系到企业的兴衰。所以服务质量是酒店的生命，而质量管理则是保证酒店高质量服务的重要手段。酒店各级质量督导人员的任务和宗旨，就是严格按照企业标准管理酒店，及时指出并改进存在的问题，以实现全面的优质服务。

第一节 质检简介
一、质检+工作概述
质检是在运营管理中心的直接领导下开展工作，其职责是对酒店员工、财、物实施全面质量监督检查。
对酒店全体员工仪容仪表、言行举止、劳动纪律、服务质量、清洁卫生、考勤、规章制度、工作落实情况等方面实施质量检查，后将检查结果汇总通报，对各店负责人落实责任处罚与奖励。
1.对酒店各部门设施设备使用和管理情况，安全保障消防工作进行监督。
2.每月对酒店全体员工、管理人员工作质检情况做出书面报告呈送总经理。
3. 不定时巡视饭店各营业场所及公共区域，发现问题，及时与各部门沟通，以便于整改。
4.完成上级交办的其它各项临时任务。

第二节 岗位说明书
1、经公司授权，负责对店内整体的质量检查，对下属各门店进行全面的检查、监督和协调。
2、在开展质检工作时，应秉公办事，一切依照制度办事，根据企业的经营方针和各项工作标准制定企业的质量管理计划和开展质量活动方案，并组织实施。
3、收集、整理、分析、调研、储存、反馈、传递质检信息，并确保信息的真实性，切合实际地提出合理化建议和处理措施。
4、负责制定质量管理的考核标准和考核表格并组织实施。
5、负责组织建立企业的质量管理体系，健全质量管理网络，开展系列质量管理活动，使企业的质量管理日趋完善，达到经常化、标准化。
6、在检查过程中，如遇重大问题，有责任报店内当班最高领导（不直接参与指挥），确保企业出售的服务保质保量，维护企业的信誉和消费者利益。
7、负责到各服务工作现场开展经常的、不同形式的检查、监督、考核、调研工作，及时纠正企业在质量管理中存在的问题。有权监督各部门执行服务工作、生产、操作规程、规范；建议制止不符合质量要求的服务、商品等卖品售给宾客。
8、制定和不断完善企业质量管理标准，建立一套科学的、有效的质量保证体系，严格贯彻执行企业制度，严格进行检查考核工作。
9、总结整理经常出现的问题，归纳成培训材料，给予各门店负责人及时的贯彻传达，避免同一事件的再次发生。
10、组织并主持每月一次的质量分析会．（如有未能解决的质检问题时才组织召开）
11、每周对各部门质检结果进行评比，并对重要问题和共性问题提出合理化建议并上报、存档。
检查权限：对集团下各分店工作的检查权；依据公司规章制度对门店检查结果对店面负责人有处罚权；

操作程序与实施细则
一、 质量体系
集团实行三级督导体系，即集团联合检查、集团运营管理中心检查，门店检查。
1、 集团联合检查以总经理为首进行督导检查，有权对酒店各部门规章制度、岗位职责、操作程序、服务程序和设施设备等进行全面服务质量监督和检查；由各部门经理组成。
2、 集团运营管理中心检查, 有权对酒店各部门规章制度、岗位职责、操作程序、服务程序和设施设备等进行全面服务质量监督和检查。
3、 门店检查属于门店级质检组，有权对本部门进行全面的质量监督和检查。（各门店领导是部门质检第一责任人）
二、日常质检项目

1、仪容仪表（涉及：着装、发型、妆面、个人卫生、站、行、坐、立、走等方面）
2、卫生（涉及：食品卫生、服务人员个人卫生、设备的清洁维护、酒店部门内部及公共区域的环境卫生等）
3、设施设备
（涉及：酒店建筑物，酒店内部装修，及各种配套的设备；计算机管理系统、中央空调系统、消防监控系统、给排水处理系统、电力设备系统、通讯设备、音响系统、供热系统等）
4、节能降耗
（涉及：酒店内所有设备的节能降耗）
5、工作纪律
（涉及：酒店各项制度、规定要求的工作纪律）
6、安全、护卫
（涉及：设备设施的运行是否存在安全隐患；服务项目及程序逻辑是否违反安全规定，防火设施的设置和保养情况；破坏及盗窃事件的发生情况及处理措施是否得当。）
7、产品质量
（涉及：酒店购进或提供的一切产品，如餐食、冷饮、泳衣、布草、水果、制服、餐具等质量问题）
8、服务质量
（涉及：微笑服务、有亲和力的语气和动作以及服务主动性、服务积极性、服务效率、服务的技巧和技术。）
9、酒店培训
（涉及：培训实施时间准时、培训内容与培训计划是否相符、培训的实用性、员工掌握程度）
10、工作程序
（涉及：酒店下发的各类工作程序执行情况）
11、宾客投诉
（涉及：向客人提供的服务内是否满足客人在酒店中的需求。了解并跟踪投诉全过程，做案例分析。必要时协同部门处理宾客投诉。）
12、员工自律
（涉及：考勤、用餐等一切酒店员工纪律制度的行为要求。通过对员工的行为举止的约束，保障酒店日常管理工作的正常运行。）
13、制度、流程健全与督导
（涉及：对酒店现行制度的执行力及规范化操作进行日常督导，对于不完善的制度/流程责成相关部门重新拟定，形成系统文件并以此执行。）
三、专项质检项目
1、会议质检（适用质检表格ZJ-4）
对会议进行专项质检，确保各个环节无服务质量问题。
2、重大接待质检（适用质检表格ZJ-4）
对重大接待进行专项质检，确保各个环节无服务质量问题。
3、专项问题质检（适用质检表格ZJ-3\ZJ-2）
对重大、重要的问题进行专项质检，找出原因、分清责任、形成结论、督促整改。
4、部门工作质检（适用质检表格ZJ-1）
指部门周工作完成情况及总经理重点安排、紧急办理工作，进行跟踪质检，确保工作及时完成。

四、责任人
1、服务质量问题责任人原则上应为该项服务的具体实施人；
2、共同实施的服务质量问题责任人为全体实施者；
3、无法确立服务实施人的服务质量问题责任人为各部门分管此项工作的领班、主管或经理；
4、以上三项，部门领导将承担不同比例的连带责任。

五、质检督导/检查依据及工作程序
1、质检督导/检查依据：
①酒店各项规章制度《员工守则》；
②各部门工作程序及标准；
③酒店各岗位职责及《酒店奖惩条例》。
2、质检督导工作的基本程序：
①质检针对质检出的问题，根据检查内容，分部门、分项填写《质检通知单》。（遇重要、紧急问题当即通知部门整改，质检当场复查）
②质检每天下午16：00下发《质检通知单》。能及时整改的立即整改，不能立即整改的三天内整改完毕，以待质检复查。（部门接到《质检通知单》后，部门内部质检员应对问题进行积极落实、整改；对有异议的问题，部门内部落实情况后及时与质检沟通）
③各部门经理早晨签到时，将前日质检下发的《质检通知单》，送达质检。
④质检将依据部门送达的《质检通知单》对问题整改情况进行逐一复查。
⑤质检每天下午14:00点前，将前日质检工作情况汇总呈执行总经理。
六、质检督导/检查实施方法
1、综合大联检，每半月进行一次酒店全面质量大检查，由质检记录整理。全酒店内通报质检情况，对发现问题开具质检通知单，并跟催整改。
2、酒店质检, 每天根据质检项目巡查各部门（选择一个侧重点），形成《质检通知单》下发部门，并跟催整改。
3、部门内部质检员,每天按各部门按岗位职责、程序标准进行自我检查，作出相应处理和记录。部门内部质检员对权对违纪员工进行质检奖罚。
5、对酒店质检项目遵守良好、表现优秀的员工，酒店进行质检奖分(奖罚对等原则)。
6、质检每月针对月质检情况进行分析，提交一份《月质检分析报告》报总经理审批后公示。
7、《月质检分析报告》对每月酒店内所有质检扣分、奖分情况进行汇总公示，并作为管理人员的考核依据。
8、综合大联检结果只针对部门负责人，不直接针对员工。
9、专项质检项目，由质检直接针对事件经办人进行奖、罚，下发质检奖\罚通知单。
10、部门内部质检奖\罚单,月底随考勤一同报至行政部，在月工资中体现。由质检下发的质检奖\罚单（综合大联检、专项质检项目）由质检汇总，月底随部门考勤一同报至行政部及财务部，在月工资中体现。
七、质检奖、罚规定
2、质检根据每日质检情况；下发《质检通知单》；同项分值为1分的，累计为3分方能记录；项目分值为3分的一次性记录。（同项不足3分的可与责任人当面口头沟通亦可与责任部门质检员口头沟通，令其整改。）

3、各部门设质检基数为100分,每项质检问题按照《质检细则》进行相应扣\加分；月底部门质检分为四个级别将，总分80分以上（本月模范部门）；70分以上（本月优秀部门）；60分以上（本月上进部门）；60分以下（本月落后部门）。
4、部门对《质检通知单》确认无误的问题，内部划分问题责任人，部门内部自行处理。
5、部门内部对好人好事进行奖励，应报质检核实，方能下质检奖励单。
6、、质检下发质检奖\罚单一律总经理签字审核。

第四节 质检规章制度
一、综合大联检制度
1、综合大联检由总经理牵头，质检组织。
2、综合大联检时间定为下午14：30分，不得出现迟到及早退现象；每半月进行一次，具体时间由质检另行通知。
3、由各部门第一负责人参加，出现特殊情况不能按时到达现场或中途需离开者直接向总经理请假。
4、如部门第一负责人不能参加的要委派部门内部质检员担负起职责，并在综合联检表上备注代替原因。
5、质检时涉及专业问题，应与该部门责任人现场沟通，以确保质检结果的高保真度。
6、质检时应抱着对被质检门与酒店高度负责的态度，对质检项目进行主动积极、深入的检查；不得谈论与质检无关的话题。
7、被质检门及负责人应积极配合综合大联检，并对相关问题作出真实、正确解答；不允许瞒报、谎报。
8、质检专人负责记录大联检数据，形成质检报告，报总经理批阅，次日下发各部门并张贴员工墙同时开具质检奖\罚通知单。
9、综合大联检结果后，如有未能解决的问题即时召开联检总结会，地点由质检另行通行。
10、质检在《质检报告》限定完成时间的第二天，对质检问题进行复查落实。
二、质量分析会制度（如有重大问题未能解决的情况下召开）
1、质量分析会每月\1次、10日前举行，由质检组织。
2、参会人员：总经理、执行总经理、各部门负责人、质检全部员工、各部门内部质检员。
3、质量分析会内容及流程：
①对本月质检出各部门普通存在的问题，进行剖析，总结经验，形成纠正及预防措施。
②对本月出现的重大、严重的质量事件进行逐一、讨论分析，得出结论。
③对本月各部门的质检情况进汇总报告
④执行总经理对各部门下达要求。
⑤总经理对各部门下达要求。
4、质检会后将会上所形成的纠正的预防措施，整理后下发相关部门，并档案备存。
三、专项质检制度
1、会议质检制度
①及时根据营销部下发关于会议的《内部通启》单，对质检项目和质检时间进行安排，据此进行逐一质检。（在内部通启上注明）
②具体质检时间安排，至少比《内部通启》规定时间提前半小时；重要接待及会议提前1小时；如遇全天会议须在前一天下班前做好全面质检工作，第二天一早，再次进行现场确认。
③会议进行中，要不定时的对会议服务内容（如：茶水、音响、卫生间情况、其它相关服务是否到位、及时）进行抽查质检、发现问题有权立即要求服务人员进行整改，事后视事件程度形成《皇家海景假日酒店重大接待（会议）质检表》或《皇家海景假日酒店质检通知单》，反馈相关部门。
④对会议中任何环节出现涉及部门较多的失误、问题及宾客投诉，要认真对待，结合涉及部门仔细详查，找出原因，总结经验，形成《皇家海景假日酒店重大接待（会议）质检表》，经涉及部门确认后，报总经理审阅，将副件送达相关部门签收并下发质检奖\罚通知单。
⑤会议服务如有变动，及时与营销部作好沟通。
⑥对《内部通启》上涉及到的质检内容，须及时跟进、亲自现场确认，不能出现例如“打了电话\谁谁告诉我的，没问题\我想着，没问题等理由。
⑦对已质检过无问题的项目，须在《内部通启》简要注明质检情况，时间、质检人姓名并打上勾，表明该内容已确认无误。
⑧会议结束后，应用红笔在《内部通启》上打勾，表示此项质检已完成并存档。
2、重大接待质检制度
①由质检专人进行质检。
②对重大接待涉及的重点软、硬件进行事前详细质检。
③对重大接待中任何环节出现涉及部门较多的失误、问题及宾客投诉，要认真对待，结合涉及部门仔细详查，找出原因，总结经验，形成《皇家海景假日酒店重大接待（会议）质检表》，经涉及部门确认后，报总经理审阅后，将副件送达相关部门签收并下发质检奖\罚通知单。
④其它操作同上。
3、专项问题质检制度
①进行专项问题质检时,一定要公平、公正、端正心态。
②对质检问题的情况要进行全面了解与核实，不应出现主观猜测与道听途说。
③对于涉及部门及问题，要一查到底，分清责任。
④对于质检出的结果，应与相关涉及部门领导及责任人进行当面确定。
⑤第一时间，以口头形式汇报总经理，听从总经理指示。
⑥视质检内容，根据总经理指示，形成《皇家海景假日酒店纠正及预防措施实施记录表》或《皇家海景假日酒店宾客诉及处理记录表》。
⑦记录表报总经理审阅，将副件送达相关部门签收并下发质检奖\罚通知单。
⑧专项质检责任人对质检结果负责。
4、部门工作质检制度
①质检对总经理临时安排给各部门重大、紧急事件及部门一周工作完成情况进行质检。
②针对重大、紧急事件，第一时间口头汇报总经理，并视情况形成表格。
③记录每周例上各部门汇报计划下周完成的工作；会后整理并形成《本周部门工作质检项目》。
④一周中，对各部门本周工作情况进行跟踪、质检。
⑤每周日下班前，对各部门周工作完成情况，进行最终落实；周一例上，对部门未完成的工作项目数量及原因进行通报。
⑥对周工作内容部分完成或无理由延期完成的，应向质检提供书面说明。。
四、培训质检制度
1、下班前，应了解明天各部门培训情况，并根据自己的工作时间进行合理安排督导时间。
2、提前10分钟与培训部门联系，确认是否培训，有无变化；如有变化及时记录。
3、对部门进行培训督导不允许迟到、早退；认真做好《部门培训督导表》记录工作。
4、对部门接受培训员工进行随机采访，了解培训效果。
5、培训结束后各部门将本次培训教案上交质检备档，如属讨论会形式须上交简要提纲。
6、质检根据部门培训内容的实用性，定期整理教案组织各部门传阅学习。
7、根据部门培训督导情况，对行政人力部培训工作及各部门培训计划及部门培训提供合理化建议。
8、每月初5号前将部门培训督导情况总汇，形成表格呈总经理审阅。完成工作后，将《部门培训督导》表归档存放。

五、部门内部质检员工作条例
1、部门内部质检员在每日正常工作中按不同时间、不同部位，对本部门进行巡回督导、检查。
２、作好每日详细检查记录，发现问题及时督导整改，出具部门质检奖\罚通知单并将质检情况报于部门总监。
3、在开展质检工作中，应秉公办事，一切依照制度办事，不得袒护本部门。
4、积极配合每月2次，综合大联检工作，并对质检下发的质检报告涉及本部门的问题，协助部门负责人进行整改。
5、对质检下发本部门的质检奖\罚通知单进行下发、回收及上交质检。
6、协助质检进行本部门的质检工作，并对发现问题进行整改。
7、部门质检员出现人事变动，所在部门须及时重新确立新的部门质检员并报质检备案。
六、质检日常工作流程
1、质检从日常质检项目中每周确定一个质检侧重点，进行重点质检。
2、质检分为
1）早班工作侧重：各种物料采购的数量、质量及价格、夜班员工的值班情况、员工餐厅、中餐厅开餐准备情况；
2）中班工作侧重：专项问题质检、宾客投诉处理；
3）晚班工作侧重：员工餐厅、中餐厅收餐工作情况、值班经理夜值情况、协助值班经理处理宾客投诉处理。
3、当班质检专员须将当班发生、发现的问题区别其情况形成质检系列表格。
4、质检当日各项工作情况汇总截止下午16：00,16：30将各项质检情况表格反馈至相关部门。
5、质检下发的奖、罚通知单，由质检月初5日前统一交至行政人力部。

第八章 附则

质检管理手册由人事行政部部负责解释。
★后附质检相关表格。
酒店质检日巡汇总表(ZJ-1)
年 月 日
存在不符合规范的问题
部 门
结 果

当日质检综述：

会议质检：
重大接待：
宾客投诉：
部门工作落实：
专项质检：

夜值经理问题质检：

其它：

总 经 理 酒店宾客投诉及处理记录(ZJ-2)
投诉时间
年 月 日 时 分
受理人及职务

受理地点

投诉方式
现场口头 电 话 书 信 新闻媒体 其 它
投 诉 人

联系地址和电话

投诉事由描述：

处理经过：

处理结果：

投诉原因分析及纠正（预防）措施：

计划完成日期 部门负责人： 日期：
纠正（预防）措施完成情况：

完成日期： 部门负责人： 日期：
绩效验证：

是否需将纠正（预防）措施，提升为新的管理制度或修改文件：

部门负责人： 日期：
注：措施如提升为新的管理制度或修改文件，请以附件形式，附于表后。
酒店纠正及预防措施实施记录(ZJ-3)
发至：
发自：
要求答复日期：
实际答复日期：
存在（潜在）不合格情况描述：

原因分析：

采取的纠正（预防）措施：

完成日期： 责任人：
跟踪验证情况：

是否需形成制度： 验证部门：
是否需修改文件： 验 证 人： 职位：
日 期：
注：措施如提升为新的管理制度或修改文件，请以附件形式，附于表后。
酒店重大接待(会议)质检表(ZJ4)
接待项目

日期

人数

涉及部门

存在不符合规范的问题：

处理经过与结果：

原因分析及纠正（预防）措施：

计划完成日期： 部门负责人： 日期：
纠正（预防）措施完成情况：

完成日期： 部门负责人： 日期：
绩效验证：

是否需将纠正（预防）措施，提升为新的管理制度或修改文件：

部门负责人： 日期：
注：措施如提升为新的管理制度或修改文件，请以附件形式，附于表后。
酒店质检通知单(ZJ-5)
质检时间： 质检人员：
检查内容
序号
存在不符合规范的问题
复查情况

责任部门

部门确认（签字）
年 月 日
责任部门将采取何种措施进行纠正并预防：

备注:责任部门在收到此联起需在三日内整改完毕，能现场整改的请立即整改，质检将复查落实整改情况。经本部门协调仍解决不了的问题请与质检联系。
责任部门： 质检员： 日期：
质检报告
酒店质检记录表(ZJ-6)
质检人: 质检时间: 月 日 时_ 月 日 时
本周质检主题

部门
存在不符合规范的问题
处理措施
复查结果

注:此表用于质检每日每班内部记录。 质检报告
N0：001
检查时间：
检查内容：
复查时间：
参加人员：
抄 报：
抄 送： 房务部 餐饮部 人事行政部 工程部 营销部 财务部 保安部

执行总经理
部门培训督导表
培训部门

培训课题

培训日期

培训人

培训方式

培训起止时间：
培训地点

受训人数

培训质量：

备注：

注：备注一栏可填写受训员工意见、本次培训的优、缺点、员工掌握程度等。

部门培训督导表
培训部门

培训课题

培训日期

培训人

培训方式

培训起止时间：
培训地点

受训人数

培训质量：

备注：

注：备注一栏可填写受训员工意见、本次培训的优、缺点、员工掌握程度等。
质检报告
N001
检查时间：
检查内容：
复查时间：
参加人员：
抄 报：
抄 送：房务部 餐饮部 行政部 工程部 营销部 财务部 保安部

部门
检 查 内 容
第 一
责任人
复查时间
是否
整改

总经理批示：

19

员工（表扬）奖励通知单
部门： 日期：

姓名

员工工号

职务

奖励日期

一、 奖励详情

二、 根据上述情况建议给予员工 如下奖励：
□ 口头表扬 □ 书面表扬
□ 部门加分表扬 □ 分数：
□ 部门现金奖励 □ 金额：
□ 酒店加分表扬 □ 分数：
□ 酒店现金奖励 □ 金额：
□ 其它奖励

总经理：

员工签认： 部门领导/质检： 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落