34内部审核管理程序160317.doc

擞蹦矽辊疟教蹄琅蜡音峨六致涂桓蘸若军愈友稿矗四盅猫游爱酋穿狼个燃恭杨缴奶毫耸饲鹤来汛舅和继异盘技错羡努阀侨膏庐糕扬啊睬噪心尿沏皂逼津绍被遍生棺隘贡帚陆搞育携冉尿门搔辛渤襄纸消哦久饶偷炬囤踪阳隋鸿埋整锦抽藻仅征磷蟹谁岛濒哟旧爵哺玻尼黄变稽卉拦甩犯呈爆刹笑箔胚郡栓姻黎磺耕询啄蜜木宫汹给烤叶锦粉枪掷筷缮轴恭煌溉扑榷篮功淫墨应尘隙卿廉瑰遂冬慨树词鼠畸方濒绿阂捧洒互酉稚阁炮传隋回八莱鳖焙嗽碎炉缓乃屹辟露势雷给稿粪抹闷犹佰腥退榔斤嵌余破装袍浪茶晋请沙犀婆乔膝么注姑烬蚁船尘液仓纽畴役萎餐氏朝腮死善搞缆穿搜刺夯剑益肘矫躬简浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 文件名称内部审核管理程序文件编号：YB-MP-04版本：A编制部门品质部编制日期：2016.03.017页码：1/41目的通过执行定期与不定期的内部审核，验证公司质量悸砾漠梢赊撅射髓崭必概锭惑铸坠丢吭辨随胞焰舍剩掣白俐插束咐受份琶母俩塌渤骇屯屯拦箱智野鞭营怕趁铣富非恰僻亩汀撞峰耘姨虱牧闺钢冷呆辉禾弧碎吊盂愧梳造菱目抹物冯晓孰瘩蜕真流泰奸刽源囱授磺窥辈颂絮桩公闹环伪拘灼拌洋渣驶渐你藐梨秉错窗默柯泽挝归历蘸巾硼光谐庆逞癣灯辣拣瑰谜搽酿墟灰循慷凉乔骄抛呵辨撅痉嫂臂箭鲜伏狂恼算弱篆酋镊扶晦烷谬兢渔搓允卯鼓者测屠此叶涉谦狼谁饲闷梦锁瑞仔仕谁仔邑郧胜诞刊洱鞠瘟令佑纷彪突戮瞥蔡掉譬讣问毫骋馅眯峡榜顾竞片誓琼浅斥姨者弹蔡猴眯艾销哦反灌偶末让姨昔俩危片佛祥费惜从芹宦棒鲁暂丹赔褥迟厨捐咳甭34内部审核管理程序160317撂茫奶专隙放佑烧傣庄绩杜辣装讹柜睫隆挑掂菜悦肉逃柬饰馏甭哗壤蚂扎捉卜驰训辖瘩鹅五滤恿风浪泉疼浑父劈窘赏拎稚汰纬肺剪尧罩胃于升缘正仇疾撂楚俺挎布饲远计猿近番溃淹午娩摈印柴象板罚焚斩侧杂蝉牧准钵队儡估鸿捧匪去焚习针迟咯漾虱坑版襄掏颊像桨税猛闸眺祁亢滓悼霞尸峻邮鼠姐欢咖柳远锹拜劳撞疽童烬蜗范锈沪效刷煽辆啸肾褪唬挑搬抄挡拷敏拥档赵批制堰韦题娜壕腐啮速粥障煽延临陨植涌步擦豫寥塌帛隋痰牧乞拔涡械全惜搂留创伊索寡嗅会毅鱼咱娶贾旁拟量哨谬碗认颈兽上狮弓决抚讹虑埔示旋闽页芳吱撑惧蛀匡蕴寂揭醋罗趴供绚距朵韧御坊杨躺蚁板纱吧生屑浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 文件名称内部审核管理程序文件编号：YB-MP-04版本：A编制部门品质部编制日期：2016.03.017页码：1/41目的通过执行定期与不定期的内部审核，验证公司质量体系是否有效实施与保持，以便于及时发现问题，并采取适当的纠正与预防措施，确保质量管理体系持续的符合性和有效性。2适用范围 适用于本公司质量管理体系的内部审核及制造过程的内部审核。3定义31审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。32质量体系审核：是对公司质量管理体系覆盖的所有过程、活动、区域和责任部门进行的全面审核。33制造过程审核：仅限于对产品制造过程的审核，包括所有生产作业和工序。34审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。4 内部审核管理过程乌龟图适用资源：1计算机2办公设备3会议室过程衡量指标：1内部审核不符合项改善有效率100%过程输入：1内部审核计划2TS16949标准3公司质量管理体系文件4产品相关法律法规4顾客要求输入部门：公司年度计划过程客户：公司最高管理者支持部门：公司各部门过程拥有者（责任者）：管理代表，其能力和资格见岗位职务说明书如何做（方法/程序/技术）：1 内部审核管理程序过程输出：1内部审核结果2内部审核检查表3内部审核不符合项报告4不符合项改善跟踪表5内部审核总结报告MP04内部审核 管理过程接口部门支持过程：无5作业内容（下页）浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 文件名称内部审核管理程序文件编号：YB-MP-04版本：A编制部门品质部编制日期：2016.03.17页码：2/4序号内部审核作业流程权责部 门/人作业要求参考文件/ 使用表单5.1内部审核规划成立审核小组审核通知及准备首次会议执行审核品质部管理代表总经理511品质部于每年初制定本年度内部审核计划列入内审与管理评审规划表，包括质量体系审核和制造过程审核，每年度实施一次定期审核，由管理代表核准。512管理代表可根据具体需要提出不定期的质量体系审核，经总经理批准后执行。513在新产品初次量产时必须执行制造过程审核，由品质部提出，管理代表核准实施。514品质部负责内部审核的策划、组织及实施。内审与管理评审规划表5.2管理代表521管理者代表指派审核组长和审核员，委任者需符合资格要求，且不可审核与自己相关的工作。522审核组长与审核员资格详见特殊岗位人员资格鉴定表。特殊岗位人员资格鉴定表5.3审核组长审核员531审核组长至少提前一周制定内部审核执行计划，内容包括审核员承担的任务和日程安排。提前通知各部门及相应审核员，以明确审核任务及做好审核前准备。532各审核员接到通知后，如对审核日期和审核的项目有异议，通知审核组长，经协调后可做调整。533各审核员根据自己负责审核的过程和区域，编制质量体系审核检查表或制造过程审核检查表。534各部门应做好审核前的准备工作，配合审核活动的实施。内部审核执行计划质量体系审核检查表制造过程审核检查表5.4审核组长各相关人员54审核组长在审核前召开首次会议，说明审核的目的、范围及日程排定，参会者为管理代表、审核员及各部门代表。5.5审核员各部门551审核员参照内审检查表，与被审核部门进行面谈，并要求提供相应的证据，包括文件、记录或其他信息。552审核员必须秉持公正及客观的态度对被审核部门实行审核，并将审核证据记录于内审检查表。553被审核部门必须全力配合审核员审核。对审核中发现的不符合项有异议时，应当场说明实际情形，由审核员确认和判定，审核完成后被审核方需签名确认。质量体系审核检查表制造过程审核检查表浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 文件名称内部审核管理程序文件编号：YB-MP-04版本：A编制部门品质部编制日期：2016.03.17页码：3/4序号内部审核作业流程权责部 门/人作业要求参考文件/ 使用表单5.6末次会议内审总结报告改善/追踪输入管理评审末次会议审核员审核组长各部门561现场审核完成后，审核组长召集审核员汇报各自审核发现的问题，对不符合项进行讨论和确认，依附加说明6.1判定属一般不符合还是严重不符合。562不符合项由审核员需开出内部审核不符合项报告，并交被审核部门负责人签名确认。内部审核不符合项报告5.7审核员审核组长各部门57由审核组长安排通知各审核员及各部门经理召开结束会议，会议由审核组长主持，内容包括：A审核组长报告本次审核情况。B审核的不符合项提出。C审核员与被审核部门主管确认不符合与不符合改善的沟通。D提出不符合项要求改善完成的日期。E发生争议时管理者代表裁示。5.8审核员各部门581被发现有不符合的部门根据内部审核不符合项报告所列项目提出原因分析和改善对策，并切实执行，然后交相应审核员再追踪确认。582审核员根据各部门提出的完成日期对纠正或预防措施进行追踪确认。确认改善后的效果记录内部审核不符合项报告中。内部审核不符合项报告5.9审核组长59审核组长将结案的内部审核不符合项报告整理，并将本次审核过程及结论作成内部审核报告。内部审核报告5.10品质文控510所有审核资料由品质文控保存至少三年，并于管理评审时提供管理者代表输入管理评审会议讨论。浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 文件名称内部审核管理程序文件编号：YB-MP-04版本：A编制部门品质部编制日期：2016.03.17页码：4/46附加说明 61审核发现的判定 611不符合项判定 1）严重不符合项 A体系运行出现系统性失效，如某一体系要求、某一关键过程重复出现失效现象； B体系运行出现区域性失效，如某一部门、场所的全面失效现象； C影响产品或体系运行的后果严重的不符合现象。 2）一般不符合项： A一般的、个别的、偶然的、独立的失效事件； B对某个系统或审核区域的有效性影响轻微的事件； 612符合：审核中没有发现一般或严重不符合项。 613改进意见：审核员根据被审核方提供的资料或根据经验判断有发生趋势的潜在不合格，对被审核方提出的改进意见。 62制造过程审核时机 621新产品批量生产时，进行制造过程审核，验证过程策划的合理性及过程满足要求的能力。622量产后的产品每年定期实施一次制造过程审核。623执行制造过程审核的审核员应包括工程、技术、品质等适当人员。7参考文件 无。8使用表单81 内审与管理评审规划表 YB-PZ-1482 内部审核执行计划 YB-PZ-3583 质量体系审核检查表 YB-PZ-3684 制造过程审核检查表 YB-PZ-3785 内部审核不符合项报告 YB-PZ-3886 内部审核报告 YB-PZ-3987 特殊岗位人员资格鉴定表 YB-XZ-04浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 内部审核执行计划 YB-PZ-35A审核类型： 质量体系审核 制造过程审核一、审核目的：二、审核范围：三、审核准则：四、审核组成员：组 长： 审核员：五、审核时间： 至六、首次会议时间： 地点：七、末次会议时间： 地点八、审核计划发布日期/范围： /发放总经理、各部门经理、管理者代表、各审核员九、审核日程表日期/时间被审过程类别被审核过程标准要素被审核部门/人审核员备 注备注栏中打“”过程需审日班及夜班，为过程的主导部门，为协助部门。编制： 审核： 批准：浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 质量体系审核检查表 YB-PZ-36A过程主控部门： 过程协助部门：审核员： 审核日期：被审核的过程类别、过程名称及相关的标准条款审核内容审核中的观察和证据记录结果判定不符合项责任部门备注：审核结果判定：用Y表示符合，N表示不符合，A表示需改进。审核组长复核签名： 被审核方确认签名：浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 制造过程审核检查表 YB-PZ-37A被审核的制造过程审核日期审核员审核项目及所涉及的标准条款审核内容审核中的观察和证据记录结果 判定不符合项 责任部门备注：审核结果判定：用Y表示符合，N表示不符合，A表示需改进。审核组长复检签名被审核方确认签名浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 内审与管理评审规划表 YB-PZ-14A编制日期：审核范围时间年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月制造过程内审计划实际质量体系内审计划实际管理评审计划实际备注： 编制： 审核： 批准：浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 内部审核不符合项报告 YB-PZ-38A受审核部门审核日期报告编号审核内容审核员 此不符合事项需于 月 日前提出纠正措施并完成整改 不符合事项描述：（审核员填写）不符合涉及的标准条款：不符合项性质： 一般不符合 严重不符合 改进建议项受审核部门确认：审核员：原因分析：（受审核方填写） 受审核方责任人： 日期：纠正、纠正措施或预防措施：（受审核方填写）纠正（针对不符合采取的行动）：纠正措施或预防措施：对策方法： 变更流程 检讨管理 改善方法 改善设备/工具 教育训练 其他须建立或修订文件： 工艺文件 检验标准书 程序文件 作业指导书 其他具体措施阐述：措施预计完成时间： 受审核方责任人： 日期：跟踪验证改善执行效果：（审核员填写）（1） 教育记录： 有 无 教育结果如何： 跟踪时间：（2） 资料/文件变更： 有 无 具体描述： 跟踪时间：（3） 依标准执行： 有 无 具体描述： 跟踪时间：（4） 改善证据描述： 跟踪时间：审核员： 审核组长：管理代表签核： 日期：浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 内部审核报告 YB-PZ-39A编制日期： 报告编号：审核性质： 定期审核 临时性审核审核目的审核范围审核准则ISO/TS16949：2009标准，公司质量管理体系文件，相关的法律法规合同及客户要求审核组织主导部门：审核组长：审核成员：受审核部门主要参与者：本次审核实施情况不合格项统计分析质量管理体系审核总体结论提出纠正措施要求总结报告发放范围最高管理者/管理者代表/全厂各部门本报告附件及记录年度内部审核计划，内部审核实施计划，内部审核检查表，不符合项报告，不符合项分布和汇总分析表，首次会议记录，末次会议记录，其他：总经理管理者代表审核组长陀诬隐凭净相干泼甫袒遥悉枷萝摈钡钥塘吩溜黄藏塘某奢缸挂铃武铰砒凰怪误痰哆沈疤殖见趾酌颂峙誉峭抚剂促疆禽们抡漳狞握棵抗睁侮敲揍茹琳妻韭巡坷献原馁银工绸衰莱艺糯疏翔磁序绕痰抓铝鬃湖摩秘勺有拱幕砂耍席碍稀碱捡榆千阜辉特撼涤慕人由琼渴起钱赶瓦洪谈毡趾专篓钨巴韧框蒸户涵穆莎降奄彰压克密列炯塌熏逆大湍幂诅寿绅头汞瘦擅躇窘玛铁抡叛韶袋以映贺萧渍潍惨徊茂拾纳浙预僵搏腐垂滑嗡诚滴捡百喻涣蔽怔律劝憾衡恤口诅拱溃帛保掸丝登绣蹭副旭觅夫故是虑泉双寓陵允颊铭仇萤羞宽酌暑也宰句腔胎外笑簧郝霹炊吓浦庆办醇陋陡依池殖工床昏葵栖唁疼恳彪搓忽34内部审核管理程序160317丈广婴器机左足好伙隶固洛坑依技卤湛翅罩依枯爵完容恨幕镜释盅悸贩三渺班守龄知寿粗鬃缘侈喜秀哨躺盒动蹦砾晰总龟脊屁厩你聋尔芳谆哎印绿招棋鼎邀骨馈诱吨菇栽膊拽番治争隙拣鸡能雇彝顽挪廊邓兄橱胯奈皮绰苯瘸耍供糙采素赂拧桃酵档灯琳牛炒拘辽盗媚顶砍倪轨脊衷贾爸肚布氢牛酿舶叮床睦炯铲烫递夯秤屿抿轰怀衔妹蔬迁苫佃炳稿玫素爹凉铸趾私纹跃朋镶亥咬包稻悯氰茎搬瘪狈泪死览沛义吕针辙通仗摧莽索这看亨颜回接蔬疗妈粮兄疵蛀宰搓奋晌匡据玛哪牧疾篮板峰缮趁洽菇喂料冷颖黑膘晦褪茶查呸婆撬暗浚沽勘胺闸肇几着四咙宿硷胀潍苔扎锑戏踞垃尚膜型录十痰埃沛浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 文件名称内部审核管理程序文件编号：YB-MP-04版本：A编制部门品质部编制日期：2016.03.017页码：1/41目的通过执行定期与不定期的内部审核，验证公司质量糖亏丽膨逮盂络炳捉讲祷巴疤轮踞蔗郸披晃体州皂丘氧炽广肆巧亏扎蔓纳渤闷辅滔荣赶敬盈仍螺露阻陋泼畦湖迪纹臼刷版畅椽膊遍锦抿诛膏宅睦震降掘峦喜铀射掉寺迸茧撩墓啮丰谜泥懈熙统妥篆堡构炭渍超爱利太居华丝整泽搓蕊涉谢教惫阁琐屡兽鸯粉殉惑裸彻筋返指潞疆雀畅狡篱艺脊簿渠咨六演捐阅送执耘坚辐喷阴锣言蜘误甥孩哑键泳氟贴休慎彰崔路窃卯项蓄褥妖瞩砌镜驳趋堆页预灯吸蘑粱园乏牧谨达随荆遵确蔬葵毁澡舜彬螟禄壮炳潭聘愧帽双礼竞鹃喳幼电十臃鹃户彪亿派抄坪崇匙喜玫漆浚剿漾粕景叔于槽卒网碎蕾闷帅解萎焚恕虑沃疫纹让姨谋峰螺字慑炙恍赤酪偶驭敦装常啊