研发中心改善计划.ppt

IMPROVE PLAN 2014研发中心改善计划研发中心改善计划内内容容提提要要定岗定员定岗定员 精减人手精减人手工作细化量化工作细化量化 提升工作效率提升工作效率保护知识产权保护知识产权 迫在眉睫迫在眉睫设计变更设计变更 工艺材料工艺材料改善小组改善小组 达成目标达成目标 此架构图最大的看点是：此架构图最大的看点是：(定岗定员定岗定员 精减人手精减人手)1.将将BOM组、包装组、样板组组、包装组、样板组 独立出来，由于此部分的人没有独立出来，由于此部分的人没有 明确分工，效率不高；明确分工，效率不高；2.按研发任务来定人员数量按研发任务来定人员数量，而不是按人员来分配事情。，而不是按人员来分配事情。从整个研发中心来讲，重点是分两大部分：从整个研发中心来讲，重点是分两大部分：u 胶囊咖啡机胶囊咖啡机-公司的发展重点，资源优先公司的发展重点，资源优先 (建议发展亿龙品牌的胶囊机，打开国内市建议发展亿龙品牌的胶囊机，打开国内市 场，做场，做CAFFITA/TCHIBO的的OEM只是权宜之只是权宜之 计，合同品质条款过于严苛计，合同品质条款过于严苛)u 非胶囊咖啡机非胶囊咖啡机-打造自我品牌，集中优势打造自我品牌，集中优势 (低压咖啡机低压咖啡机/粉包机粉包机/茶叶咖啡机市场较大，茶叶咖啡机市场较大，建议做自主品牌，做建议做自主品牌，做HB/ELECTROLUX/AEG 的的OEM不是长久之计不是长久之计)一、一、序号序号产产品型号品型号产产品名称品名称目目标标客客户户一、胶囊机一、胶囊机类类1CJ-263E胶囊机胶囊机CAFFITALY2CJ-263F胶囊机胶囊机TCHIBO3CJ-263G胶囊机胶囊机CAFFITALY4CJ-265胶囊机胶囊机CAFFITALY5CJ-266胶囊机胶囊机CAFFITALY6CJ-267胶囊机胶囊机CAFFITALY7CJ-268胶囊机胶囊机CAFFITALY8CJ-270胶囊机胶囊机TCHIBO9CJ-271胶囊机胶囊机ETERNAL10CJ-272胶囊机胶囊机ETERNAL二、非胶囊机二、非胶囊机类类11CJ-262泵压泵压式咖啡机式咖啡机ETERNAL12CJ-280高低高低压压咖啡机咖啡机TWINBIRD13CJ-281K-Cup低低压压咖啡机咖啡机KRUPS14CJ-282WMF咖啡粉包机咖啡粉包机ETERNAL15CJ-283茶叶茶叶/咖啡机咖啡机ETERNAL16CJ-285泡茶机泡茶机ETERNAL17CJ-634C滴漏咖啡机滴漏咖啡机ELECTROLUX18CJ-286智能腕表智能腕表政府政府项项目目19LM-780新奶泡机新奶泡机AEG20CJ-235C新奶泡机新奶泡机ETERNAL21CJ-245C新奶泡机新奶泡机ETERNAL22CJ-710煮煮饭饭机机ETERNAL1.1研发部研发部2014新品开发计划新品开发计划（共（共22个新产品）个新产品）1.2产品分配明细产品分配明细(按开发计划按开发计划22个新产品进行分配，每人个新产品进行分配，每人2个新品，所以个新品，所以11个工程师足够个工程师足够)新产品分配新产品分配开发一部陈学明开发二部张嘉诚开发三部Gulshan开发五部吴启义开发六部符坚开发七部徐增龙CJ-263B李合/助工CJ-263F叶嘉豪/助工CJ-263E叶家骥/项工手动咖啡机许鹏飞/项工CJ-267傅兰光/高工CJ-265冯身彪/高工A84/智能表叶国泳/助工CJ-659/955王四化/项工CJ-833/665邓赛军/项工LM-230/235吴雄/项工LM-760/322杜焕喜/助工CJ-263A/DCJ-268何明/助工CJ-262/A73禤伟恒/助工CJ-266程鹏瑞/项工CJ-270易湘志LD-4100蓝晖/助工电子项目部朱伟峰CJ-263/265陈宝星K-Cup/955苏福庆CJ-262/634区校英CJ-266/267温文理K-Cup/634林谦忠/项工1.3新组织架构新组织架构(定编定编40人，可优化人，可优化14人人)研发总监研发总监曾伟业曾伟业开发一部开发一部高级经理高级经理姚海有姚海有开发二部开发二部高级经理高级经理阮锦华阮锦华手板组手板组欧俊宏欧俊宏包装组包装组样板组样板组BOM组组李嘉怡李嘉怡项目经理项目经理陈学明陈学明项目主管项目主管张嘉诚张嘉诚项目高工项目高工Gulshan项目经理项目经理符坚符坚项目经理项目经理吴启义吴启义项目主管项目主管徐增龙徐增龙电子三部电子三部高级经理高级经理朱伟峰朱伟峰电子一组陈宝星电子二组苏福庆助工温文理助工张冠航技术员何健彬助工张奇电子三组区校英工程师毛林工程师薛家驹助工李合助工叶嘉豪工程师叶家骥工程师许鹏飞高工傅兰光高工冯身彪工程师王四化工程师邓赛军工程师叶国泳工程师吴雄助工杜焕喜工程师程鹏瑞工程师易湘志助工蓝晖助工禤伟恒管理员林显志师傅谭嘉印管理员杨宝珠助理叶爱英技术员何建平管理员李凤玲储干钟文涛储干廖子明助工何明技术员蔡光显报价员/文员麦楚霞工程师林谦忠二、二、一切以数据说话一切以数据说话，预防随意性，所有人员实行量化，预防随意性，所有人员实行量化 指标，最终提升工作效率指标，最终提升工作效率2.1研发部门研发部门2014绩效绩效KPI指标指标（共共5个指标）个指标）序号序号权权重重指指标标内容内容目目标值标值计计算方法算方法1部部门门KPI占占50%部部门预门预算算30%(实际实际-计计划划)/计计划划开开发发数量数量21个个N/A中央中央图库图库90%(实际实际-计计划划)/计计划划项项目目进进度度95%(实际实际-计计划划)/计计划划降低成本降低成本90%(改善后改善后-改善前改善前)/改善前改善前2公司公司KPI占占30%部部门门沟通沟通30分分技技术术支援支援30分分试产试产品品质质合格率合格率40分分3上司上司评评分分占占20%新品开新品开发发成功率成功率30分分成本降低达成率成本降低达成率40分分生生产产改善达成率改善达成率30分分2.2研发部人员研发部人员2014绩效绩效KPI指标指标（共共5个指标）个指标）序号序号指指标标内容内容指指标值标值占比占比计计算方法算方法权权重重1新新产产品品评评估估技技术规术规格格10%按工按工资资10-15%分配分配额额度，得分度，得分多少比例，多少比例，则奖则奖金金为为多少。多少。15%技技术术方案方案20%原理原理图图10%产产品品报报价价30%外外观观/功能手板功能手板30%2项项目立目立项项DFMEA报报告告25%10%模具模具费费用用20%材料材料费费用用15%人工人工费费用用20%手板手板测试报测试报告告20%3结结构构设计设计3D图图25%20%2D图图20%爆炸爆炸图图15%标标准准BOM20%模具清模具清单单20%4工程工程试试装装模具模具试试模模25%15%尺寸尺寸报报告告20%改模次数改模次数25%样样品品组组装装20%样样品品测试测试10%5生生产试产试制制PFMEA报报告告20%25%受控受控BOM10%试产试产跟跟进进25%改良改良报报告告30%安安规测试规测试15%2.3实际例子实际例子(此案例数据仅作举例说明，不作为真实的考核依据此案例数据仅作举例说明，不作为真实的考核依据)最新案例最新案例F 部门预算一览表年份部门预算(万元)工资预算(万元)研发预算(万元)绩效奖金(万元)研发比例%工资比例%绩效比例%实际结算(万元)超出比例%研发目标%201010805205501050.93%48.15%0.93%11304.63%70%20111100391700963.64%35.55%0.82%122010.91%75%201211503897501165.22%33.83%0.96%132515.22%78%201312003888001266.67%32.33%1.00%12605.00%79%201412303688501269.11%29.92%0.98%13509.76%80%部门预算要纳入部门考核指标，由财务部监督部门预算要纳入部门考核指标，由财务部监督执执 行，部门总监要做好细化的安排，如下表所示。行，部门总监要做好细化的安排，如下表所示。此表数据为参考数据，需要授权财务才能提供。此表数据为参考数据，需要授权财务才能提供。Q 通过此图，首要目标是通过此图，首要目标是提高研发费用比例，降低提高研发费用比例，降低/优化人员比例优化人员比例Q 最大程度利用资源，最大程度利用资源，将有限的费用更好地为研发服务将有限的费用更好地为研发服务显然，每年的显然，每年的BOM完成率离目标还有完成率离目标还有一定的差距。一定的差距。目前进度达成率较目前进度达成率较低，与目标值还有低，与目标值还有很大的差距。很大的差距。图纸是公司重要的资产与价值图纸是公司重要的资产与价值，尊重，尊重21年的积累与心年的积累与心 血，但是现在，当我们要重开一套新模时，我们可能血，但是现在，当我们要重开一套新模时，我们可能 会发现，所有的资料都不准确，板不对图、模具与实会发现，所有的资料都不准确，板不对图、模具与实 物不配。当务之急是要对知识产权作严格的保护与整物不配。当务之急是要对知识产权作严格的保护与整 理，它的重要性怎样说都不为过。理，它的重要性怎样说都不为过。一名专业的、强势的研发总监，是能够担此重任的。一名专业的、强势的研发总监，是能够担此重任的。统筹各开发小组的成员按计划、排进度推动达成，请统筹各开发小组的成员按计划、排进度推动达成，请 查看我的计划表。查看我的计划表。三、完善中央图库三、完善中央图库产品资料归档评估组别产品归档数量(个)完成归档(个)进度准时(个)进度延误(个)完成比例%进度达成率%目标值%周期计划完成时间开发一部1528713.33%53.33%95.00%60天2014.5.15开发二部1739817.65%52.94%96.00%60天2014.5.15开发三部1023720.00%30.00%97.00%50天2014.5.10开发五部21361514.29%28.57%98.00%70天2014.5.25开发六部35572814.29%20.00%98.00%80天2014.6.10开发七部25571820.00%28.00%98.00%75天2014.6.5电子项目123351182.44%4.07%98.00%90天2014.7.10资料归档达成率资料归档达成率不到不到50%，需要，需要加强管控。加强管控。J降成本的例会，尤其是降成本的例会，尤其是跨部门的跨部门的“成本小组成本小组”的成的成立，才能起到立，才能起到“立杆见影立杆见影”的效果。的效果。J核心是从：核心是从：设计变更设计变更与与工艺材料工艺材料两方面着手两方面着手四、检讨成本降低四、检讨成本降低J目前的实际情况：对生产的支援较少目前的实际情况：对生产的支援较少，与生产部门，与生产部门合作不多，研发中心起不到核心的技术导向作用。合作不多，研发中心起不到核心的技术导向作用。作为部门负责人，无论从技术上、管理上、还是人作为部门负责人，无论从技术上、管理上、还是人际关系的沟通上，都是不具备资质的。际关系的沟通上，都是不具备资质的。J正确的做法是：正确的做法是：成立改善小组成立改善小组，总监亲任改善小组，总监亲任改善小组组长，发挥领导作用。组长，发挥领导作用。推动改善提案推动改善提案，每周主导与生产的跨部门会议。，每周主导与生产的跨部门会议。检讨进度、基于事实的决策方法。检讨进度、基于事实的决策方法。效果验证效果验证：运用强有力的推动，过程统计的方：运用强有力的推动，过程统计的方法，持续改善，达到最终效果。法，持续改善，达到最终效果。五、技术支援生产五、技术支援生产此课件下载可自行编辑修改，供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！