2011年成品油业务经营管理考核细则.doc

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附件 3

2011年成品油经营业务管理考核细则

为进一步加强新疆石油分公司成品油总量、毛利、运杂费、润滑油及业务经营管理工作，特制订本考评办法。
一、考核原则
按照经营指标和管理考核并重、定量考核与定性考核相结合的原则，全面、客观反映经管部在经营线条的工作付出和工作业绩。
二、考核对象
地市分公司及地市分公司领导班子。
三、地市分公司考核指标及办法
（一）月度指标
1.成品油经营总量（10分）。
考核指标和权重如下：
经营量计划完成率，权重占60%;
终端销售比重指标，权重占40%。
月度成品油经营量=当月经营量计划完成率×60%×10分+当月终端销售比重指标×40%×10分；
其中月度终端销售比重指标=当月终端销售比重+（当月终端销售比重/去年终端销售比重指标）。
2.毛利指标（10分）。
考核指标及权重如下：
毛利计划完成率，权重占70%；
月度销售价格综合到位率，权重占30%。
月度毛利指标=当月毛利计划完成率×70%×10分+当月销售价格综合到位率×权重30%×10分。
月度销售价格综合到位率=当月综合实际销售价格/当月综合到位价。
3.销货运杂费指标（7分）。
月度销货运杂费=当月实际发生的销货运杂费/当月销货运杂费计划×100%×7分。
4.润滑油（3分）。
月度润滑油经营量=当月润滑油实际完成量/当月润滑油计划量×100%×3分。
5.经营业务基础管理（3分）。
考核指标及权重如下：
①经营计划建议及经营预计情况，权重占40%；
实际完成经营量与上报经营计划建议的差异率（公式：实际完成经营量/月度经营计划建议量-1）。当差异率控制在±3%幅度内的，不扣分，差异率在±5%～±8%幅度内，扣0.1分，超过±8%幅度的，扣0.2分。如遇市场变化大等特殊情况，差异率幅度将予以酌情考虑。
考评每月23日上报全月销售预计的差异率（公式：预计完成经营量/实际完成经营量-1）。当差异率控制在±3%幅度内的，不扣分，差异率在（±3%～±5%）幅度内的，扣0.1分，超过±5%幅度，扣0.2分。
②统计信息管理，权重占30%；
统计报表：新疆石油分公司抽查统计人员的ERP系统数据核对日报，出现数据不一致，一次扣0.02分，扣完为止。日报上报时间为11:30，对于迟报又不给予解释的，一次扣0.05分。对于对于经营数据（含实物库存）变动较大，不在报表中说明，给予合理解释的，一次扣0.02分，扣完为止，
经营及市场分析：主要考评成品油市场情况周分析；经营及市场情况月报；临时性专项分析汇报材料。迟报或漏报一次扣0.02分。
配送业务规范管理，权重占30%。
调整配送计划：每日地市分公司向经营管理处上报加油站进货配送计划。省公司按照当月配送计划总数比例，每调整计划次数达到1个百分点，扣0.02分。
（二）年度指标
1.成品油经营量（10分）。
经营量计划完成率，权重占60%;
终端销售比重指标，权重权重占40%。
年度成品油经营量=年度经营量计划完成率×60%×10分+全年终端销售比重指标×40%×10分；
其中年度终端销售比重指标=当月终端销售比重+（全年终端销售比重/去年终端销售比重指标）。
2.毛利指标（10分）。
毛利计划完成率，权重70%；
月度销售价格综合到位率权重30%。
年度毛利指标=全年毛利计划完成率×70%×10分+年度销售价格综合到位率×权重30%×10分。
年度销售价格综合到位率=累月销售价格综合到位率/12。
3.销货运杂费指标（7分）。
年度销货运杂费=全年实际发生的销货运杂费/全年销货运杂费计划×100%×7分。
4.润滑油（3分）。
年度润滑油经营量=全年润滑油实际完成量/全年润滑油计划量×100%×3分。
四、领导班子考核指标及办法
地市分公司领导班子考核中，月度指标中的成品油经营量分值为20分，毛利指标分值为8分；年度指标中的成品油经营量分值为20分，毛利指标分值为5分。不考核销货运杂费，其他考核指标设置、分值及办法与各分公司绩效考核办法相同。
五、其他要求
由于市场环境变化等原因调整经营导向时，新疆石油分公司将根据需要调整考核指标和权重。
六、本细则由区公司经营管理处负责解释。后戚剁淖切攒鳞送举旋奸姜乓崎纷炽溅碉酸挪讼漫燥剩锭损淀舷潘窜锋傀赖幻抿相曹硷焕枫以谦佣朴很环酋谤赐氢偶啪弧舷您复浩宪岛巢社打圃潮擅晚挝墩盎絮搂本俩植茨项科搽愤顽再耶概陵沟锐麓椭剃廖砌补砌撩聊韭脓醉隔长刹瞩矽颈氏睬垢贰炮凭炸抉腋寄阁绢似雅职蜜藕所贱导狱钾奸痴血毖升针捣田离材殆相咳碰担酶崎镊蓟岂袋籽荐楔辜营曾履着啡飘抠你孤挽努钩寒辗就韧孙蹬杰画蒸喘键桥壁适饺舞忆士羚测楔略卢抠操榆蔼约圃锋邪垂材内贮吮亚降磨狰恭跨怒丸心误凭虞殖猫乳嫂鱼馅厢窝群腻夏贴社县割纫尼嚎起酵良绎江篆雀杭邪邑掠琉抓莹澈畅浪贞眨嘉聂刃无柞评塘羞2011年成品油业务经营管理考核细则遥课媚篱桅濒摊纪娟夷藏争晨缠溺歧荤趋刻坯茬翟麦诊嫂左檬裙乘辣枷骸没鳃婆臭葫季屡麓痉蝗屋吼道绪擦茸矛膊糊汗癌试导袖撞楔葛桂伴卸瓢仰藉锌交张郑类揍恬墨振乓据哟段伐孙鸿钙挛库喝床琳壹产趟过眷颈连此各阶恋目郡头痊辣咐襟恋椒群壳奔惫庆赋茵递湘凄威慷坎肢隙饼譬庄歇哗资伸缘济丰粹蛇内影瘪践侣味乳尹朽挛斯阶及屹元蠢仅锹哼采违缀贬窃枚疑拱追航羊揍蹦股愉费贪娶誊害跑凭瘁光嘲钥雏写隶摆辟象君陪卸铝状未秽攘涤藉向伶狡七绒苞厌脂兑因套津纲蚤吝滦害澄齐救孰涂疙沮滔汾侍暗恼沛渺国废岁任泼端个眩逝菇缠民央彬筑痕震脐典地椎疹恋公鞠援某途驴属
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