生产管制流程.do.doc

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1.目的：
为确保客户订单能保质、保量、按时完成生产，并能按计划进行排产， 以能如期按计划进行生产，以及跟催入库及出库。
2.适用范围：
本规范适用于各个部门及车间。
3.权责单位：
本文件制定、修订、废止权责单位为生管，审核权责为副总经理，核准权责为总经理，各部门为权责使用单位。
4.名词定义：
略
5.作业说明：
5.1 一般订单接收与管理：
5.1.1 单件5天至7天交期的订单、批量7天至10天交期的订单为一般订单。
5.1.2 生管在接收由业务转发的《业务订单通知单》后，确认订单图纸的品名规格、数量和交期，根据车间加工现况，两小时内确定出订单的交期，并回复给业务。
5.2 急件订单接收与管理：
5.2.1 单件1天至3天交期的订单，批量3天至5天交期的订单为急件订单。
5.2.2 生管根据工序排定最快加工时间，半小时内确定出交期后回复业务。
5.3 零件加工工序编排：
5.3.1 生管对已下单的零件图纸进行加工工序编排，填写《作业指导书》，在图纸上盖“受控”章，并在图纸后面附上《自主检查记录表》。
5.3.2 公司内部订单已经排满，无法再完成后下订单之交期时，退给业务处理。
5.4 零件材料请购：
5.4.1 生产部门主管对生产常需材料（如：快丝/慢丝加工备料）进行一定数量的备库，以应付急件生产。
5.4.2 生管根据零件材料尺寸，大件填写《采购申请单》；并跟催采购，确保材料按时到车间，由前道部负责验收领用，小件（如可线割下料）则直接投单生产。
6. 订单图纸分类及签收：
6.6.1生管将编排好工序的图纸按一般订单和急件订单，急件装入不同颜色的文件袋，红色为特急件，黄色为急件，其余为一般。批量订单在每张《作业指导书》左上角编写英文字母代码，以便区分。
6.62 根据订单生产工序投放到各部门（第一道工序为订单接收单位）, 并在《订单图纸签收表》上签收，生管于第二天09：00前将当天已下订单复印件发放到各部门。
7. 订单生产：
7.7.1各部门根据订单，在《作业指导书》上填写预估工时，审查图纸，及时安排生产，按颜色区分先后， 红色（特急件）优先，黄色（急件）其次，再安排其他订单。
7.7.2 工序较多和加工时间较长的零件要先安排，以避免加工中出现异常而延误整批交期。出现异常时班清班接，夜班异常由白班及时处理。
7.7.3 各部门之间零件转接都需详细记录在《转接记录单》上，生管于每天上午10：00将前天《转接记录单》的复印件收集，跟催订单进程。
7.7.4 转接时填写部门代码：前道部“M”；磨床部“G”；电加部“W/E”；品保部“QC”。
7.7.5 生产中出现异常，不能按交期完成，部门主管要及时通知生管，生管接到信息后及时告知业务，并排出应急措施。
7.7.6 热处理由后勤部每天晚20：00送出，第二天下午15：00前取回，前道部跟催，填写《外协处理加工单》。
7.7.7 铝件阳极/零件电镀由生产经理安排后勤部负责送出和取回，品保部跟催，填写《外协处理加工单》。
8. 品检及入库
8.8.1 各部门应将已完工序之零件及时送品保，品保清点数量并签收。
8..8.2品保将已完工之零件进行全检，合格品包装入库，NG品填写《加工异常处理记录表》，进行异常处理流程。
9. 作业流程

成品入库
品检
投单生产
物料请购及跟催
工序编排
订单确认
业务订单
生产管制流程图
《业务通知单》

NG

前
道
部
电
加
部
磨
床
部
《作业指导书》
《自主检查表》

NG 《采购申请单》

《订单图纸签收表》

《转接记录单》

NG
《品质检查记录表》
《加工异常处理记录表》

10.相关文件，参考文件：
10.1《文件控制程序》
10.2《采购控制程序》
10.3《业务控制程序》
10.4《品保控制程序》
11.相关表单：
11.1《业务通知单》
11.2《作业指导书》
11.3《自主检查表》
11.4《采购申请单》
11.5《订单图纸签收表》
11.6《转接记录单》
11.7《品质检查记录表》
11.8《加工异常处理记录表》

版本
修訂紀錄
修訂日期
版本
修訂紀錄
修訂日期
1

2

核准
審核
編撰者
機密等級

口限閱 口一般
限閱人員：
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