工程竣工结算资料要求及建设工程竣工结算审计流程图.doc

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工程竣工结算资料要求
一、竣工结算资料要求：竣工资料应为已备案完毕的完整资料，结算资料提交后无特殊情况不得补充资料；施工单位对所提供的竣工结算资料真实性、完整性及有效性应作出书面承诺并对此负责。
二、竣工结算资料报送套数：提供完整的竣工结算资料一式二套（其中竣工结算书一式三套）。
三、竣工结算资料内容：
1、施工合同及附件、协议书
2、补充协议(若有)
3、中标(中选)通知书
4、施工企业规费计取标准
5、建设项目安全文明施工评价得分及措施费费率核定表
6、图纸会审纪要（签字盖章手续齐全且清楚）
7、开、竣工报告及工期延期联系单（签字盖章手续齐全且清楚）
8、竣工验收记录（签字盖章手续齐全且清楚）
9、招标文件及招标工程量清单及电子盘、招标答疑纪要、招标补遗
10、投标文件商务标及电子盘
11、投标文件技术标
12、承包人编制的结算书及电子盘（盖承包人公章和造价编制人员资格章，并由建设单位签字同意送审，共叁套）
13、地勘报告
14、施工图及电子盘（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm×210mm）

15、承包方、发包方、监理方按规定签字认可的竣工图纸（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm×210mm）
16、经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案（签字盖章齐全且清楚）
17、原始地貌标高抄测记录
18、材料、设备认质核价单（需有连续编号，签字盖章齐全且清楚）
19、设计变更单、技术核定单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备）
20、现场签证单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚，附件完备）
21、甲供材料(设备)收货验收签收单
22、隐蔽工程验收记录（签字盖章手续齐全且清楚）
23、吊装工程记录、安装工程调试记录、调试报告（签字盖章手续齐全且清楚）
24、与工程结算有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等”
25、建设单位付款情况表（附进度支付审核报表封面）
26、各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认文件
27、结算资料报送承诺书
28、其他有关影响工程造价、工期等资料
29、移交资料签收表(一式三份)
四、资料组卷装订要求：
1、组卷要求：第三条中的1—8项装订为一卷，第9、10、11、12项分别装订为一卷，13—14项装订为一卷，15、16项分别装订为一卷，17—21装订为一卷， 22—27项装订为一卷，29项单页。依据资料的多少可适当增减分卷数。
2、装订要求：所有组卷均应左侧胶装，采用A4幅面并附卷内目录，第一卷内附分卷总目录。
五、其它要求：
1、电子文档中结算书应有专业软件格式和Excel格式、图纸为CAD格式。
2、每项工程的结算书分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，包括图纸会审记录、设计变更、技术核定单、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。新组价的清单计价项目必须提供单价分析表。
3、  竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、技术核定单、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用在结算时发包人有权不予考虑。
4、设计变更单、技术核定单、签证单、材料(设备)认价单等应分土建、安装专业整理装订。
5、甲供材料收货验收签收单上有施工单位、材料供货单位、监理单位、发包人代表签字和单位盖章确认。
6、对于送审资料为复印件部分，建设单位基建管理部门均应盖章，作为加强资料有效性的依据。
7、结算书电子文档应有专业软件格式和Excel格式、图纸为CAD格式

建设工程竣工结算审计流程图
工程管理部门组织相关部门进行工程验收,备齐送审资料
工程管理部门对施工单位编制的工程结算资料进行初审

退回施工单位修改重做或工程管理部门修改纠正
工程管理部门初审后将全部资料送交财务科，同时以书面形式提交初审过程中发现的问题。
财务科（社会中介机构）审计人员检查送交资料是否齐全,是否符合要求
由工程管理部门补充完善
由审计人员登记接收
工程管理部门凭审计报告和审计报告单办理财务结算
社会中介机构在规定时间内实施审计、工程管理部门配合
社会中介机构出具审计征求意见稿，征求各方意见，在各方同意后再出具审计报告和开审计报告单

工程管理部门签字领取审计报告、审计报告单和送审资料
审计报告留底、登记、存档和归档
不符合
符 合
初审不通过
初审通过

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