德州和美华传奇公司原料保管岗位工作标准及作业流程.doc

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德州和美华传奇饲料有限公司
原料保管岗位工作标准及作业流程

一、原料入库标准：
1、入库前准备工作：安排仓位及堆码方式。根据库容及原料吨位选择卸货场地，确定如何码放。
2、据采购部开具的原料入库验收通知单，确定是不是公司的订货，确认供应商全称、数量、件数，每袋多少公斤，是否要求是标准包，索要发货清单，有没有地磅单。
3、通知品管到现场检验，感官检验不合格通知采购部，由采购部人员通知供应商扣款或退货事宜。
4 、感官检验合格者，原则上必须过磅，若是标包须进行抽检，卸货时保管、品管须全程监控，保管必须要求搬运工码放整齐，禁止野蛮卸货，卸完后交代司机盖好蓬布，洒落的原料应及时装好并清扫场地。卸货过程中随时关注原料质量，如有问题及时上报品管。卸货时垛位要求整齐、安全，袋口朝里；堆码时，垛位离门、窗至少60cm，垛型横平竖直，落地料和车上的洒落原料及时清扫并过筛装袋
5 、卸完货后再次复核数量，若数量不符，第一时间通知采购，由采购部通知供应商扣款或退货事宜。若无异常，及时办理入库手续，开具入库单，填写供应商全称、规格、单位、入库数量、平均包重等。同时须有原料保管员、品管员、交货人签字确定（需要进一步检测的原料，品管员检测合格后签字确定）。
6、 原料堆放后先挂待检牌（黄牌），经品管检验合格后，品管出具原料使用通知单（绿牌），若不合格，则挂禁用牌（红牌）。
7 、及时登记帐簿（含手工帐、电脑帐及垛位卡），
二、原料出库标准
（一）、生产领用作业标准
1、领料前要求生产工人对电子称和磅称进行校对，并查看有无相关人员签字，若无签字，停止领料。遵循先进先出的原则，由公司指定的领料人根据“领料单”进行领料，领用人在领料单上签字；大料每天领料前盘点，领料时按领料单品种、数量，并根据原料标袋领取包数，领料后核实库存，最后在领料单上签字并填写垛位卡。领取小料按领料单上的实数领取，每天及时核实库存。及时对出库数和库存数进行复核，并填写垛位卡，同时开具领料单，并让带班长签字。
2、检查所使用的原料有无感官异常情况，若有及时向品管汇报，再由品管人员向主管汇报。
3、关注产品出品率（投入与产出比），随时核对原料出库数与成品入库数、包装袋出库数是否符合本公司相关规定。
4、领料后及时清扫洒落的原料，领完原料后第一时间查验包装袋是否按要求封口，若封口不符规定，则及时督促相关人员封口，并摆放整齐。
5、领料时要注意安全，并严格遵循先进先出的原则。原料使用时要逐层使用，不得中间抽包或随机抽包使用，使用过程中随时关注原料质量，发现问题及时上报。
6、及时登记手工帐、电脑帐、垛位卡。领料单次日9：00前传递到财务。
7、严格标签、包装、碳带、不干胶标签的入库，出库及领用的程序。与原料入库、出库、领用的程序相同。
（二）、销售出库作业标准
1、提货人（司机）凭销管开具的和美华原料提货单中的红色提货单到保管办公室，交予原料保管。
2、原料保管拿到单据后，先确认是否是和美华的提货单，是否是红色的保管联提货单，如有一项不符，都不予发货。
3、再看提货单上是否有财务盖的章，确认是否有开票人及出纳的签字，如签字手续齐全方可进行以下事宜。
4、发货前先看发货的品种库里是否有相应的品种、规格和数量，若无的情况下，要与销管及时沟通，共同解决问题；若有，则检查该发货车辆是否有避雨设施，车厢是否干净无污染及无影响货物清洁和完整的物件，以上的条件都满足的情况下才可发货，否则不予发货。
5、然后找搬运工人装车，装车人员要快速反应、马上行动。保管要及时告知提货人（司机）库房位置及垛位码放的位置，以便于确定停车的位置。如一辆车上装多家客户的货物，在发货前应先与提货人（司机）沟通接货人的先后顺序，并确认装车的先后顺序及沟通是否用标识或废袋子隔离，以便于提货人（司机）分辨。然后保管要再与提货人（司机）沟通车上的码放位置和高度，确定后再通知装车人员。之后则提货人（司机）与保管员核实品种、规格、数量，提货人（司机）与保管确认剩余数量后，方可装车，以免造成提货人（司机）对品种、规格、数量的质疑，装车时要明确的告诉装车人员装的品种、规格、数量，垛位发剩的数量及位置，发货时保管要跟踪发货垛位，确保装车人员装车数量的准确无误，库里挂红牌的货物（品管检验品质有问题的货物），则不予发出，发的货物必须是品管保证品质无误的才可发货。在发货时要严格按照先进先出的原则发放，袋皮是否有破损，如有要及时更换，确保提货人对货物的满意。发完货后，要让提货人（司机）签字确认，保管员也要签字确认。
6、如有多辆车来提货时，要耐心做好沟通工作，在保证先来先装的原则下，让每位客户都满意。
（三）报废出库作业标准
1、由品管员拿出书面的处理报告（详细陈述报废的原因以及责任的界定等要素），上传给基地总经理、财务经理、总经理签字。再视金额大小和授权范围，确定是否上报总部，经相关人员批准后由保管人员开具出库单确定出库，填写报废的品名、数量、报废的原因等，报废的出库单需由总经理及品管签字确认方可执行报废。
2、如因受潮或淋雨等其它原因造成原料暂不能用的情况下，根据处理报告的指示做出相应的处理后，需经品管检测合格后，下达使用通知单(必须有基地总经理签字、品管签字），方可使用。
三、报表标准
1、报表种类分日报表（每天的8：00之前）、月报表、临时报表。
2、每天8：00之前要把当天早上的库存日报表报到采购处，以便于采购确定库存；月报表（每月的29号8：00前）上报基地总经理和财务。临时报表按相关部门的要求报送给需要报表的人员。
3、原料报表要求：每天核对每个品种的出库数量，保证与成品保管的入库数量一致。如入库数量不符，则要查看生产任务单是否有没生产或忘记入库的，再查看退库，要及时的查找原因，加以改善。
4、以上都无误后，在原料报表上签字确认。财务经理与原料保管一同到原料库核对每个品种的库存数量，核实财务报表数量是否与原料报表一致。
5、原料生产损耗控制在千分之三以内。
6、及时上报超期原料，保证成品的质量稳定。
7、报表的格式
品名
上日库存
本日入库
本日出库
本日结存
安全
库存
生产
日期
可用天数
采购
移入
生产
销售
移出

四、仓库管理标准
（1）、仓位规划
A 、小料区：贵重物品及多维，进小料库。同一品种不同批次分开堆放，多维与微量元素分开堆放，。药物添加剂分区域集中摆放，原料摆放离墙10cm。
B 、大料区：按数量多少合理安排库存区域，大宗物品单独归类，垛位间隙不得少于60cm。
（2）、垛位码放原则
①、根据数量合理安排区域，所有原料离门1m，否则所造成的一切损失由保管员负责。
②、垛位与垛位之间距离1m，要求垛位横竖成直线。
③、耗用量大的原料集中堆放一边，数量少的靠近成品区堆放，不按要求每次罚款100元。
④、包装物靠近成品区堆放。分品种分规格堆放，包装物间留有10cm的距离，并用彩条布盖好。
⑤、废品区：将所有废旧包装物分类整理分类摆放；建立废旧包装物台帐；废旧包装物20天处理一次，价格须经财务经理批准；废品包装袋要相对整齐。
（3）、垛位卡管理：
①、原料低于五层的，垛位卡直接置于垛顶。
②、5层以上的垛位卡应置于第六层上。
③、禁止将垛位卡置于地上。
④、及时准确填写物资管理卡，注明每层数量。
⑤、每月必须更换一次，并将更换的物资管理交于财务。
（4）、质量管理：
①、容易受潮的原料必须上架
②、随时检查仓库是否漏雨，做好防火、防电、防潮、防雨、防盗、防鼠、防霉变等“七防”工作，确保原料安全。

③、检查是否有破包、发霉、发热、结块等异常现象。看是否存在添加剂等小料包装破损、原料霉变、结块等现象，并及时上报生产班长、品管及基地总经理，采取相应的整改措施。定期对原料进行抽检，及时开窗通风，必要时进行倒垛，避免垛底过大不通风而造成霉垛。
④、高度关注原料保质期，接近保质期15天的必须上报品管和基地总经理，再由品管和基地总经理拿出具体处理方案（无生产日期的以入库45天为限）。
⑤、保管员及时将仓库异常情况上报品管和基地总经理，再由品管和基地总经理拿出具体处理方案。
（5）、卫生管理
①、每天下班之前对车间进行彻底清扫，包括原料垛位。
②、每3天对所有原料进行清扫，尤其是死角。
③、垛位四周散落原料及时清理，能使用的原料包装后上垛。用完一种原料后必须及时清扫，以免不同原料混杂。
④、对纸箱，包装袋等杂物进行清理。
（6）、安全管理
①、原料领用必须逐层使用，不能任意抽包使用。对有危险的地方作好警醒标志，确保员工人身安全。
②、所有门窗均须有原料保管员上锁，若遇休班则由成品保管员负责。
五、存货盘点：
原料的抽盘。原料每月在财务部的监督下抽盘4次，每次不低于10个品种，下次抽盘的品种与上次抽盘的品种不得相同的比例于20%。抽盘后签字存放。月底配合好财务经理，对原料进行全面盘点，合理控制损耗。
六、资料存档标准
将原料入库单、原料领用单、销售原料单据等单据进行分类装订，封皮标明年、月、日期、单据号、单据名称、责任人签字，装订封存，以备以后查询。
七、退货标准
退货由采购部书面申请，品管、财务经理、基地总经理签字审批后，才能退货，否则不能执行退货程序。
八、服务标准
让客户高兴而来，满意而归。如客户有意见，我们要主动，坦诚，耐心地与客户沟通，积极解决问题，直到客户满意为止。在公司内部，各部门之间，建立 “内部顾客”的理念，积极配合、主动协作、迅速高效地完成各项工作任务。

德州和美华传奇饲料有限公司
2009年7月1日

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