物流商品配送流程.doc

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商品配送流程
一、 商品配送流程图
6、门店商品拒收、退货处理
8、运输费用的核算
7、配送中心退货和拒收的商品的处理

5、领取配送单据

4、领取配送单据

3、配送单据的制作

2、商品的收货作业

1、订货信息向收货系统上传
订单处理
收货组
仓管组
分拣组
配送组
物流方
门店
9、商品销售处理

二、商品配送流程详细步骤
1、门店订货信息向收货系统上传
订单处理每日将订单汇总后，上传至收货系统，收货组每日参照门店订货量进行收货，控制商品收货量与门店订货量差异，以达到限制库存量和提升订单满足率的目的。
（1）上传订单及加减货的订单，订单处理与收货组电脑系统需要信息同步。
2、商品的收货作业
配送中心所有商品的收货统一使《订货单》或《采购单》进行收货作业
（1） 商品收货前需对商品《订货单》或《采购单》进行编号，商品的收货顺序可依照编号操作。
（2） 对收货组收货员进行编号，每个收货员都有一个编号，收货员在每收完一张商品《订货单》或《采购单》，填写姓名和编号。录入员在对单据进行录入系统时也需录入收货员编号。
（3） 需库存的商品与当日配送的商品，采购需要分开订货，收货组分开收货；
（4） 需要加工类的商品收货量在收货系统中设定浮动比例；
（5） 商品收货量与门店订货量的差异，系统中能够实时查询；
（6） 需要加工的商品直接收录到加工车间（91库），商品加工后再调拨至库存库，再由分拣组进行商品分拣。
3、配送单据的制作
订单处理组每日将门店订单汇总后上传到分拣组系统中，并保持信息同步
（1） 订单处理每日安排员工到分拣组进行现场分拣数据录入工作，录入工作需与分拣员的分拣动作同步；
（2） 商品分拣完毕后，订单处理员打印出当日的配送单据；当日没有分拣数据的商品或直接配送门店的商品，可打印出空单。
（3） 对现有配送员进行编号，根据配送员去往门店的明细（可在系统提前设置，配送组每周对配送员去往门店明细进行更新。），在每张配送单上打印配送员姓名或编号。
（4） 单据打印完毕后，将单据信息上传到各门店（上传单据信息综超5点之前，高超7点之前）。
（5） 配送单据打印完毕后，订单处理员将配送单据以门店为单位进行分类，并细分到每个组，分类完毕后将单据放入档案袋或文件夹（一个店一个）。
（6） 订单处理员需将前日问题单据同正常单据一样进行分类，放入档案袋或文件夹。
4、领取配送单据
配送员根据姓名或编号到订单处理组领取当日配送单据，并将单据的明细登记在《配送单据交接表》（见附件1）。领取完毕后在所有的《配送单》上签字确认，将《配送单》第一联（白联）撕下交予订单处理员。交接完毕后订单处理员和配送员双方在《配送单据交接表》签字确认。
5、商品的核对与配送
（1） 配送员根据配送单据对待配送的商品进行核对（商品的数量及周转筐的数量），若存在差异，立即上报配送班长，配送班长核实后于值班分货员进行二次核实，核实完毕后，由配送班长开具《商品配送差异单》（见附件2），《商品配送差异单》详细注明差异商品的品名、数量、单价、金额以及配送单的配送单序号。同时对配送单上的商品数量进行修改。该差异部分由责任分拣员买单。
（2） 没有分拣数据的配送单，配送员要与值班分拣员进行核对，由值班分拣员现场填写配送单。分拣员填写完毕后，配送员再根据填写数量进行核对。
（3） 配送班长根据当日的各店商品配送量，对物流方的车辆进行调度。并将车辆调度信息录入运输费用核算系统。
（4） 配送员核对完毕后，由物流方负责商品的装卸，配送员根据装车的顺序填写《货运汇总表》，每装满一车商品时，物流方负责清点该车商品所用的周转筐总箱数，货物点数完毕后，配送员和物流方签字确认。再由配送班长负责将车辆上锁。《货运汇总表》由物流方随车带往门店。
（5） 配送车辆到达门店后，首先由门店安保进行开锁。门店安保或收货员凭《货运汇总表》对物流方商品的卸货顺序进行核对（主要核对商品箱数）。核对完毕后，门店安保或收货员在《货运汇总表》签字确认
（6） 配送员凭配送单据与门店进行交接，产生差异由配送员买单，差异部分若以整箱缺失的由物流方买单；
（7） 配送员在与门店交接时，首先要对周转筐进行交接。具体流程见《周转筐配送流程》
（8） 门店不得修改配送中心商品的配送价格，配送收货系统中商品的配送价格为锁定状态。若确实存在价格差异，只能以数量进行补损，具体操作流程参照《商品补损流程》。
（9） 门店收货员对商品验收完毕后，将配送单据投递到门店录入室进行录入，门店录入员从配送收货系统中凭配送单序号提取单据信息。若单据信息与系统信息无误，录入员点击确认即可。不必再进行录入。若系统或网路不通，提取不到系统数据时，再采用手工录入。
10） 门店已做收货的，但因系统原因不能录入的，配送单据需要门店接收人员、门店收货部员工签字确认，由配送员带回配送中心，第二天带回门店补录。
6、门店商品拒收、退货处理
（1） 商品在门店发生拒收后，由配送员开具《配送单》，填好拒收商品明细（商品货号、商品描述、数量、价格、金额）、拒收理由及该张《配送单》上配送单序号，经门店人员、物流方、配送员三方签字后，由物流方将拒收商品及《配送单》返回配送中心，配送员留存拒收《配送单》第一联（白联），
A、拒收商品到达配送中心后，由收货组进行收货录入（收货录入时需录入配送单序号），将商品库存从销售库调拨到库存库；
B、当天不能带回配送中心的拒收商品，由配送员协调门店人员，将商品寄存与门店。
（2） 商品已录入，发生退货后，由配送员凭《退货单》与门店人员交接，在确认数量后，双方签字确认，录入门店系统，退货商品及《退货单》交与物流方带回配送中心（若《退货单》门店不能及时录入，则由配送员开具退货《配送单》，由收货组进行收货录入（收货录入时需录入门店退货订单号），退货录入只在库存库操作；
注：商品不符合退货标准的不予办理退货作业。
（3） 收货组在收门店退货或拒收的商品时，需与正常商品收货一样进行收货作业。对于商品出现挤压伤得一律由物流方买单。收货员需开具《商品配送差异单》。《商品配送差异单》详细注明差异商品的品名、数量、单价、金额以及配送单的配送单序号或《退货单》订单号。
（4） 拒收货、门店退货的收货单据需与商品同步，及时录入。
7、配送中心退货和拒收的商品的处理
退货和拒收的商品收货录入后，将商品交与仓管组，仓管组负责与采购部协调该商品的处理意见，操作流程见《配送中心退换货操作流程》。
8、运输费用的核算
物流方将配送中心商品配送至门店和周转筐带回配送中心后到配送组凭《货运汇总表》领取当日《运输凭证》，配送组车辆调度人员从运输费用核算系统中提取当日《运输凭证》，并打印出来与物流方进行交接。《运输凭证》第一联交予司机。并在《运输凭证》领取表上签名登记。
（1） 配送组调度人员根据当日商品的配送量进行大组运输费用分摊。
（2） 《运输凭证》打印出来后，调度员需将该车次的《货运汇总表》附于《运输凭证》后，作为费用依据。
9、商品销售处理
门店做收货录入后，将收货数据传至配送中心，订单处理组于每日9点进行查询。并且能够实时查询。
（1） 配送员返回配送中心后，凭《配送单据交接表》与订单处理中心进行交接。若存在差异，配送员需提供《商品配送差异单》，配送员、分货员、物流方买单的商品，订单处理中心直接在系统中做销售处理，买单的费用直接从员工的工资和物流方的运输费用中扣除。
（2） 做销售处理时，系统自动提示数量的差异。
（3） 门店已收货但未录入的单据，订单处理组需自建订单号做销售处理，等门店录入后，再根据门店订单号做二次销售处理。
注：员工和物流方买单的商品明细，1、系统中能够查询，2、配送组要将买单数据进行每日公布。
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