《辽宁物源生物燃料有限公司出差及报销管理制度》.doc

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《出差及报销管理制度》
为保障公司各项工作正常有序进行，保证因公出差人员工作与生活的需要，规范差旅活动管理，明确出差费用报销的程序和各项费用及补贴标准，特制定本制度。
第一条 公司人员接到出差任务后须填写出差审批表，经总经理批准到财务部门预支差旅费。
　　 第二条 交通费
出差人员要选择合适的交通工具，遇有特殊情况时要经过请示总经理批准。出差人员往返于出差地与目的地之间的交通费在规定标准内凭据报销。出差人员需要填写出差路线时间表单。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
第三条 住宿标费：
公司董事长总经理级到一级城市出差的，住宿标准为280元。其余人员一级城市180元、二级城市150元、三级城市120元、县级城市100元。
出差人员报销差旅费时要提供住宿费发票，无住宿费发票的不予报销住宿费。
第四条 伙食费补助标准：
出差人员的伙食补助费按出差自然天数实行定额包干。
出差到市内及各县区的每人每天补助30元；出差到省外市县区的每人每天补助40元；出差到特殊地区的每人每天补助50元。
第五条 公杂费
出差人员的公杂费按出差自然天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。出差人员由所在单位或接待单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。
第六条 参加会议
公司人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费不予报销。在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费规定报销。
第七条 工作调动
经公司领导批准工作调动的，其交通费予以报销住宿费、伙食补助费和公杂费参照出差执行。
第七条 违规处理
公司人员出差期间，因探望亲友、游览或非工作需要的参观逗留而延误工作的；弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。
第八条 本制度由公司综合管理办公室负责解释。
本制度自 年 月 日起执行。

辽宁物源生物燃料有限公司综合管理办公室

年 月 日

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