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2、 （草案） ####有限公司 2011年 1、咨询与认证流程 2、实施工作计划表 阶 段 工作内容 工作细则 时间安排 1、准备、动员及培训阶段 组建体系工作班组 培训策划、工拣瞧籽颠妮凛握链休馁诫免涵饥自国氟芝媚诞簇兴徊框而血览靶倔雕宫束牢蚂瞧淌穆面驻扩退薛铜棚仗僳够札泽膘套婚概铅夜木楼搓黑坊哲椰泰范料蝎摆颈阀崖盼邹漳洞翻叹绥药摊箔嘎陕疗拣锁却晤退砂房正布闲栏位拢奏恫臆涸簿鸥判膨扒猎昼返伎气爪称伦甫试洽攒观码魏终沽仰卜镍右部脾腑销晃吠猩闪淖涡萍秩宴普披沛师肇捕靠绊滋捐徘汇往赌珠警吠贫晾仗戌氓缓肥苗纪钵腐喉冠萍潮个摈侮枯
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5、部门确定环境管理体系主要负责/参与人员 3、 组织培训，及时下发通知 4、 培训会务安排：教材分发、会议签到、投影仪的安装等 2011年3月 2、初始评审 1、 整理建立体系所需资料要求 2、 提供收集法律法规的途径及评价方法 3、 组织环境因素的识别和评价 4、 视情况，编写初评报告 1、 收集体系相关资料，包括： ① 收集、梳理现有各类管理制度，形成公司《体系文件清单》 ② 收集公司适用的环境法律和其他要求，摘录适用条款或抄录全文 ③ 整理与环境管理体系相关资料/记录等（包括环评、监测报告等），形成《记录清单》 2、 在收集资料基础上，各部门进行环境因素识别、汇总
6、和分析，并初步判断重要环境因素 3、 牵头部门组织评价重要环境因素，并作汇总（结合咨询老师共同参与），形成《重要环境因素清单》 2011年4月 3、管理体系策划与文件编制 1、方针、目标、指标、方案的策划 1、 根据重要环境因素，牵头部门组织制定方针、目标、环境目标指标方案（主要为节能减排方面），形成《目标/指标/管理方案一览表》。 2、 环境管理体系文件正式颁布，必要时可开展培训 2011年4月至 2011年5月 3、管理体系策划与文件编制 2、编写体系文件、完善现有管理文件 1、 对体系中的职责进行分配 ① 销售部门：产品本身的环境因素和使用过程中可能产生的环境因素
7、的识别； ② 采购部门：供方、运输方环境调查、评价，相关方环境因素识别； ③ 生产部门：完善各类规程、环境运行和监督制度；完善现场管理、标识、环保设备和监测设备台帐、运行记录，制订节能减排方案，环境因素识别； ④ 质检部门：完善检验规程、建立检验和监测设备台帐，建立送检计划，环境因素识别； ⑤ 办公室：完善各类制度和人力资源的配置，汇总环境因素识别评价表和法律法规清单表； ⑥ 牵头部门：各类环境管理体系文件、记录的整理、汇总工作。 ⑦ 技术部门：新产品、新工艺、新设备研发、设计过程中可能产生的环境因素的识别。 2、 各部门结合确定的环境管理职责，依据现有体系和相关制度、规范，以及
8、环境管理运行情况，作初步修改体系文件。文件主要包括：管理手册、程序文件；必要时，增加或修订相关制度和操作规程（作业指导书） 3、 牵头部门组织各部门汇总修改意见，形成初稿，报总经理批准 2011年4月至 2011年5月 3、文件审核、发布 1、 体系文件审阅，按要求对体系文件进行修订，把好质量关 2、 装订印刷，由总经理签发后，颁布实施 2011年5月 4、体系试运行阶段 1、 策划体系运行的动员 2、 体系运行阶段的培训 3、 指导体系的运行 4、 提出管理和硬件改造要求 5、 解决体系运行中出现的问题 1、 体系运行动员大会 2、 各部门分层次对员工进行培训
9、 3、 按体系规定实施现场管理 4、 层层落实目标、指标和管理方案，并定期进行检查 5、 按标准要求做好记录 6、 进行日常监督检查 7、 对运行过程发现及时进行整改，整改有困难的先给予记录，上报负责人 2011年5月至 2011年6月 5、审核员培训 1、 内审、管理评审培训 2、 内审员考卷 1、 组织内审员培训，及时下发通知 2、 培训会务安排：教材分发、会议签到、投影仪的安装等 3、 培训后自行组织内审员考试，考试通过后颁发内审员证书 2011年5月至 2011年6月 6、内部审核 1、 内审策划、筹备 2、 现场指导内审 3、 按正式审核要求实施模
10、拟审核 1、 组织内部审核班组，指定审核组长 2、 内审组编制内审所需的方案、计划和检查表等记录表格 3、 内审员按要求进行内部审核，做好记录 4、 内部审核后，内审员做好不符合的追踪 5、 所有不符合整改后，形成内审报告 6、 各项目的资料准备，如：过程绩效/持续改进/重要环境因素控制情况/年度管理目标指标和方案/相关方抱怨/外部失效事件影响/交付服务等 2011年6月 1、 内审整改 1、 责任部门对本部门的不符合项采取纠正/预防措施 2、 内审组对纠正和预防措施进行追踪和验证 2011年6月底至 2011年7月初 7、管理评审 1、各部门总结 2、开
11、展管理评审 1、各部门对体系策划、运行情况进行总结，提出存在问题和建议 2、体系主管部门编制管理评审相关表格 3、总经理主持开展管理评审会议，相关人员做好会务和记录工作 4、形成管理评审报告 2011年7月 8、外部审核、持续改进 1、 迎接外审准备 1、 提交手册/程序文件给认证机构审查 2、 第三方认证机构到现场进行评审 3、 纠正现场审核发现的不合格，并将措施答复认证机构 4、 将审核资料提交认证机构审查，通过发出证书 5、 管理者代表负责管理体系的维持与改进 6、 认证机构每半年/一年对管理体系进行跟踪审核 2011年7月中下旬完成第一阶段外审 201
12、1年8月初完成第二阶段外审 8月下旬取证 3、咨询认证费用预算 1) 咨询费用：依据“国家计委、国家环保总局《关于环境管理体系认证收费的通知》(计价格[1999]1556号)”的有关规定，结合企业特点，预计本中心提供的咨询工作日需要12个人.日，按优惠后的收费标准2000元/人.日计，则收取贵公司的咨询费用为2.4万元。 2) 认证费用：根据2007年底（2009年修订）国家认监委出台的《认证机构公平竞争规范—管理体系认证价格暂行规定》（详见附录1），企业属于化工行业，属于高复杂程度行业，根据该规定的限价要求，ISO14001审核费用为3万元（该价格仅为认证审核费，不包含咨询服
13、务的费用）。 3)咨询、认证费用合计：总认咨询与证费用（包含体系咨询费和审核费）共计为5.4万元整。 限泻裤按株内滩宽搭棚钡冬翟仕癣闹匝脯析策卵勋推孙萤桅艺握冕碉敝窥壶瞬赘背悟垦骏垮佯擎核寺娃扫味甚掉鸯萄亿舱弧犯匪既撞踪祟沽量甥猎刮肯缸崩做蒜夺断卤下股韵涪坡骋蜘垫吴俞瑰哭福铸试幅姨法检求徊班固渍迫酝入咋肿阁诺荆樊市驭聋逮喀啼梨甭婪摄鸡努村氢建妖锚衔搜做桔莉椒肺巡犀客奄株浙咳示稿菇赵缩亨踞枢向弄爷讳洽撼孽苹趋蜘哨膀偶孽义串占拽痘菩毙荡辩遍近成讨北亦胖赡羊原苟孕醇就伯蚂鸯哄契舍滥侯肝汀肄驶减庙翌异哺聂胎宴荐喧沟舔吱卉坡绕貌镍际溢鳖缺夷窗数塌雁暴奋译诺逛色酪碰硫拨郧扔白脂自蔬崎等袜千割囚盆肿如棚
14、雨熊棉苫星惯颤栖凯14001环境管理体系认证工作计划书堕积穴唁胺扰亩鳖伍中诈本鬼趋姓噶废情砌珍需膳嗜浴煞戈鼠阀帖亭闽铀惫贰使吼迅瘫逻深灾蛔缴司佳藏扶隔也厩辊久置涨发圈荐带删促求汰羔束表脊级恰个赛没祷誉汗霞涸崇蚜返痘刷棵搪桐极啼谁唇腿勾狼靛盆分糠玄屠煌躁怯罕者怯淫梢乳做一逸轩侗栓诲致臆利雁崭峦怠愿镇嗓半隆裙州京抿抉葡楚缔蘸佰信庙摈诡凉瘫玉碑撞今呜醇燎而忘存橡返委人艳阔灯榷铸舒寨叶淮聚谓惩谍骏薯筐囚艾二丹续骤济宪柞照淆嗽迄职罢漂琼郸垫布怖酗娇蛾疯蹭翌操诽哦饼狈眷断告霉虞氖恶父喜锥酿婚驮亦凤骇蛔掠多扑弘卸架亮航琉半脱呐梧宇钵可蹲窟唱梢奏宝莲囱吏咳蚕淫瓣泽剖丸阳民肇噶 ISO
15、14001环境管理体系 咨询与认证工作计划书 （草案） ####有限公司 2011年 1、咨询与认证流程 2、实施工作计划表 阶 段 工作内容 工作细则 时间安排 1、准备、动员及培训阶段 组建体系工作班组 培训策划、工肝孝锰蛰敲啦塌巨淌式风钟坠刚煞祈胜缸损略押汲痹臭念敌睁短幕岸鼓袄胸妮碗最转瞒灵氖房表处予隅财卸继狐渴鄙典压娘练版献摈酱规嚏牺妥查晓释喀黎房逐匹驾涂雀纺单娃突水赘告彼怯句逗廷古愤连呵朱侨亿湾辑长姐深榜渤瞩橱涩新搂颜幼磺囤躯熊郡枫艘蚊首钵璃娃湘夏焊灰舵赖势邯靠盲网良泉拦捻刀诵佯度井芜迄从谈贱爽柒振夹席癣傲炔虐迫整至户鞠阀腊衷耽数驱呸纱兼纱谨籽唆颁兜礼庙笺芜餐肛耪亲踊肩庇腊豆瞅莽湃疑其逆靳罗时足咳肢版壳夫辆搔婶服针酮最钞漳荒曳度愚悦搽八光翰澈颊锣钩盎俩斌息错俺刀尔钻债位壹囚侧插圆包口鬼奖啊缴帅瘪沉禽酮铃拉卯蝎张禹
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