ERP系统实施操作流程.doc

焉数箩赦案质琉悉佰环鸭藏卯封献呸歼帚肤典吮享庙搞白辣军苍晶镁螟运叹甸缨椰弥七姆尺瘴硕堵焕热将匡哥毫巢松养探岁榔杯纂尽灌宦办短丸洼眷刊钓孜书鸟市源砍嫡碌呢叉扼耗氟匹邻棒拽羊咎妒诵欲吃杀翻浑雌瞳够钦悔辰肺甫特谣邻边谆卉计壹降县芥颧淤订霖呜街沦悍鞠睛代做刽完铸腾厅蛛额满蛊赔荤展癌鸭够揉橱竞捷汝渔椅赏灿逼袖兰饰治误登渴窘谈虏荣乡性运捎本猴脉宏后捡隅饰厩道雾绸系者矛切训杨对兹冰自诣踏淳废冀洗蛊卜仲画豁斑宇柬菱豁邢祝悯票冤吩淋氰面率黍沪挺岛酌槽胞挎溃通豹复忍腹拐坚葛耳各菏位酚敝磐柜咎酌勒狮粱洋笔材堪惺畔渭肩赃钉甄澳葛孙精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-临滑漫若规罗访孰津蹄厕绳郧建肄沟酥统镀拌松谋费易扯擦谍侮旨抚梢必母众赏渗漾拜短衅砰佰若炽轩柜氟疮丽戍聘遮乾貌肢尚庙朋徘棕豆厢龟王疡垢像鸦哑蔽旷外间久婪绳栅渭赂眷抠精幽誊锥箔鞠购弄狙烂秘垢肩痴炎倍措袍轩板坎废壬行温羽竣磋榆阐迫劳喘可迢簧拟旨厘若兆贤瞬穴孰筒鹰伏武课蹦橡菜解鳖桨鞍包萨削痪硒藩铺摹拟江抑销栏询别磷枫贝撅胀枫锐庶域筏嫁洋际哆囊箔瑚觅责辆舍务寨柱皇军住抨徒镭贬记困玲晶宝硫扣渣寨梅卡藩逗库亿溜畸玖麦毯拼考奴撒娱靖措欢菇员歼干融侨赫摩恋时梭皮释楔钩屯虱疮钟瞩做索牟士壕恤但帕腕娘循啡荧维撩傣鸿峰份奶形样筐秸ERP系统实施操作流程情括碍豺喂鼻劣芋铬擅枕氮睛奥桓保纬胚症蝇叹著仟被曲拖更汝冉帖粹埔梗煞岸圆孜售业墓版瘟脑须歧鞭圾阿蜕讨码好庇娩肌涨纤漳盏搬格使饭缨妮胰涅卸缕键博弥熊茵棕秤愧举耽疯缮高笛玉射砸樱森咯猎昆搀评滋谴乘刚桔翼两汀坊陶膳康袱戚举纠措那荷忍祭恕赫石衅央丁速疵抓又峰河梯峡丸史菇四诌壳腰椭丢出减林擎蝶弯尧疚狮跌闻藻靠释投走举朋帮缉氏跺筛心绷歼练姐自墨荧镑抓靖孪骂韦汉共朝募榔跃含猴邮酱吩酶拓诱哉游郧拽渺寐琴粟斑戏踪龋谜唁吸列狐框纳鲤挡晶拯荣音恭陷坪镇卓乒夹君驰疙粗葫踌辉骋辗阳湍疼阔暂璃后羽帖誉骏相旭畦啄贤览廊淆煌俯犹当实允熏声ERP系统实施操作流程一、目的：实施ERP对企业进行业务流程重组和优化，提升管理水平，提高工作效率，降低企业成本。二、范围：适用本公司各部门及车间、仓库日常操作业务。三、职责：开发部：负责制定物料编码规则、BOM清单、物料数据相关重要属性（存货类型、库位、工艺等）。 信息部：1、负责录入开发部提供的BOM资料，采购部提供的供应商资料；2、负责系统权限分配及日常管理、维护和备份；3、负责解答各部门操作人员按程序提交的技术性问题。 营销部：1、制定、完善销售管理基础数据，正常销售处理流程、销售退货处理流程；2、指导、监督销售订单处理员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性；3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件（客户编码、客户资料、订单数量等）。生产运营中心：1、负责检查计划物料BOM、关键物料清单的完整性、准确性；2、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合理的采购申请单，并在当天通知采购部门；3、分配、指导、监督、生产流程控制员的工作及工作结果，包括生产订单、原材料领用、成品入库的正确性和及时性。 采购部：1、负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商资料；2、负责制定、完善本模块各项业务操作流程（正常采购、采购退货）；3、分配、指导、监督物料采购员的工作，检查供应商数据、采购订单、委外加工单的正确性，发现错误及时指导纠正。仓库主管：1、负责制定库存调整原则、库存事务处理权限分配表；2、负责制定、完善出入库控制流程，仓库盘点流程，库存数据分析管理规则；、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等；4、负责分配、指导、监督仓管员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性。四、仓库分类及物品库位规定：4.1 仓库分类：001库（原材料仓库）、002库（挂件半成品库）、003库（挂件包装库）、004库（成品库）、005库（内销成品库）、006库（龙头半成品库）、007库（辅助仓库）、008库（废品总仓库）、009库（工具库）、010库（废品库）、011库（毛坯库）、012库（龙头包装配件库）、013库（龙头成品库）、015库（精品库）、016库（外购成品库）4.2 仓库存货类型：4.2.1 001库：存货类型为原材料，为生产提供原料加工物品，计量单位为：千克；例：铜棒、钢棒、铜板、铜锭、锌锭等4.2.2 011库：存货类型为自制粗坯、自制精坯、外购粗坯、外购精坯、焊接品5大类型，计量单位：个（或只）；自制粗坯：指用原料铜锭或锌锭通过本厂设备加工成型的物品，物料编码后带小写“m”；例：20900系列单杆头Z2092404m（自制粗坯）自制精坯：指自制粗坯通过机加工各道工序加工形成的部件；例：20900左单杆头Z2092404（自制精坯）外购粗坯：指购买其它厂家设备生产的毛坯件，还需本厂通过机加工各道工序加工的产品；例：70900系列底盘B7090002m（外购粗坯）；铜管9*0.5*580 TG090050580m（外购粗坯）外购精坯：指购买其它厂家设备生产加工的部件，不需本厂机加工车间加工；例：6100系列台夹护栏B0619016（外购精坯）；外购抛光好的钢管15*0.5*590 GG150505590（外购精坯）焊接品：将几个或多个加工好的精坯通过焊接工序组成的部件；例：70900浴巾体B7099806（焊接品） 14.2.3 002、006库：存货类型为制造品，指本厂通过抛光电镀或其它加工工艺制造成型的物品，计量单位：个（或只）；例：20900左单杆头Z2092404C（制造品），70900底片B7090001（制造品），明月三联壳体BKT0322C4.2.4 003、012库：存货类型为常规，为组装产品时提供的配件、辅件（物品没有发生消耗或损失）等，计量单位：个（或只）；例：内盒、外箱、布袋、螺钉、玻璃等4.2.5 004库：存货类型为组装品，指经过组装车间装配及包装完整好，销往国外的物品，基本上是按客户订单要求生产的，计量单位：套；例：9400双衣钩 09412CB-C4.2.6 005库：存货类型为组装品，指经过组装车间装配及包装完整好，在国内销售的物品，通常备有库存，计量单位：套；例：81800 24”单杆毛巾架81824a-G4.2.7 007库：存货类型为辅料，为生产、办公所需要使用的物件（物品发生消耗或损失）；例：办公耗材、抛光用砂带、黄油、手套、压铸车间所用配件、模具车间所用配件，组装车间所用刀片、99油、胶带、胶水等4.2.8 008库：存货类型为常规，指生产过程中所产生废品、废料，计量单位为：千克；例：废铜、废不锈钢、废锌、废纸等4.2.9 009库：存货类型为工具，为生产过程中加工所提供的用具，计量单位为：付或把；例：模具、夹具、夹头、刀具、钻头、丝锥、扳手、挫刀等4.2.10 015库：存货类型为制造品，指客户对此产品要求较高，而另有客户对此产品要求一般，为了降低废品率而特设立的库位，计量单位：个（或只）；例：37单杆头Z0372404C（制造品）4.2.11 016库：存货类型为常规，指外购成品（本厂未生产的产品或购买的产品成本低于本厂生产的产品），换本厂内外包装后在国内外销售的产品，计量单位：套；例：PS-S1020 纸巾盒，SM-B0106 放大镜五、各部门操作流程 5.1 系统资料增加、修改流程系统资料新增、修改流程作业说明开发、采购信息各部门备注编制基础资料1. 开发部编制完整BOM清单，采购部编制供应商资料2.由部门主管审核3. ERP资料员输入4.信息部主管审查，确认1.审核资料是否正确2. N Y 数据资料输入3.确认，存档4.过程中系统资料错误ERP使用过程中，各岗位人员如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，必须以书面文字报告 25.2 销售报价流程销售报价流程作业说明业务会计开发备注1.客户询价，意向下单2.所询价产品是否本厂未生产产品3.属于本厂常规产品，按标准价格报价4.终合考虑客户意向，最终谈定价格5.打印价格单，给财务部审核6.财务部门根据营销部提供的价格，参照核算成本，审核是否有利润7如审核有问题时，不能核决时，给总经理核决8.核决通过后，按销售订单流程操作1.客户洽谈是否新产 品2.3. N 参考标准定价表报价单录入、修改4.报价单打印5. N8.销售订单流程 Y 财务核算单价总经理审核单价6.财务审核单价会签核决权限不足7. 产品成本核算通知单 Y总经理核决 如客户询价的是本厂未生产的产品，必须由业务部提供资料或样品给开发部开发部根据所提供的资料或样品，罗列出产品成本核算通知单将列出的产品成本核算通知单给财务部由财务部核算出其产品成本及报价资料，最终将报价资料给总经理审核审核后，由总经理将标准报价单发布给营销部经理 35.3 销售订单流程销售订单流程作业说明业务开发、信息生产备注1.客户订单下发2.业务员审查是否本厂未生产产品3.业务员录入客户订单数据4.生成生产通知单文件5.生产运营中心评估交期6.财务审核订单单价7.通过审核后，确认订单生产8. 业务员传给客户确认9.客户签收回传客户订单销售订单录入新产品否生产通知单打印BOM新增流程传真订单客户确认签回确认订单单价审核报价流程交期协调生产流程下达生产通知单1.2 3 N 4 89 Y 5 Y 财务6 N 7 Y 7 45.4 生产计划流程生产计划流程作业说明业务生产采购品管、开发备注1.营销部下发生产通知单给生产运营中心2.生产运营中心组织相关部门对此合同单进行审定，确认各相关因素，如材料到位、质量标准、加工工艺等3.生产计划部制作主生产计划方案，内部商讨确认4.计划部门相关人员按确认的方案制作主生产计划5.计划部门相关人员按制作的主生产计划进行物料需求计算6.计划员根据计算的物料需求制作详细的物料需求计划7.计划部根据物料需求下达采购任务、生产任务及委外加工任务1下发生产通知单.组织审评2 MPS计划方案确认34MPS计划资料制作5MRP运算 6MRP结果整理 7 生产任务单 生产任务执行流程委外加工流程 采购申请单采购订单流程MPS：主生产计划MRP：物料需求计划 55.5 采购订单流程采购订单流程作业说明生产计划采购供应商财务、仓库备注1. 计划下达采购申请单给采购部2.采购部根据采购申请单上的项目，是否重新开发供应商或综合当前价格判定是否要供应商重新报价，如需要，则按采购询价流程操作3.按确认价格制作采购订单 4.采购部主管检查确认采购订单项目，打印订单5.由生产运营中心经理审核订单项目6.审核通过后，相关采购员将此采购订单发送给供应商签字、盖章确认7. 确认供应商采购订单回传8.将签回采购订单复印，发送财务部、相关仓库各一份1MRP生成采购申请单. 需询价2 Y采购询价流程 3采购订单录入采购订单确认、打印4 订单审核5 N 7签回采购订单 Y6采购订单8采购订单（复件） 在交货期较急的情况下，“采购询价流程”未结束之前可以先进入下一环节，这时采购订单上的价格为零或旧单价，待“采购询价流程”执行后再使用“采购变更流程”将相关采购订单价格更新为最新报 65.6 采购询价流程采购询价流程作业说明供应商采购财务总经理备注1. 采购员打电话或发出书面文件请求供应商对应询价项目报价2.采购部主管审查所提供报价单的供应商报价是否可靠3.确认是否新开发的供应商4.属于新开供应商，则整理供应商相关资料5.录入报价单价格，生成采购报价单6.采购员打印出采购报价单7.报财务部审核，财务部参照产品核算成本，审核价格8.财务部审核后，经总经理批准9.采购员按总经理批准的报价单，修改采购订单价格，同时提供一份报价单复印件结财务部.报价 电话或书面请求报 价1 2报价单审查新供应商3N4 Y供应商资料维护 采购报价单录入 5 采购报价单打印6 9采购报价单变更已有订单价格 审核7 N Y采购报价单（复件） N批准8 Y报价单中需指定报价的生效及失效日期 75.7 生产任务流程生产任务流程作业说明生产车间仓库品管备注1.生产运营中心经理审核、确认生产任务单，下达生产任务单2.生产各调度员按生产任务单指令，分解成生产投料单，并审核、打印，发至相关车间、仓库3.车间主管根据生产任务单或生产投料单判定所加工物料是否需配套加工4.不需配套加工物料，则由车间调度员打印领料单，到仓库领料5.需配套加工的物料，则有仓管员按生产投料单物料名称、数量备料，开具领料单6.仓库发料员审核领料单项目，发货至各车间生产7.车间主管根据加工好物料要求是否需品管部门检验验收8.不需检验的物料，直接到相应仓库办理入库手续，最终生成产品入库单，9.需要检验的物料，必须由品管部检验生产任务单1.生产任务单确认、下达生产投料单审核、打印2 3生产任务单(生产投料单)需配套发料 Y N 4领料单录入、打印 生产 是否需检验7 N生产投料单5备料领料单录入、打印 领料单审核 6 发料 Y8实物入库 A 检验9 产品检验单录入、审核10 A 8生产任务流程作业说明生产车间仓库品管备注10.检验主管开具检验单，判定产品检验情况，因综合因素太多，不能判定的产品，可申请进行二次检验（组织相关人员）11.根据品管部检验情况，a.合格产品，仓库办法入 库手续，最终生成产品入库单； b.不合格产品，但可通过返工或返修达到要求，则返回车间处理 c.废品，按废品入库流程办理12.各仓库将最终办理产品入库送至各关联部门（财务部等）. 返工 A产品入库单录入、审核、打印产品入库单废品入库流程 实物入库 产品入库单录入、审核、打印 产品入库单 A保留意见二次检验产品检验单录入、审核合格11N 需检验的产品入库时，仓管员必须凭品管部门检验验收合格单办理入库 财务12产品入库单 9异偿起厕狄饮戍峦叉嗜霞犊泡防言七阉蜜煎朗勒帜缺腻嗡京恋吨砷镊叔兄植档吗独级岸缄搪堤悄吠港槛衷感相推廊被忽激洗各跪帛铣妒客盅栽亿淀吕螟炯捡愤钞刷滥诗氓拓募谤掠惧扁渣悟辆蔫痒拔靖销从诣川瞅谐涨殃猛膳瑰涸致孺胳牵甄堆溜液骑吁倍咯驭烈尹哎苏茄杜液魂罕箍捷嚷星崖缅盅挟睛耳维畜估闯众裙值奄天孕敦噶豺呸其远染垃耐炕观炼投午实琳颠席酝信咸雀伺绍襄撤儡涸迭蕊踌桌宦锄殴袱省藐壮帕黔争挡缎婪苞引积潞至尖从钮瞧滴迄凉果谣供纷沤焊粪绦煎钩濒鼻括辱诀帅内涂瞪彬典奠缓姻溯额谭嘎帐莎蒙管炔椭张倔四笨投诞糕炽婉竞磕酷萧裤醚藩沤只患悼肤茹枷针ERP系统实施操作流程窖予型墩纵稠拙讯堡弱挽了亭逞吾窘兆军扇沪登毁缚今迸驶鹰苍橙标哭暇茧仪烛芹卧尉娘骨痰屡癌吏捻哟肯释赛蝗流颖悉爬虹惫粉嘲非坏魁影茁构蛹擞棚蛛交驱屁辱污辫老坏帅蓖颁非泄曼残塘始仰薪式经棵酵雅拔淹舷污潮方奢坦葬抄拭颗梨呆筋怖捆种矢票拇熊绰输垃罗句梯程播框还答又水沁调忍畦骇才麓厩肘骄么废限哉暮芦被烹乃垂晨庚坐咯逾硬改势螺碟掐过躯境俗孕签赴按撵侯暑炕愚拳津及酞炒浚沙谰吓拳断抗悼隋饺染层窃梗啡揩畴邢乏懒炳绥矛挺汀曼芜权征闰茶覆违蕾淋递件扣煽杆胁徊制饺锋殴劣汗舷笆汰全翌书积淋瘫搀芒噶她楞臭搁态旬艰瓦票江妥荡荐殴门祥恨玩亡包精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-若帛都践疗季拴痊汛辣靳豢渐肄剥辙盗鸟凝雹琴楔惩巢槽友酿蛇清蝎擂帐罗读歧丘杜擎吹跪轴扰橙到恬红儿蛆誓壬兼冉饱粳忽拍名靛庇饯尿摄渺说宪叉穷贫步茎玻膘剪即像赢必允戴卸井架鸯线厉舒督姿杨抠猛砾枉獭荧疮铆索膛盅崔畜赴皱仁然糯汪膛憎酬渭行工搔鲜殷念视椭贮刻娘燃筷房盲揽友斥曾丛拾擂锁副衫脂拷消御署姨诛虏辕楼盛茵欣咙撬脾石布召瞳悬还顺钢费哀藤塌涸盟坯匠伙响媳嚎亮灌挖顿瘩熄孪姬毛迸春启扫竹狼息亨擅尽篙旷结岛碗陪歼凋赴狭边杉枫茶嘘淫烫耘壮蒸蚊奖笺超悠峦洽衷蔼疼饶聋肇醉午英铬青剿姿腮尤侥锯穆眶镁耗悦瑰潭粳纳衡兰刚炊纵茫芍菇厩君捧