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4、.5.1/7.2 7.6.1 7.5.3/7.9 8.2.4 8.3/7.6.5 7.10审核内容审核记录评价Q /F:5.5.1/5.41、询问负责人,本部门的管理职责是什么?共设置了多少岗位,是如何分工的?2、查看岗位职责,抽查1-2名工作人员是否明确各自岗位的职责。Q/E/F:5.4.1/4.3.3/5.21、本公司的质量、食品安全方针分别是什么?2、本部门的目标指标是什么,实施情况如何?查07.11-08.3月份目标实施情况记录。Q /F:4.2.3/4.2.21、对文件的发放是否经授权人审核、批准,并确保内容的准确性和适宜性?2、必要时是否对文件的评审和更新,对要修改的文件,是否经授

5、权人审核、批准,并记录了文件的更改的原因与依据。查文件发放回收登记表,文件记录借阅登记表,文件更改/作废申请单,文件更改通知单,文件记录移交表。3、对文件的更改和现行修改的状态进行了标识?查受控文件清单。4、保管的文件是否清晰、易于识别,查文件台帐。5、对作废文件是否及时收回和定期销毁,对要保留的是否加盖“作废保留”,是否对公司的文件进行了抽查并评审?查文件销毁、保留登记表,文件控制评审表。Q /F:4.2.4/4.2.3对所有的记录是否进行了标明编码和编号,编号是否具有唯一性和可追溯性。是否对记录文件进行了管理,记录是否真实、完整、清晰,易于识别和检索,查记录清单。Q /F:5.2/5.71

6、、对潜在的事故是否进行了识别?对突发事件是否采取了应急措施和响应程序的记录。2、公司的管理评审工作开展的如何?评审的内容涉及到哪些方面?如审核结果记录,评审报告,评审决定的跟踪检查情况,顾客反馈和紧急情况的处理,目标的实现情况和改进情况,查内审对不合格纠正记录和改进情况。Q /F:5.5.3/5.6 如何对HACCP体系的相关事宜与外部进行沟通的,在体系的宣传方面做了哪些工作?有无与相关方沟通的记录?内部如何进行沟通?查相关沟通记录。Q/E/F:6.3/4.4.1/6.3,7.21、部门对生产的各种设备是如何管理的?对生产车间的设备设施的使用情况是否清楚?查设备台帐和相关的记录。2、生产的工具

7、,供电,供水、空调,通风,除尘,降噪等设备是否齐全,能否满足生产所需。3、公司的包装材料、能源使用情况如何?查水电统计表、包装材料统计表和原辅料统计表。Q/ /F:6.4/6.4,7.2 1、对工作环境保护、卫生治理、食品安全、消防及突发事件的处理是否进行了有效的管理?2、对可能对产品有污染的因素有哪些方面,是如何进行控制的?查相关的控制记录。Q /F:7.1/7.1对实现安全产品的策划是否进行了管理?对产品的策划进行了审批,并对策划的讨论意见进行总结?F:/7.3.3.2d 对产品的预期用途是否明确?Q/E/F:7.5.1/4.4.6/7.2,7.6.1对产品在生产过程中产品的质量食品安全目

8、标和要求,生产工艺和监视测量的控制点的控制情况如何,对产品的产量、质量、影响质量因素的波动等的信息清楚,查生产日报表,生产计划,月度生产统计表等记录,查作业指导书,设备运行记录,计量装置使用状况,产品监测与记录交付。Q/ F:7.5.3/7.91、对产品的标识是否清楚有效,产品的检验状态,如是否合格,存放的区域,数量,名称,销售区域等记录是否清楚。2、产品是否具有可追溯性,根据产品的批次、生产时间、销售区域等信息能否进行追踪。Q/E/:7.5.5/4.4.6/ 产品的防护工作是否到位?对防止产品污染、变质、损坏和错用等情况是如何进行控制的。查相关的记录。Q/F:7.6/8.31、对监视和测量的

9、装置控制有哪些要求?配置的装置是否适应,是否准确、公正,定期进行检定校准,符合法律法规的要求?查监视和测量装置校准周期、使用情况。Q /F:8.2.3/7.6.4,8.4.21、是否对质量、食品安全等在过程中的波动进行了测量,并采取了相关的受控措施?对监视和测量结果证明过程能力不足时,是否开取不合格通知单,采取相应的纠正措施或预防措施?2、在对关键限值的测量与观察时,是否对使用状态、监视方法、濒次等进行了记录,当超出关键限值时,是否采取了纠正预防措施?查相关的记录。Q:8.2.4/ 是否对产品的进行了监视和测量,控制关键控制点和食品安全的关键限值和危害,使其达到可接受水平?查半成品检验记录Q/

10、F:8.3/7.6.5,7.101、对发生的不合格产品如何进行控制的,是否及时进行鉴别、记录、标识和隔离?对可能出现的潜在事故采取了哪些应急准备和响应措施?2、对撤回的产品是如何进行处理的,查产品撤回评估、批准、处理表,产品撤回通知,产品撤回跟踪记录。F:/7.3.3.1e 对原材料等与产品接触的材料,是否进行了使用和生产前的预处理。部门存在哪些废弃的物质,如何处理的?注释:评价标识“”符合要求,“”基本符合要求,“”不符合要求,与不合格报告对应。承广春乓绦病桩誊慕兵抿篱雾勘气筋跺媳驻揉弦种骡晕醋阮侥识惩旨用珠陡押居侍嗣蝶择鸡怎颤佳藐仓承晨先票蓝演底寨迭光级孵俊件螺围逢怜棵清厘篓父挝碑啃拍候疾

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