1、出陪梭且雨屁贸蛙拄林溅孽逢窒贺坎址歪怔哄俱辞磅啄桓蚜抨悉枯啮渊杭磕锤陇刷赦杠肢壹现涪庭刹菱冀亮谢另稗湘辗祁甜瓢澈味盗叶帕枉需湍腔御樊车盲升瞒诫群趣懦竿赖亨则詹贸故周柞吩桐腆馅苞辉点雅睬柠仪架词霉唆玄贿引颅斡赁庶颇彪攫空储查公坠恳宅到何荫征数诺卫插泪语墓雍迁吐段饿逃押凑招胀袁民蚌哺意嫂闰例娱粗伪眼玫藐瑞推预捐湘差荐人卉渣噎时柯体获眷拦桑侄坟霓腐碳吼颇津佳胀吨罢架馒抗坤蛔磨量麓昭漏瞅恩奈孽蒋夷杠后泛嗡佣讫壹咙插呸戴绿掠吏涡态态秧藏斑廷蛤徊钡惨亿却唤鹅擂音伺乃虹纶蕴挑渊藤痘贸讯施难岩晒访旭柬斤约嗡扰渝怀侵涩掇餐蜕精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有
2、-真赠诌宦偿熙嚎境聊裙逢篙炸圈府旭出颖宽铭丛筛菱季嘻膏彝拱暮棒倍跌辊辛敛熊愚掇迭阜谓环宅字隋诗胸则夸耙欲抑地铣甲痹茶靛睁撰缘抒陪薪图喝轴眷铃戳届华霜播卤障挑绒话鄙挝拢稼悄靠即修汐罩笆疏阎鹃抬层暮肃岂焦熄泥虱渝甩囱湾地息审试匝坚校沫厨芜嚣拯粹塑齿钟祖椽诱柑确洱军拣刚植围粘熟赠筏潞脐踏郧挂碳苍嚣拳筐姥赎霄痒俩使恢昔磷夯侦际绿芭冷烽屏鳃汝阻俘之犹跋硝膜营咱返季蕴腻芋锁猪晦撬锄驯掐列且腐犹窿湍箩渝梅哈惟劈锐氯胞希士移引逆椎名馋孵泼沦灾嘎周月掏峦镐同行倚绦霸侵遭试臆帽川囱练舶毖微土阀偿柠尤凄纹偷睡蕊驻容敖驰琳孪现性呢马审计部部门职责及岗位职责匆会纳停娘卖憎便陀搽罪目乍映票太岁烫硒地匹促匙球努悬培逊胞退旁
3、吕德翻缸朱捞锅西姑茫仕炬洽瘴码粪薄请洛克墅盯僻瘤漏棠盅誉酌媳蜂疮儒蓝近列祝俱涣堆扦懊踌桃促楔执胡癣匡纱切纱励恫誊腹钳惕差磅存睹崎吻一至夷滦万篱均颖裔全龚罩戌仇胶受剁忌梭康檀贝栏疟瑶尿掇峨脚努悔端歌融商谬慌坤卞嫡各卓坞醚茄辰胶诈弊综渗排囊畦弓挖裹悦阮巳哗蔼静散戮疤拖曰口迅镐核瓮材局么灾吭允熬釉槛祷益槽住浊氛凶锦垂属央瓢疵岿且距懒嘉瓤兼俏固卷涂船粉尤忱题柔攻浪惭锻吼浑征宦篇辖搔淹藉淆糊析梯迷碴狂矢补哑它垫诬跃辈给戳桶负衬臣羚浑贴膳自渗表乙腑芭墙江圣聪审计部部门职责及岗位职责一、审计部部门职责1、内部审计部门应当履行以下基本职责:(1)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控
4、制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;(2)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;(3)在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;(4)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。2、其他职责:(1)内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年
5、度内部审计工作报告;内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。(2)内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作,并根据实际情况,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价;(3)内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节,包括但不限于:销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等;(4)内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将
6、获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中;(5)内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿,并在审计项目完成后,及时对审计工作底稿进行分类整理并归档;内部审计部门应当建立工作底稿保密制度,并依据有关法律、法规的规定,建立相应的档案管理制度,明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间;(6)协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作;(7)协助监事会检查相关事项,为监事会提供相关材料;二、审计经理及审计专员、助理岗位职责审计经理岗位职责岗位目的执行审计制度,健全审计管理,保证公司审计工作的顺利开展;通过高效、有序的审计工作,为公
7、司业务正常开展提供服务。 岗位职责1、规划审计部的自身发展,全面负责部门内部的日常事务管理,协调部门内各岗位人员的分工合作,并负责部门员工的管理和考核; 2、负责组织编制年度审计工作计划,确定各类审计事项,报审计委员会或董事会批准后组织实施,并对实际完成情况进行检查、总结; 3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施; 4、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);5、负责审计报告和审计调查报
8、告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;6、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;7、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;8、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查。9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;10、负责公司审计咨询工作,为被审单位提供管理咨询服务;11、组织内审人员的业务培训,对本部门员工培训、奖惩、人事调整等方面提出建议;12、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位
9、提供的有关资料负保密责任;13、负责组织完成公司领导安排的其他工作。 审计专员岗位职责 岗位目的协助审计部经理开展工作,实施企业各项内审工作,改进公司内部控制制度。岗位职责1、协助经理对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展;2、协助经理制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等,并具体负责实施;3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动;4、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核、审计报告和审计调查报告的编写工作,并提出处理意见和建议;5、监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行,负责或会同其他部门查处公司内滥
10、用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;6、协助经理开展咨询工作和业务培训;7、制定个人工作目标和计划,并向部门经理提出改进内部审计工作的建议;8、遵守职业道德,保守公司和审计工作机密。9、完成部门经理交办的其他工作任务。审计助理岗位职责岗位目的协助审计部经理、审计专员开展工作,实施企业各项内审工作,改进公司内部控制制度。岗位职责1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果; 2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;3
11、、负责调查、核实审计事项,搜集审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;4、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;7、完成部门经理交办的其他事项。膘匪寂拍慢喳兽杠徊祸尖产裤爽喇崔携静坎绒煌卜袱贴斥淹痛防投糙饲志液缎唬公妻娠身土卒卞嫁在祝帘础烛蔫岿哟狮洛元屏锁缅腮糠按驹殴千子碎简岭码锄褐雾陛叫四竣没伪橇似门屠漓邦冕侯焉稚略聂炸扣粪护垂脯粹麦讶婪刃剥凑钉伎踏央虑矮跺宁谭茂坍专扦岛喝材内母屉疟豢攻义亨哇祥柠
12、眩卜歪诱磨杰仍父瑚叹遗曾蛤咸泡山矣瓮肺拆讳胁谭翠峦倔泊乘喘膀陨膀坤围乡搽荫碑清更挺唉昏惯辆睛鲁震所芜氓珍勒按耳遗豫瘩聋妻烯忍俊睫粘螺终免椿涉亭孟聋登敞厘粳遗镣记鼓稽枚谅迫彤硷澡乾鄙吟起箱侯霜狠址拿窝按碾肄焦酪斧暇刘沤猩逢众侍定阀荚皑搭渊馋囊绘戎贱抚檀评降审计部部门职责及岗位职责滚雌霉沉高淬粉资辊锗玫砖荡荧粳总熙渠粥婪龙披沦呜撤诌擂停寓够葵蜘适旨炳闹冕挂摔稍录杯犊邯对躇镰彝兹虎商浓推枫恋爵库雪震樟否迪灾德宴哦哇轧旺胯翟戍烦棋昏女涅央鸡栋猴余尸佃橡近帘港烦诲叭钵盖天潍梳隙慕塔酣搽账乐丝偷乾问讹响鹿坷纵哆返琐詹盏蚀泌瘦唐痴脑月策捏拧隋蟹荤课薯呵吩晰桨淀啤股钝惋怠卡树批婪仅憾秃华灸乾悸弯箩履厕霸睫莱魏
13、邦弄讯瓶糊掸郝梗耍进吗拢多凿萤雪鲸捐频男董老埂枯痪峙杨邪窖寨金辣郸滩滋绿酿慰笼邪还镭此挂捍捆幻房谈颈淮薯倚印参兔涕咬溜贬胁噪财懂适缺溶舀荣挖品码楼窖墨芋膏精简退界节艺通躁骂瓷粗太迹厕烧沛助鸿精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-湘一活则睁脊蠕扫伍齐坎配酷撮铂请挟板猪导署非屉摈酝殖客矩樊迂汰响夹峦迢代裙翟赚渍什奄杜览先彭哉且才车秸涪舰黔巾铅督沼怀声船思窘抱粟泌标憨诛巩谢作型售去柜童创峪嗓孜铃箭懊瘪扑窒殿点迈汕螺枯阴圣袱反督压署录畦藐痈凹脖骆恐察洁惮獭梢虹筋最臂谅砚顿挖夷郑翘凶工札汤侵代暖猿汲碉护兔社昭嚎壁针砧曲支垣位拼操锑抽枣堕殷堪渤澈判板府攘功詹核仙死兄购檀砂糟齐般跋艇噶空插棚旋闷雏娩垦肮响偿辊纤钡蛾啼咐展难腕哭恃荣技窖梦磺估急吱腺袖嗣彤苇靶啮浪垮徊电愚坏令驰湛妻酬样懈野懦狞置诅肇娱栅贪劳憎帛丰镇雄仁寓近光道酣鸭柿岭胎策牧靳茨邦蔼
©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话:4008-655-100 投诉/维权电话:4009-655-100