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1、 仓库出入库及盘点管理流程 总则 为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 第一节、物料采购入库管理流程 第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。 第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区
2、根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。 第四条 采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认： 第五条 “送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。 第六条 填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。 第七条、对于消耗物料（劳保用
3、品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。 第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。 第二节、物料出库管理流程 第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字， 第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账
4、簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。 第三条、每份领料单中的物料应是同一个库管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。 第四条、车间领料员根据生产领料单认真核实库房人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知库管员补足物料或将物料理清，库管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。 第五条、生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。 第六条、生产领
5、料单应填写物料代码、物料名称、规格、标识，库管人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误或涂改，库房应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。 第七条、对于设备部领用单位价值较高的物料等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。 第八条、库管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。 第九条、在生产过程中发现物料不足，生产负责人应通知生产内勤由生产内勤填写补料单，经生产部门主管批准，领料员进行补料。 第十条、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。 第三节、 不良品处理：
6、 第一条 、供应商到货经检测不合格的物料，按不合格品控制 程序处理。 第二条 、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管员确认签字后方可退入仓库，退入仓库的按不合格品处理流程处理。若产品包装杂乱、标识不清，仓库拒绝入库。 第三条 、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时，重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货，否则仓库拒收。 第四节、产成品入库管理流程 第一条 生产的产品（成品、半成品）经检验合格，由生产 员工填制一式三联产品入库单，检验员、库管员签字确认： “生产联“生产
7、部留存，作为生产日报凭证； “仓库联“仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证； “财务联“财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。 第二条 车间生产产品应在产品完成次日前办理入库手续，并将产品堆码整齐存放在指定位置，以便核实数量。对堆放不齐的产品仓库有权拒绝入库。 第三条 入库时库管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。 第五节、产品出库管理流程 第一条 产品需出货时销售部内勤应提前一天通知成品库管员，成品库管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到达时，物质部库管根据销售出库单上内容及实际发货情况打印一式四联出库单，通知协管员组织人员装货，驾驶员配合成
8、品库管员核对、清点出库产品数量，准确无误后驾驶员、库管员，在出库单签字确认，并在出库单填写实际货物箱数。 第二条 “仓库联（白色联）”库管员留存，作为登记库存帐簿凭证； “销售联（黄色联，蓝色联）”蓝色联为业务员留存，黄色联由驾驶员经业务人员签字带回，作为出库和合同履约凭证； “财务联（红色联）”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管并于当日下班前交财务部门）。 第三条 公司内各部门需领用成品（样件）时，经办人员需到销售内勤填制申请单，在不影响销售出库的情况下，经总经理签字同意后方可领用，防止销售订单出库时数量不足。 第六节 仓库盘点流程 第一条 库管员每月的
9、28号禁止出入库操作，早班时编制各个库管员负责仓库需要盘点的盘点表。 第二条 各个库管员在下午前盘点清仓库实物与账务，计算盘点差异。盘点要按照实际情况进行盘点不得瞒报漏点。 第三条 编制盘点报表，分析差异原因，经部门领导签字后提交总经理，由总经理决定是否盘盈、盘亏，后转财务、库房，各自进行账务处理。 本管理流程自下发之日起试行。 仓库管理常用表格 仓库内审表 依据文件标准 受审部门 仓库 审核组长 审核员 受审部门主管 注意事项 各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。 No 审核项目 所见事实
10、结果判定 Y N 1. 相关书面程序是否保持最新版本 2. 物料、成品、半成品之储存是否按规定要求分开存放和标识？ 3. 是否提供了防止物料损坏或变质的搬运方法和手段？抽查搬运情况。 4. 有毒、有害、易燃易爆产品及重要物料是否独立存放并有防护措施？ 5. 物料、半成品、产品之验收、保管和发放是否符合规定？抽查2~3批物料的进出库记录和贮存情况标识. 6. 是否定期检查库存,对超过储存期限的物料有无按规定及时处理? 7. 仓库移仓申请表 日期 品种代码 调整数量
11、 原仓库位置 现仓库位置 发货仓仓管员发货确认： IDS操作员： 收货仓仓管员申请： 批准人： 仓库管理员考核表 姓名 职务 考核时间 本部门业务考核0.7 其他考核0.3 库房商品安全、防盗、防火 0——0.1 出勤率0—0.05
12、 按信用流程发货 0——0.1 加班率0—0.05 库房商品摆防整齐、合理有序0——0.05 其他部门满意度 每天下班前提交库存表、数据准确 0——0.1 服务精神、合作精神0——0.05 采购部0—0.05 坚持四小时复命制，工作效率高0——0.05 销售部0—0.05 库房的帐目清楚与实物相符0—0.05 财务部0—0.1 资产的管理能力 协助业务部门做好出入库工作0——0.05 工作有责任心，任劳任怨 0——0.1 合理化建议 0——0.05 小计
13、 合计： 部门主管 财务部 采购部 销售部 六 个 月 无 异 动 滞 料 明 细 表 材料编号 单 位 名称规格 入库日期 请购 部门 最近三个月无异动 发生原因 代理 代号 拟 处 理 方 式 处理 部门 经 理 批 示 处理表 编 号 结业 日期 重拟 期限 年 月 日 数量 单价 金额 代号 说明 代号 数量 期限 代号 数量 期限
14、
15、 注：发生原因：按滞料及滞成品处理准则第二条（滞存原因分类代号）之规定填写 主管 经办 拟处理方式 ：A转用 B出售 C交核 D拆用 E报废 发货清单
16、 NO: 产品名称 规格型号 重量（Kg） 尺寸（mm） 件 数 备 注 收货单位名称 收货单位地址 收货单位邮编 收货单位电话 车 号 发货单位
17、名称 供货发运时间 年 月 日 成品仓库出货明细表 月份 产品类别 第 页 日 期 销售单号 客户名称 类 型 出货数量 退回数量 备 注 月 日
18、 合 计 成品仓库周报表
19、 年 月 日 第 页 品号 名称规格 平均 存量 库存 安全 本 周 销 售 记 录 单价 价值 存量 单号 数量 单号 数量 单号 数量 单号 数量 单号 数量 单号 数量 单号 数量
20、
21、
22、 提 货 单 购货单位： 运输方式： 收货地址： 年 月 日 编 号： 产品编号 产品名称 规 格 单 位 数 量 单 价 金 额 备注 合 计 销售部门负责人（盖章） 发货人 提货
23、 制票 材 料 仓 库 日 报 表 年 月 日 品名 规格 材料编号 单位 昨日结存 本日进库 本日出库 本日结存 备注
24、 审核： 制表： 材 料 仓 库 日 报 表
25、 年 月 日 品名 规格 材料编号 单位 昨日结存 本日进库 本日出库 本日结存 备注
26、 制表： 审核： 特别领料单 No.
27、 日期： 原领料单No. 品 名 型 号 计 划 生产数 生产不足数 制单No. 不足原因 材料追加明细 料 号 追 加 数 量 日期 主 管 申 请 说明：1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用； 2．特别
28、领料单的领用程序须严格。 送货验收单 进料时间 年 月 日 厂 商 名 称 订购数 料 号 交货数 订单号码 品 名 规 格 点收数 发票号码 实收数 检验项目 检 验 规 格 检 验 状 况 数 量 判 定
29、 检验数量 不良数 不良率 处理情况 允收 拒收 特采 全检 备 注 仓库主管 入库员 质管主管 检验员 点 收 员 领 料 单 （三） 年 月 日 工作单号 材料编号 材料名称 规 格 计划领用数量 实发数量 单 价 总 价
30、 仓库主管 发 料 核 准 领 料 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 安全生产目标责任书 为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标： 一、目标值： 1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。 2、现金
31、安全保管，不发生盗窃事故。 3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。 4、安全培训合格率为100%。 二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会
32、时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥； 9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育； 11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落
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