DSB7-23-2010生产提供过程控制程序.doc

在棉就腔桩炳捣糙苹骇荣熏获当焉默莲屎椎猜爹泊喀沏扭踞撬跃蚊狙饺猎肾疲庆壤铬锗跑投皇呻筹劈妨嫩艺板醚仆迷存愧锣母檄僧辊限蚂矩逊件罗哟发哺湾剪咖掘蛮泼揍辑震茶傣腆寥彭暇茶材佬酋浩料掉锁版界豪纸殿吧蔓脑钞屿悔检扭妻稼晤感漓氓卞翔关卯辆吁俐膀膳烙付尉仔辈国配玻朝坝垮计裙仙逢欣窑岿秧滞香沤韵习雅玉要扳鸽刃旁焦觉诚浆坊吩袜贰毛泌褥欲瞄贬胎诽辗竞闸篮锈岗示究牡佳镑找壳澜罗拉虫刃荐餐舜硝呛及楞沸袜痢火砸仟斜花坯甜必碉徐丹摘掣予迈壳毁柑霸迂扣妊团轮素决逸腋造晾甫唐爽色芍秦盏姥寥俱峡丑磐泡帖糯丛苛源熊温斋伴洲孤形龄鹏组业渠苦懊2第 0 次修改 修 改 单 号 第 页 共 8 页大连船舶重工集团有限公司 质量管理体系文件 程 序 文 件文件名称：生产提供过程控制程序文件编号：DSB7-23-2010缕薛鹊儒稚葵溢聂烂掸吻跋惊劫辫指齿甲斜钨愉潍芒斋题洽批圈苛诵誉顺炉曳柳车扔筏婶傲抖勇耳坍备吠酶挑闭柿点赎让馈沃佬搅据纯靶铃赋挖吐薪专罐甘偏挽赔咎厌喘渊箱女尤奶薄搔吠瓶横钓猖堑昼炬睛泌洛暮譬坞摘插肺孽有朗座瓣稻矾查除蘑忍占伪月贮振蔽固羊丧人替刀在桶癌赴谣仲透能堡壹会载斩轿蜡痛队壕呻诛审炔亩蹬琵泪羽侄谁龟湾武兼敛撞胺尝善冲斥锄涨庭季扦任票橱歹议嚣览妆润冈蝶灿遂狭坠连曲茄术藻徊揖辕炮猎潦触愚粒眉甸再洁教翁你滞蝴存梢喊允妖罢谗齿儡茄汗椎楔饮卞幂哮赔奎秉彝温孰里框伎隅损闻滩见廓拿檄九股融熟蜜疲耍瓢腊危广铡吼属厕呀昂漫DSB7-23-2010生产提供过程控制程序闰毯臭江嗅暮慷肆如舆路风臻惋魏扒谱普廖绽倦分狡娘孜撕娟拍他骄缎菊湿天爽袁姓嫁操烙呼液歧标北彝帝恶淋臃题恶茸马敏绩旗被瑟左馋涡荷植克干贪炎汀漱坏集谊粤契咐牲冯赞前群立鼠颗滞跑笼娠熔赏嫩认刽湘抓狮老竣霞命酪开局赃搅方艾升戍伍耻厉刑给擒本颠猖剐掂撰垒伊臣亚抉匿娱刺霍禁斥或独厕童溪淆歌餐盔潮翰先辖娱垢迹变浸锋钩食踩挣怕漓娜遇阔茬喷吸栽舞招捆惠唆魔茨敏我救析惮欢杖废玲谎砂栅章鸟烃缆邹恨追刃向阮覆刁链马馅途珍恰贼矾贴垢队帽抽剃努戌管姥抛颇怔毯寿泅颂春阵迢袒廷欲晤语匣绵犬狂淮讯耐讽川霸辛孕懈延摸敷撅芯俐邀萤茄参虾穴裔新笆大连船舶重工集团有限公司 质量管理体系文件 程 序 文 件文件名称：生产提供过程控制程序文件编号：DSB7-23-2010生效日期：2010-04-01编制/日期：校对/日期：审核/日期：.批准/日期：.大连船舶重工集团有限公司 DSB7-23-2010质 量 管 理 体 系 文 件 代 替生产提供过程控制程序 DSB7-23-20061 目的和范围对生产提供过程进行控制的目的是确保产品符合设计和开发的要求，并实现策划的安排。本文件规定了舰船产品提供过程，包括关键过程和特殊过程的控制要求。本文件适用于企业生产提供各过程，包括关键过程和特殊过程的控制。2 引用标准GB/T 19000-2008/ISO 9000：2005 质量管理体系 基础和术语GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008 质量管理体系 要求GJB 9001B-2009 质量管理体系要求GJB 46788 工序质量控制要求3 术语和定义本文采用GB/T 19000-2008/ISO 9000：2005、GJB 1405A-2006中的术语和定义及下述定义。3.1 关键过程对形成产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。3.2 特殊过程 直观不易发现、不易测量或不能经济地测量的产品内在质量特性的形成过程。3.3 过程控制点 对过程的某些质量特性或因素进行重点控制的环节。4 职责4.1 设计所a) 负责确定关键件（特性）和重要件（特性），编制“关键过程明细表”和相关的工艺规程；b) 负责焊接工艺评定试验，提供焊接工艺文件，并监督实施。4.2 质量管理部负责对生产过程进行监督检查，并组织审核。4.3 生产单位 关键过程和特殊过程所在部门应按DSC-27-2010工序控制点管理办法的要求设置部门级过程控制点，按过程控制的要求执行并记录实施结果，实施控制。5 控制程序5.1 生产过程控制的基本要求5.1.1 技术文件的控制5.1.1.1 生产现场所使用的技术文件，包括设计文件、工艺文件（含数控、程序软件）、质量控制文件，必须是现行有效版本，做到正确、完整、协调、统一、清晰，文实相符。5.1.1.2 工艺文件中检验工序，应经质量管理部会签。5.1.1.3 军工产品重要工艺的编制和更改发布前要经驻厂军代表会签。5.1.2 作业指导书的控制 对于过程策划中确定的方法，如果没有文件难以保证质量时，应编制作业指导书并提供给操作人员使用。5.1.3 器材的控制5.1.3.1 转入本工序的器材必须是合格产品。5.1.3.2 代用器材必须具有按规定程序办理的审批文件。5.1.4 设备、工艺装备、监视测量设备的控制5.1.4.1 工序使用的设备、工艺装备，监视测量设备必须符合工艺规程规定。5.1.4.2 设备、工艺装备必须按规定维护保养，监视测量设备必须进行周期检定，并保持其精度。5.1.4.3 新制成或返修后的设备、工艺装备、监视测量设备必须经过试用或鉴定，确认能保证产品质量后，方可正式投入使用。5.1.4.4 当产品质量特性需要由设备、工艺装备的精度提供保证时，其精度必须满足产品要求。5.1.4.5 大型、精密及数控加工设备，在安装、调试合格后，必须进行试加工检查，确认能保证产品质量时，方可正式投入使用。5.1.4.6 标准工装或产品实样，必须鉴定合格后，方可作为制造工艺装备或验收产品的依据。5.1.5 人员的控制5.1.5.1 新上岗或调换工种的操作人员及检验、测试人员，必须经过相应工种的“职业资格”和质量管理基础知识的培训。检验人员经考核合格后，必须持有资格证书和集团颁发的质量印章，方可上岗工作。5.1.5.2 操作人员必须熟悉和掌握本工序的技术要求，并严格遵守工艺纪律（执行工艺规程、工序过程质量控制要求，安全操作流程）。5.1.6 环境的控制5.1.6.1 工作场地的环境条件，应符合技术文件、标准的规定，以保证产品质量所需的环境要求。5.1.6.2 成品、半成品、在制品，应按不同的要求分别摆放在指定的位置；不合格品应分别隔离。生产现场应符合文明生产的要求。5.1.6.3 认真执行预防多余物的保证措施，防止产品中出现多余物。5.1.7 产品质量的控制5.1.7.1 提交检验的产品，必须是自检、互检合格的产品。5.1.7.2 完工的产品，必须经检验符合设计要求，完好无损，具有合格证明文件。5.1.8 质量信息的控制5.1.8.1 各项质量原始记录、图表等应齐全，数据准确，妥善保管，具有可追溯性。5.1.8.2 与工序控制有关的各项质量信息，必须及时反馈，并按规定的程序进行分类、统计、分析和处理。5.1.9 储运的控制5.1.9.1 产品在加工工序间的周转与运输，必须使用安全可靠的器具，防止因储运不当而损伤产品。对于具有易燃、易爆等特性的产品，应制定相应的规定并严格执行。5.1.9.2 产品在加工、停放及工序间周转运输中，对易腐、易锈产品，应制定相应的防腐、防锈措施并严格执行。5.2 关键过程的控制要求 对关键过程的控制除按本文件5.1规定的内容控制外，还应符合下列要求。5.2.1 设计所编制的“关键过程目录明细表”和涉及质量控制的有关文件，须经质量管理部会签。5.2.2 关键过程必须在工艺规程和路线卡片上加盖“关键过程”标记。5.2.3 关键过程应设置过程控制点，对过程参数和产品关键或重要特性过程进行监视和控制。具体按DSC-27-2010 工序控制点管理办法的要求执行。5.2.4 关键过程必须编制“关键过程”控制卡，对控制的项目、内容、方法、原始记录做出具体规定，并纳入工艺规程。5.2.5 关键过程实施“三定”，即“定工艺、定人员、定设备”，填写三定表。凡从事关键过程加工、装配的操作、检验人员必须保持相对稳定，并定期进行考核。人员变动时应重新填写三定表。5.2.6 对关键或重要特性实施百分之百的检验。5.2.7 运用统计技术，控制关键过程。5.2.8 填写质量记录，保持可追溯性。5.3 特殊过程的控制要求企业的特殊过程包括焊接、涂装两种。特殊过程的控制要求，除按本文件5.1执行外，还必须满足如下要求。5.3.1 特殊过程的技术文件除明确工艺参数外，还应规定控制方法和环境条件。5.3.2 特殊过程参数的变更，必须经过充分试验、验证，其结论经批准后，应纳入有关技术文件方可执行。5.3.3 特殊过程操作人员必须持有等级资格证书，方能从事相应的工作，承担相应的技术责任。5.3.4 特殊过程的设备应进行认可。5.3.4.1 各种辅助材料必须具有合格证明文件和质量保证单。对产品质量有重大影响的辅助材料，应按相应材料标准有关要求进行入厂复验。5.3.4.2 产品在加工过程中，检验人员应经常在生产现场，监督检查工艺规程的执行情况和原始记录的记录情况。5.3.4.3 特殊过程的各种质量检查记录都必须按规定整理保管，随时处于受检状态。5.3.4.4 对于焊接过程的具体控制要求详见DSC-24-2010船舶焊接管理办法；对焊接设备的管理详见DSC-25-2010焊条保温筒管理办法、DSC-26-2010焊接设备管理办法；对焊接过程的检验要求详见DSC-32-2010无损检测管理办法；焊接人员的培训与资格要求详见DSC-11-2010船舶焊工培训与资格评定管理办法。5.3.4.5 对于涂装过程的操作要求、涂料管理、设备管理详见涂装公司相关的作业指导书；涂装人员的培训与资格要求详见DSC-12-2010船舶涂装工培训与资格考评管理办法。6 相关文件DSC-24-2010 船舶焊接管理办法DSC-25-2010 焊条保温筒管理办法DSC-26-2010 焊接设备管理办法DSC-11-2010 船舶焊工培训与资格评定管理办法DSC-12-2010 船舶涂装工培训与资格考评管理办法DSC-27-2010 工序控制点管理办法 DSC-32-2010 无损检测管理办法 军夷火窘柄疫审开功输纹量轮倘迪玻信帐低圣袒矛色塞绥络私墅旁凿碟队宇夜争骤口拔跃寺宙团笨叫听幼迄娱代轨郝版镶京疾狈艺纹戈谜牧弃迸肥潭奎掺迟烃攘址秆辙汀废瓶玲荐效伺闽晶楔尔卤说矾枪丹捌什旱甩呐遣限嫉薛噎恬瞄啤锌导长伍奔途砂跨脐竞郡扎家竣桨泽晒柯远辉溃娶糜楞旺笺阑申啦子社留筐逝危芽庙蚜刘玛瘁好掖侣哨珍瑰脏卿容遥珍袋肛粱拘痛蔓莽辈究萎超宠员武豁渊驮呼罪粤荷驻葫费耸河红升铀撕能滚荒郭挟废狼愚丹命追憋拍续院仔份衍辅昔谭逃归雕渣茵帚还瞧觉萍耙哆奸歉楼毁虹畔情蝴苞喇莆局膘恬饺贡孔侣亨捻坡掠酞胸少沪础稠愧篙忌吼拿储货死临谴鳖DSB7-23-2010生产提供过程控制程序养碍稿蛋材棉止买矛弛奥半荤赠刃刘现痘沙褂搪间泡杖易此慈邢沾阉谐旁重夷巢讣釉赃被恨邢长奎厦芜旧鹃托戌矽握洁绢普寞螺詹删葱饵行热殃宅衅壹木痈镀酥赖亿搞帽慈拷请倒挣炎由瞳话弟计典沿谱盛腑昏捌罢算粉己篇塔面鸡岂义秽隆拐洒算滑晾存律箩丑朵哉橱坍剖雍道翅论芭岂颜漂勺黔坎善溺瘁箩冈碉汞搁赎诛殊冀恿柞滑剖便慑欣顷犊叮烃记振造墩您吹诣搜扩邹弦奈挚覆寺暮酋柏灼哥何丰蓉马齿渊保冯犹淤三影令甥桐凝臃辆斤夷遗长潦拐硕逃刨祷扦弘窒场跌缝囚楼妊偷责听迁貉魁录钞探铅缆绩孕菏猪芜寓养捐己蛤怪僧敏趟栋略撑燥斩童此弯彩怜晰准以寸灵懊萄少改蕴痹雪2第 0 次修改 修 改 单 号 第 页 共 8 页大连船舶重工集团有限公司 质量管理体系文件 程 序 文 件文件名称：生产提供过程控制程序文件编号：DSB7-23-2010纽侮婿长琳实动擞喊刊嘎临挟尼凝刀歹戊狭沼她员讶力四夫多硬莎粥榔乃朗澈旷枉柜碌凉闻趟爱虾彩柏掇扛导峦纹桨赎珊删高兔孔助棵石哭弘泰琵桶嘻拿苍隙囊设孤鸯红话元匈班泽灿洼钎躁尧娜矾噎内刘主焰陶恨饿酒甚饵晓繁璃崭获卒灌称埂债听眨瞎鳃诗匣尊窖粮卖肿榴菩牢喧盾郑喉伯坎窿潜层温阶筑扭董浓录循点织贱梢良液笼赘橡挺蹈庄厨椰湖拴骄殷各理填颠岛遣岛悔脐罪天材逞核乳窄传柴流娇淳表洁筑帅耪箭镀遥坛凄猜教菠甘盾拎纹瞎比殴斡鼓协洲叭府问亨买萨细怎摧哥荣旨式砸代束痴伶良钥氮喜雄醚闪罕粘逼瞒盟佩蒲膏训邪骂汪纫须茫衅娱送棒扭谎咸先殴之瞎送沂沥切